פרוטוקול ועדה

הכנסת העשרים-וחמש מושב רביעי פרוטוקול מס' 10 מישיבת ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 יום רביעי, כ"ט באדר התשפ"ו (18 במרץ 2026), שעה שעה 10:00 סדר היום: << נושא >> הצעת תקציב הכנסת לשנת 2026, בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנון הכנסת << נושא >> נכחו: חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר מיקי לוי חברי הכנסת: רון כץ מוזמנים: מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי רו"ח אליסף אלעזר – חשב הכנסת רו"ח נדב כספי – סגן חשב הכנסת הודיה קיין – יושבת-ראש ועד עובדי הכנסת ייעוץ משפטי: שלומית ארליך מנהלת הוועדה: נועה בירן-דדון רישום פרלמנטרי: אלון דמלה רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות. << נושא >> הצעת תקציב הכנסת לשנת 2026, בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנון הכנסת << נושא >> << יור >> היו"ר אופיר כץ: << יור >> אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא: הצעת תקציב הכנסת לשנת 2026, בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנון הכנסת. אדוני המנכ"ל, ישבנו גם אצלי במשרד והצגת לי את הדברים. והאמת היא שהרבה פעמים מראים לך כל מיני מצגות וגרפים, ואתה אומר: מה בין זה לבין המציאות. במקרה שלך, של העבודה שלך, רואים גם את המצגות ואת העליות בכל מה שקשור לבנייה ולפיתוח של הכנסת ולהרחבה של הכנסת. אז רואים את זה גם בכספים וגם בעין, כמו שאומרים, וגם באופן אישי: השירות שאתה נותן פה לבאי הבית, לחברי הכנסת, לעוזרים, למוזמנים, לכולם – יחס אישי וטוב ומשתדל לעזור לכל מי שפונה. זו ההזדמנות להגיד לך שאתה עושה עבודה מעולה. יישר כוח. בבקשה, אתה יכול להציג. << דובר >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר >> תודה רבה. בוקר טוב ליושב-ראש ועדת הכנסת, וגם יושב-ראש הקואליציה וגם חבר אישי שלי. היועמ"שית, חשב הכנסת, סגן חשב הכנסת, עובדי החשבות, נציג ועד העובדים ואורחים נכבדים, בוקר טוב. ברצוני להניח את תקציב הכנסת לשנת 2026 לאחר אישור של יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה. אני רוצה לציין כי נפגשתי באמת להציג את התקציב ואת היסודות שלו ואת התקנות שלו לרוב חברי הכנסת מהוועדה המשותפת יחד עם החשב, על מנת להעמיק ביסודות ולהראות לאן תקציב הכנסת לשנת 2026 מיועד. אני אציין כי יושב-ראש הכנסת הנחה אותי לקצץ ולהתייעל בתקציב, לאור אתגרי מלחמת שעגת הארי. ולאחר שבדקנו אותו עוד, טייבנו אותו וקיצצנו עוד 20 מיליון שקלים מהתקציב המקורי, וזאת בנוסף ל-326 מיליון שקלים שהוחזרו לאוצר בשנת 2026 מתקציב הכנסת. אני אגיד שהתקציב שלנו יעמוד על 1.08 מיליארד לשנת 2026. אני, ברשותך, אציג את הדברים, את המצגת, ולאחר מכן נשמח, אם יש שאלות, לענות עליהן, גם אני וגם החשב. אז המדיניות שיושב-ראש הכנסת הנחה אותנו לשנת 2026 היא כמובן להמשיך, לאור האתגרים גם של המלחמה וגם של כל