חומר רקע

PDF 17,298 תווים המסמך המקורי ↗
טבת תש"ף , ינואר2020 אייר "תשפ ג ,מאי 2023 בט מ על התקציב סקירה תמציתית של תקציב י משרדי הממשלה תקציב ה משרד לביטחון לאומי (סעיפים07 ו- 52 ) סך תקציב המדינה לחישוב מגבלת ההוצאה תקציב נטו לחישוב מגבלת ההוצאה ( התפלגות תקציב המדינה נטו לפי אשכולות4 202 ) תקציב המשרד לביטחון לאומי (סעיפים07 ו- 52 ) – מחירים שוטפים, מיליוני ש"ח תקציב :המשרד לביטחון לאומי נמצא בשני סעיפי תקציב סעיף 07 - תקציב הפעילות השוטף, ו סעיף 52 - .תקציב הפיתוח סעיף07 – תקציב הפעילות השוטף של המשרד תקציב נטו התפלגות התקציב המקורי נטו ( לפי תחומי פעולה4 202 ) *התקציב נטו הוא התקציב ההמשכי לפי התוכנית המפורטת שאושרה בספטמבר2020 תקציב מקורי ההרשאה להתחייב הצעת התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה לשנת2023 - 484.8 מיליארד ש"ח, ולשנת2024 – 513.7 .מיליארד ש"ח תקציב המדינה לשנת2020 לא אושר והממשלה פעלה במסגרת תקציב המשכי - הנתון שמוצג בתקציב המקורי הוא התקציב ההמשכי לאחר התוספת שאושרה ב אוגוסט 2020 . בנוסף אושרו תקציבים ייעודיים להתמודדות עם נגיף הקורונה (בסך84.4 מיליארד ש" .)ח בשנת2021 אושר תקציב נוסף להתמודדות עם נגיף הקורונה (חלקו תקציב קורונה שלא נוצל בשנת2020 ,)וכן בשנת2022 ( 10 )מיליארד ש"ח ובתרשים מוצג התקציב .הכולל תוספת זו ביחס לכל שנה מקורי 397.4 410.8 500.5 462.5 484.8 513.7 מקורי 421.5 431.6 520.8 501.1 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6.1 26.2 34.0 43.7 62.9 105.1 235.8 ענפי משק משרדי מטה הוצאות אחרות תשתיות החזרי חוב בטחון וסדר ציבורי שירותים חברתיים מתוכם23.3 מיליארד ש"ח ( 22% ) לביטחון לאומי מאושר 19,014 19,791 20,258 21,841 מקורי 18,299 18,813 19,473 20,588 21,979 23,016 2019 2020 * 2021 2022 2023 2024 0% 3% 6% 19% 71% 79 0755 -הרשות להגנה על עדים 713 0750 -המשרד לבטחון הפנים 1,399 0760 -כבאות והצלה 4,428 0770 -שירות בתי הסוהר 16,397 0780 -משטרת ישראל שיעור מהתקציב תקציב תחום פעולה 23,013 סך התקציב לשנת2024 מ ונחים עיקריים במסמך זה : תקציב לחישוב מגבלת ההוצאה – .התקציב נטו לא כולל תשלום חובות קרן למעט חובות לביטוח הלאומי תקציב מקורי – .התקציב שאושר בכנסת תקציב מאושר – התקציב בסוף השנה לאחר כל השינויים שנעשו לרבות העברת עודפים . תקציב נטו – הסכום אותו מותר להוציא מאוצר המדינה בשנת הכספים- ."נקרא גם "תקציב מזומנים הוצאה מותנית בהכנסה - .תקציב נוסף שמותר להוציא בתנאי שיתקבלו תקבולים למימונו מגורמים חוץ ממשלתיים תקציב ברוטו – התקציב נטו בתוספת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה בתקנות לחישוב מגבלת ההוצאה. הרשאה להתחייב - הסכום עליו הממשלה יכולה להתחייב לתקופה ארוכה יותר .משנת הכספים שאושרה בתקציב 3,195 3,047 3,045 3,063 2021 2022 2023 2024 טבת תש"ף , ינואר2020 מבט על התקציב– סקירה תמציתית של תקצי ב המשרד לביטחון לאומי סעיף52 – תקציב הפיתוח של המשרד 89% ( 258 )מיליון ש"ח מתקציב ההוצאה של סעיף52 בשנת2024 מיועד לתחום פעולה5250 - משטרת ישראל, ו- 11% ( 33 מיליון ש"ח) לתחום פעולה5240 – % .