מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
חומש2018
חומש2023
תאריך החלטה13.5.2018
20.8.2023
מספר החלטה
3790
880
מספר ממשלה34
37
סך תקציב
2.1
מיליארד ש"ח
3.1
מיליארד ש"ח
פרקי התוכנית
1
;. חינוך והשכלה גבוהה2
. כלכלה
;ומסחר3
;. תעסוקה ורווחה4
;. תחבורה
5
;. שיפור השירות ושיפור איכות החיים
6. תכנון ורישום מקרקעין
1
;. חינוך והשכלה2
. תעסוקה
;ופיתוח כלכלי3
;. תשתיות
4
;. תכנון5. שירותים לתושב
משרד
האוצר
46%
משרדי
ממשלה
תחומיים
43%
עיריית
ירושלים
8%
תקציב
מותנה
3%
חומש2018
משרד
האוצר
34%
משרדי
ממשלה
תחומיים
42%
עיריית
ירושלים
22%
תקציב
מותנה
2%
חומש2023
תרשים2: מקורות תקציביים תרשים1: חלוקת תקציבי החומש לתחומים
)(במיליוני ש"ח
*תקציב מותנה–
תקציב נוסף שהעברתו
כרוכה במימוש תנאי
ם
מקצועיים ותקציב
יים
)(כגון ניצול תקציבי מלא, מימוש מקורות
לוח1
: שיעור ניצול תקציבי חומש2018
,
עד מאי2023
(
)במיליוני ש"ח
מקורות
החלטת ממשלה3790
;
החלטת ממשלה880
; דוח סיכום החלטת החומש.
תרשימים1 ו-
2 מציגים את
עיבוד מרכז המחקר והמידע של הכנסת
לנתוני התקציב
ה
נזכרים בנוסח
י החלט
ו .ת הממשלה לוח1
מבוסס על
דוח סיכום החלטת החומש של
משרד ירושלים, מכון ירושלי ם ועיריית ירושלים שפורסם במאי2023
. בהינתן שונות
מסוימת הקיימת בחלוקה ובשמות תחומי הפעילות
בין החלט
תו הממשלה לדוח
המסכם של התוכנית ,החלוקה שנבחרה מסנכרנת בין שיטות ההצגה ונועדה לאפשר
השוואה בין תרשימים1 ו-
2
,
ללוח .הניצול התקציבי
בלוח1
מוצגים תחומי
פעילות
עיקריים בהיקף של20
מיליון ש
"ח ומעלה
, ובהם תקציב
מזומנים וכן תקציבי הרשאה להתחייב שמימושם המלא יכול להיות בשנים עתידי.ות
נתוני הדוח נכונים למאי2023
,)(מועד סיום תוכנית החומש וייתכן כי שיעור הביצוע
.הכולל בסוף השנה גבוה מכך
**
תקציב
הניקיון בהחלטה עמד על
105
מיליו
ן ש"ח ונוצל במלואו ,כמוצ
ג בדוח הסיכום
'(עמ5)
.בפ
ועל התקציב לסעיף ז ה
גדל מעבר לכך, בעקבות תקצוב נוסף ממשרד
ירושלים, והס כום
ה כולל כמפורט
ב דוח הסיכום עמד על142
מיליון ש"ח
'(עמ58
).
תקציב תוכנית החומש לצמצום
פערים במזרח ירושלים משנת
2018
היה2.1
מיליארד ש"ח, ועלה
ל-
3.1
מיליארד ש"ח בחומש
שהתקבל ב-
2023
. למעט תחום
השכלה גבוהה שלא תוקצב
בחומש2023
,
יתר תחומי
הפעילות
ב חומש2018
תוקצבו גם בחומש
2023
., ובמרביתם הסכום גדל
מבט על
ה
תקציב
תוכניות חומש מזרח ירושלים
סקירה תמציתית של תקציבי החלטות הממשלה3790
ו-
880
כסלו
,תשפ"ה דצמבר2024
כתיבה: ד"ר נטע משהI אישור: אליעזר שוורץ
תחום תקציב
החלטה
תקציב
ביצוע
)2023 מאי( שיעור ביצוע
**ניקיון105
105
100%
תחבורה585
575
98%
רווחה170
140
82%
חינוך445
344
77%
שיפור השירות123
76
62%
בריאות30
18
60%
השכלה גבוהה275
151
55%
)ביוב( תשתיות103
55
53%
כלכלה ומסחר ,תעסוקה201
98
49%
מקרקעין50
15
30%
445
585
201.4
123
50
170
10
30
105
103.3
15
275
800
776
506.8
472
132
120
120
98.5
89.3
57
12.5
-
חינוך
תחבורה
תעסוקה ,כלכלה ומסחר
שיפור השירות(מרחב ציבורי ,פנאי)
מקרקעין ותכנון
רווחה
ביטחון אישי
בריאות
ניקיון **פסולת וקיימות
תשתיות(ביוב וניקוז ,אנרגיה)
ניהול ויישום התוכנית
השכלה גבוהה
חומש2018
חומש2023