תרחישי הייחוס שעודכנו, לצייד ולהכין את משמר הכנסת לאתגרים בשנת 2026. עדיין להמשיך את הכנסת כבית פתוח לציבור. לקדם את הטכנולוגיה, הדיגיטציה והבינה המלאכותית בעבודת הפרלמנט כחלק מהאתגרים שעומדים בפנינו. התייעלות ועמידה ביעדי תקציב, כל הזמן לבחון את עצמנו אם ההוצאות שלנו עומדות בהלימה לאתגרים. קידום מיזם כנסת 2030, אנחנו ממש לקראת בחירת ראש מנהלת. ראש מנהלת הקודם לא הגיע. ולאור זאת, אנחנו גם מקדמים, גם סיימנו את התכנון הסופי, ואנחנו נקים את המנהלת ונצא לאחד הפרויקטים באמת הגדולים של הכנסת שייתנו מענה לעשרות השנים הקרובות לכנסת. הגברת שיתוף הפעולה עם פרלמנטים בעולם, אין צורך להסביר את החשיבות. וקיום אירועים ממלכתיים בסימן 60 שנה למשכן. אז היה לנו בט"ו בשבט האחרון 60 שנה למשכן הכנסת, וכל האירועים הממלכתיים יהיו בסימן הזה. לצערי, לאור המלחמה, אנחנו מקצצים אותם ועושים רק את האירועים הממלכתיים שיש צורך בהם בעת מלחמה. ומוזיאון הכנסת, אני מזכיר, פתחנו אותו באוגוסט 2025, וכל הזמן אנחנו דואגים להגדלת מספר המבקרים. אני יכול להגיד ולציין שמאז פתיחתו באוגוסט 40,000 מבקרים הגיעו למוזיאון. << דובר >> רון כץ (יש עתיד): << דובר >> יפה. << דובר >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר >> כן. ואני שמח להגיד שזה מגוון אוכלוסיות. בנוסף, להגיד את התפתחות התקציב, אז בשנת תקציב שלנו עמד על 998 מיליון שקלים. התקציב שלנו לשנת 2026 יעמוד על 1.08 מיליארד שקלים, שזו עלייה של 8% מהתקציב, ואני גם אסביר למה. העוגה או הפאי של התקציב מתחלק ל-65% שכר; 22% הפעילות השוטפת שלנו, שזה כל מה שצריך כדי לקיים את הבית; פיתוח – 6%, ואני מציין שמשנת 2025 ירדנו ב-4% בפיתוח, שזה מה שנקרא המזומן שלנו, התקשרויות על פי חוק; והרזרבה שלנו עלתה ל-3% לאור האתגרים שיהיו. ציינתי את זה שהכנסת החזירה 325 מיליון שקלים. ואני גם מציין שיש לנו הלוואה שניתנה לאוצר בסך 200 מיליון שקלים, שנשארו שם, לא דרשנו אותם. אני חושב שזה מראה על הדיוק ועל ההתייעלות כחלק ממדיניות יושב-ראש הכנסת. אלה אחוזי הביצוע שלנו, וזה מראה שכל מה שאנחנו מבקשים הוא באמת למה שאנחנו צריכים. אני יכול להראות שבשנת 2023 אחוז הביצוע שלנו בשכר עמד על 91% ובקניות על 77%. ובשנת 2024 כבר נהיינו יותר מדויקים, והתקציב שכר שלנו היה 88% וקניות 93%. הסיבה ל-88% היא שהיו לא מעט אנשים במילואים ולכן תקציב הביצוע של השכר היה נמוך יותר. ובשנת 2025, אתם רואים, 99% בשכר ו-98% בקניות. זה אומר שאין לנו עודפים, אין רזרבות. ולכן התקציב שלנו, כפי שהנחו אותנו, נהיה מדויק יותר, בלי שום דבר שאינו צריך לניהול השוטף של הכנסת. השינויים העיקריים שבין 2025 ל-2026 – אתם רואים, תוספת תקציבית של 82 מיליון שקלים, תוספת מתוך זה של 70 מיליון שקלים היה בתחום השכר: הצמדת חברי הכנסת והיערכות לחילופי כנסת לבחירות בשנת 2026; עדכון שכר היועצים הפרלמנטריים, בהתאם להחלטת ועדת הכנסת; עדכון שכר עובדי הסיעות, בהתאם