שירות בתי הסוהר53 ( 226 )מיליון ש"ח מתקציב ההרשאה להתחייב בשנת2024 מיועד לתחום פעולה5250 - משטרת ישראל, ו- 47% ( 220 מיליון ש"ח) לתחום פעולה5240 – .שירות בתי הסוהר תקציב נטו תקציב מקורי– הרשאה להתחייב * התקציב נטו הוא התקציב ההמשכי לפי התוכנית המפורטת שאושרה בספטמבר2020 שינויים בתקציב לפי תחום פעולה הצעות התקציב לשנים2023 – 2024 לעומת התקציב המקורי לשנת2022 (מיליוני "ש ח) , שיעור השינוי בין2022 – 2024 תחום פעולה 2022 2023 2024 הפרש שיעור שינוי 0750 - המשרד לביטחו ן הפנים 470 522 713 244 52% 0755 -הרשות להגנה על עדים 63 69 79 16 25% 0760 - כבאות והצלה 1,430 1,415 1,399 -31 -2% 0770 -שירות בתי הסוהר 4,224 4,446 4,428 203 5% 0780 -משטרת ישראל 14,402 15,527 16,397 1,995 14% סך הכול סעיף07 20,588 21,979 23,016 2,427 12% 5240 -שירות בתי הסוהר 189 34 33 -156 -83% 5250 -משטרת ישראל 289 145 258 -31 -11% סך הכול סעיף52 479 180 291 -188 -39% סך הכול ביטחון לאומי 21,067 22,159 23,307 2,240 11% עיקרי השינויים בתקציב המשרד לביטחון לאומי (סעי פים 07 ו- 52) הוצאה נטו )(במיליוני ש"ח * * עיקרי השינויים אינם כוללים את התוספת התקציבית הצפויה בעקבות החלטת הממשלה מה-2 באפריל2023 .על הקמת משמר לאומי שיתוקף בתקציב נוסף תוספת זו לא נכללה בהצעת חוק התקציב שהונחה על שולחן הכנסת ב - 23 במרץ 2023 ,והממשלה אישרה הפחתה רוחבית בתקציבי משרדי הממשלה לצור ך מימונה . שינוי שינוי ב- 2023 שינוי ב- 2024 הסבר לשינוי שינויים בתקציב השכר בארגונים 1,192 1,042 גידול בהוצאות השכר והגמלאות בשל וותק ודרגות, העלאת שכר השוטרים והסוהרים לפי החלטת ממשלה ותוספות ייחודיות . הפחתות רוחביות בתקציב המדינה 608 - 210 - הפחתות רוחביות בתקציב המדינה . תוספת תקינה בגופים, הקמת המשמר הלאומי ופיתוח הגופים 338 166 ;תוספת תקינה למשטרה, לשב"ס, ולכבאות לפי קצב הגיוס בפועל הקמת המשמר הלאומי– תקינה ותקציב רכש; תקציבי הפיתוח של .הגופים הגברת האכיפה במגזר הערבי 130 - תוספות תקצוב בגין תוכנית החברה הערבית הכוללת הוספת300 .תקנים למשטרה תוספת תקינה חלף סוהרי וסוהרות חובה בשב"ס 40 - המרה של760 .תקנים של משרתי שירות סדיר בשב"ס בתקני קבע בינוי בתי סוהר - 150 המשך בינוי בתי הסוהר לפי החלטות הממשלה. וקידום פרויקט אשכול הכליאה החדש .במגידו שעתיד להחליף מתקני כליאה ישנים סך הכול 1,092 1,148 470 393 323 מאושר543 534 243 355 479 180 מקורי 291 2019 2020 * 2021 2022 2023 2024 551 557 572 426 2021 2022 2023 2024 מבט על התקציב– סקירה תמציתית של תקצי ב המשרד לביטחון לאומי הצעת התקציב לשנת2024 לעומת התקציב המקורי לשנת2022 : * סך התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה יגדל ב- % 11.1 , מ - 5. 462 מיליארד ש"ח ל- 513.7 .מיליארד ש"ח תקציב ה משרד לביטחון לאומי (סעיף07 ) יגדל ב- % 11.8 , מ - 20.6 מיליארד ש"ח ל- 23.0 .מיליארד ש"ח תקציב פיתוח המשרד לביטחון לאומי (סעיף52 ) יקטן ב- % 39.2 , מ- 479 מיליון ש"ח ל - 291 מי ליון ש"ח . *התקציב בשנת2022 כלל תוספת ייעודית להתמודדות עם נגיף הקורונה , וללא תוספת זו שיעור הגידול בתקציב מגבלת ההוצאה הוא13.5% . המשקל של תקציב ה ביטחון הלאומי מתקציב מגבלת ההוצאה שנה החלק של בריאות ( סעיפים24 ו- 67 ) 2019 4.7% בשנים2021 ו- 2022 נתוני התקציב כוללים תקציבים חד פעמיים שהוקצו .לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה 2020 4.6% )(תקציב המשכי 2021 4.0% )(כולל תקציבי קורונה 2022 4.6% 2023 4.6% 2024 4.5% ביצוע ה תקציב ב שנת2021 ביחס לתקציב המאושר (ב מיליוני ש"ח) :מקורות הנתונים אגף התקציבים :קבצי פיסקלי דיגיטלי, שנים שונות ; עיקרי התקציב לשנות הכספים2023 – 2024 ; חוברת הצעת התקציב של המשרד לביטחון לאומי. אגף החשב הכללי: הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת2021 . תחום פעולה יתרת התחייבויות שיעור ביצוע ממאושר ביצוע שיעור ביצוע כולל התחייבויות המשרד לבטחון הפנים- 0750 220 83% 43 99% הרשות להגנה על עדים- 0755 66 94% 4.6 100% כבאות והצלה- 0760 1,329 87% 185.7 99% שירות בתי הסוהר- 0770 3,711 94% 174.2 99% משטרת ישראל- 0780 14,003 97% 204.6 98% 07 סך הכול סעיף19,329 95% 612.1 98% שירות בתי הסוהר- 5240 62 61% - 61% משטרת ישראל- 5250 176 79% - 79% 52 סך הכול סעיף237 73% - 73% מבט על התקציב– סקירה תמציתית של תקצי ב המשרד לביטחון לאומי משטרת ישראל במספרים נתוני פשיעה נתוני הפשיעה כוללים את כלל התיקים שנפתחו בישראל . תיקים שנפתחים במשטרה ויש בהם חשוד (או נילון) נקראים תיקים גלויים . בשנים האחרונות כ- 56% .מהתיקים היו תיקים גלויים שיעור החשודים הלא יהודים בתיקים הגלויים גדל מ- 39% בשנת2017 ל- 43% בשנת2021 . ככלל כאשר רשויות התביעה מחליטות שבתיק העבירה יש מספיק ראיות כדי לבסס את אשמת החשוד ושניתן להעמידו לדין מוגש כתב אישום , שהופך את החשוד בתיק לנאשם . מספר תיקים פילוח ה חשודים בתיקים גלויים לפי קבוצת אוכלוסייה *מספר התיקים בהם הוגש .כתב אישום לא בהכרח מתוך התיקים שנפתחו באותה שנה בשנת2021 נפתחו במשטרה305,006 תיקים אשר כללו376,443 .)עבירות (תיק משטרתי יכול לכלול יותר מעבירה אחת שבוצעה 34% מהעבירות בשנת2021 ,היו עבירות סדר ציבורי31% עבירות רכוש ו- 16% .עבירות נגד הגוף סוג נוסף של עבירות הוא עבירות כנגד חיי אדם ה כוללות בין היתר עבירות רצח, ניסיון לרצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות. בשנת 2021 נפתחו145 תיקי רצח (עם מניע פלילי), לעומת124 בשנת2018 – עלייה של17% . שיעור הקורבנות הערבים מתוך הנרצחים עלה בהדרגה במהלך השנים מ- 60% מהקורבנות בשנת2018 ל- 74% בשנת2022 . עד סוף אפריל 2023 נפתחו86 ,תיקי רצח ב- 72% .מהם הקורבנות ערבים בשנים2022-2018 נרצחו בממוצע כ- 12 בני אדם בחודש; בארבעה החודשים הראשונים של שנת 2023 נרצחו86 בני אדם– בממוצע יותר מ- 21 .