להחלטת ועדת הכנסת; הסכם שכר לעובדי מנהל הכנסת; הסכם שכר לעובדי משמר הכנסת; והסכמי פרישה מוקדמים. לכן כל הדבר הזה אילץ אותנו לעשות קפיצה בשכר, כמו שהבנתם. בקניות ובניהול השוטף, אנחנו בירידה שלנו. ותוספת של 12 מיליון שקלים ברזרבה, כי, אני מזכיר לכולם, שאנחנו לא יכולים להגיש בקשה והתקציב שלנו כפי שהוא, ככה אנחנו צריכים להתנהל איתו בשנת 2026. תחומי הפעילות העיקריים שיהיו לנו – כמו שאתם רואים, תפיסת הביטחון, היערכות לחירום, סביבת עבודה לעובדים שלנו. יש לנו, לצערי, 36 עובדים שאין להם מקומות עבודה, ולכן פינינו ארכיונים ומקומות לבניית סביבת עבודה. אנחנו נשדרג אותם. אני מקווה מאוד שעד סוף השנה הזאת יהיה לנו מקום ראוי לעובדים שלנו לשבת לעבודה סביב שולחן עבודה. פרויקט הרחבת הכנסת ל-2030, שאני רוצה לציין שרובו הוא בהרשאה להתחייב. ככל שנתקדם, ככה נבקש את התקציב. זה באמת תוספת של 105 - - - << דובר >> רון כץ (יש עתיד): << דובר >> הוא לא מתקציב הכנסת? << דובר >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר >> הוא מתקציב הבסיס למה שאנחנו צריכים בשנת 2026. ואם אנחנו נתקדם טוב יותר, אז שמנו את זה בהרשאה להתחייב, אנחנו נבקש. << דובר >> רון כץ (יש עתיד): << דובר >> אבל הכול בתוך התקציב של הכנסת? << דובר >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר >> לא. האומדן שלו לא נמצא בתקציב. << דובר >> רון כץ (יש עתיד): << דובר >> אה, יש את הפערים כאילו? << דובר >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר >> כן. וכל הזמן, ככל שנתקדם ככה נבקש. אנחנו חושבים שאין שום סיבה שהכסף הזה יישב בתקציב שלנו. ולכן אני אומר את זה, זה גם ועדות – שלום ליושבת-ראש הוועד – קידמה טכנולוגית מול אתגרי הבינה המלאכותית. ראיתם את זה. סיימנו שני כנסים גם בשנת 2025 ובשנת 2026, ואנחנו מתכוננים לקידמה ולאתגרים שעשינו, ואתם מכירים אותם גם כוועדה, גם כחברי כנסת. האלה הדברים שנעשו. ובשנת 2027, והערכה שלי שזה יהיה בערך כל שנה בתוך הכנסת, ההתקדמות שלנו אל מול בינה מלאכותית, ואתם מרגישים את זה כבר בוועדות, ואתם מבינים שכל הפרוטוקולים שיש פה וכל הדברים שקידמנו נותנים לנו מענה – שלום ליועצת המשפטית של הוועדה. מוזיאון הכנסת, אנחנו ממשיכים לתפעל אותו. אחרי הבנייה שלו וחנוכת המוזיאון, התפעול השנתי של המוזיאון – כ-10 מיליון. ואנחנו, יחד עם ועדת הבחירות, היערכות לבחירות בשנת 2026. גם השנה, שאושר גם בוועדה וצמצמנו ועשינו את מבנה השכרי שלנו, מבנה תקציב הכנסת, באופן פשוט, ברור. צמצמנו מ-71 תקנות ל-40, לייצר שקיפות, בהירות, ייעול, התייעלות וניתוח נתונים בבקרה התקציבית שלנו. אני חושב שזה ראוי. אתם יודעים היום כל שקל איפה הוא נמצא ולאן הוא הלך. זה המבנה הישן שלנו, וזה המבנה החדש. יישר כוח לחשב ולחשבות על התהליך הזה. פה אני לא אגע, אבל אתם יכולים לראות את כל תקציב הכנסת. הוא מונח בפניכם, כל תקנה, מה היה בשנת 2025, מה בשנת 2026, למה הוספנו או למה הורדנו. אז אני רוצה להגיד תודה. אם יש שאלות, אנחנו נשמח לענות עליהן. << יור >> היו"ר אופיר כץ: << יור >> בבקשה, רון. << דובר >> רון כץ (יש עתיד): << דובר >> האמת היא שנכנסתי לפה רק בשביל להגיד שהדבר הכי טוב שיש בממשלה ההזויה הזאת הוא צ'יקו. << יור >> היו"ר אופיר כץ: << יור >> הוא לא בממשלה. << דובר_המשך >> רון כץ (יש עתיד): << דובר_המשך >> בסדר. הוא כתוצאה - - - << דובר >> מיקי לוי (יש עתיד): << דובר >> הוא פקיד בכיר, פקיד בכיר מאוד. << דובר >> רון כץ (יש עתיד): << דובר >> רציתי להגיד תודה גם למנכ"ל, גם לחשב. בכלל, יש צוות בכנסת שמרגישים שבאמת עשה שינוי גדול. אני באמת מעריך גם את הזמינות שלך, שלכם, וגם את היכולת לשנות באמת. זה דבר שלא מרגישים ביום-יום, בטח לא עם משרדי הממשלה ועם גורמים שאנחנו עובדים איתם. אז גם כשצריך להגיד תודה, אז אומרים תודה. << דובר >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר >> תודה רבה. << דובר >> מיקי לוי (יש עתיד): << דובר >> אני מצטרף לדברים האלה. הכנסת נראית טוב מאוד, וגם השירותים שניתנים לחברי הכנסת. יישר כוח על העניין הזה. העלייה בתקציב הכנסת היא עלייה מינורית. היא קשורה לשכר. 80 מיליון שקל זה ממש בשוליים. 200 מיליון השקלים עדיין משנת 2021. << דובר >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר >> כן. << דובר >> מיקי לוי (יש עתיד): << דובר >> יש שם 200 מיליון שקלים שהאוצר חייב לכנסת, לשעת חירום, מה שנקרא, אם חלילה יקרה משהו. יישר כוח. << דובר >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר >> תודה רבה. בבקשה, החשב, שכבודו מסכם. << דובר >> אליסף אלעזר: << דובר >> אין לי מה להוסיף. << יור >> היו"ר אופיר כץ: << יור >> אוקיי. << דובר_המשך >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר_המשך >> יושבת-ראש הוועד. << יור >> היו"ר אופיר כץ: << יור >> אה, כן, בבקשה. שלום, מה נשמע? מה שלומך? את רוצה להוסיף משהו? << דובר >> הודיה קיין: << דובר >> לא. רק להגיד שאנחנו מתנהלים ביום-יום מול המנכ"ל בשיתוף פעולה. ומבחינתנו, הכול בסדר. << דובר >> רון כץ (יש עתיד): << דובר >> הוועד מרוצה? << דובר >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר >> אין ועד מרוצה. << דובר >> הודיה קיין: << דובר >> תלוי. << דובר >> מיקי לוי (יש עתיד): << דובר >> הוועד אף פעם לא מרוצה. << יור >> היו"ר אופיר כץ: << יור >> טוב. אני לא יודע אם זה כזה טוב, כל ההסכמה. צריך אחד לפחות, אתה יודע, אחד שיתנגד. זה מוגזם. אם כך, מי בעד אישור תקציב הכנסת, כפי שהוצג בפנינו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר. << יור >> היו"ר אופיר כץ: << יור >> אושר פה אחד. אדוני המנכ"ל, שיהיה בהצלחה, ויישר כוח על העבודה. << דובר >> מנכ”ל הכנסת משה (צ’יקו) אדרי: << דובר >> תודה רבה. שיהיה לנו בהצלחה. << סיום >> הישיבה ננעלה בשעה 10:16. << סיום >>