קורבנות בחודש ( תיקים לפי סוג עבירה2021 ) קורבנות רצח (פלילי) לפי קבוצות אוכלוסייה של הקורבן 329,185 320,423 300,509 286,418 תיקים שנפתחו 305,006 182,903 183,703 169,023 168,800 תיקים גלויים 172,138 45,918 46,712 45,304 43,810 הוגש כתב אישום* 44,004 2017 2018 2019 2020 2021 (61%) 112,924 (60%) 112,330 (60%) 102,238 (59%) 101,883 (57%) 99,209 (39%) 72,316 (40%) 74,025 (40%) 69,318 (41%) 69,539 (43%) 75,187 2017 2018 2019 2020 2021 יהודי לא יהודי 128,218 118,220 59,591 26,052 15,640 14,373 7,051 1,110 6,218 עבירות סדר ציבורי עבירות כלפי הרכוש עבירות נגד גוף עבירות כלפי המוסר עבירות מרמה עבירות בטחון עבירות מין עבירות נגד חיי אדם עבירות אחרות סך הכול ערבי יהודים ואחרים 2018 124 74 50 2019 142 94 48 2020 147 109 38 2021 173 126 47 2022 145 107 38 )עד אפריל( 2023 86 62 24 מבט על התקציב– סקירה תמציתית של תקצי ב המשרד לביטחון לאומי ממוצע שנתי של תיקים שנפתחו במשטרה מינואר2017 עד אוגוסט2022 לכל1,000 תושבים בשנים2017 – 2022 נפתחו בממוצע ארצי שנתי31 תיקים לכל1,000 .תושבים במחוז הדרום של המשטרה מספר התיקים שנפתחו היה הגבוה ביותר– 41 תיקים לכל1,000 תושבים, גם במחוז תל אביב מספר התיקים שנפתחו היה גבוה מהממוצע הארצי– 37 תיקים לכל1,000 .אנשים בחינה של הנתונים לפי סוג הרשות מעלה שבערים מעורבות שיעור הפשיעה היה גבוה מהממוצע הארצי – 41 עבירות ל- 1,000 .תושבים הנתונים שמפורסמים הם על הפ שיעה המדווחת למשטרה בלבד, ולכן עבירות שלא מדווחות למשטרה לא מופיעות בנתונים. סיווג העבירה לאזור נעשה לפי המקום בו נעשתה העבירה ולא לפי המקום ממנו הגיע מבצע .העבירה באזור יהודה ושומרון יש אכיפה של גורמים אחרים מלבד המשטרה, ולכן ייתכן שחלק מהעבירות לא מקבלות ביטוי .בנתונים לפי מחוזות לפי סוג רשות מקומית נתוני כוח אדם בשנת2021 היו במשטרה27,074 שוטרי ם (לא כולל שוטרי חובה)ומתנדבים – 81% מהם שירתו בתפקיד ייעודי (תפקידי שטח או )סיוע מבצעי ו- 19% )בתפקיד מינהלי (שוטרי מטה . בשנים2017 – 2022 גויסו למשטרה6,954 שוטרים ועזבו אותה5,278 ( ,פרשו התפטרו או פוטרו), כלומר .בשנים אלו מספר המגויסים היה גדול ממספר העוזבים עם זאת, במהלך התקו פה המגמה השתנתה– בשנים2017 – 2018 מספר המגויסים היה גבוה ממספר העוזבים, בשנת2019 המספר השתווה, ובשנת2021 מספר העוזבים היה .גבוה ממספר המגויסים מניתוח נתוני המתפטרים עולה כי משקלם של( השוטרים בעלי תפקיד ייעודי בקרב המתפטרים89% ) גבוה ממשקלם בסך( השוטרים81% ). גיוסים ועזיבות שוטרי קבע התפלגות שוטרי קבע לפי סוג תפקיד 15 27 27 30 33 37 41 ממוצע כלל ארצי 31 אזור יהודה ושומרון ירושלים המרכז הצפון חיפה תל אביב הדרום 28 29 41 ממוצע כלל ארצי 31 ערבית יהודית מעורבת 2,101 1,614 1,088 1,030 1,121 898 1,010 1,088 1,016 1,266 2017 2018 2019 2020 2021 גיוסים עזיבות 81% 89% 19% 11% בקרב המשרתים בקרב המתפטרים ייעודי מנהלי מבט על התקציב– סקירה תמציתית של תקצי ב המשרד לביטחון לאומי סקר אמון הציבור במשטרה משנת2016 המשטרה עורכת סקר שנתי (בשנת2020 לא בוצע סקר) לבחינת עמדות הציבור ורמת האמון כלפיה, תפיסת הביטחון האישי ותפקוד המשטרה. יש ירידה בשיעור הנסקרים שדרגו בציון גבוה (ציון7 – 10 ) את אמון הציבור במשטרה מ- 55% בשנת2018 ל- 48% בשנת2021 .. בתפיסת הביטחון האישי אין כמעט שינוי במהלך התקופה שיעור הנסקרים שדרגו בציון גבוה את תפקוד המשטרה ירד מ- 59% בשנת2018 ל- 55% בשנת2021 . קיימים הבדלים בין תחושות הנסקרים בקרב ערבים לעומת כלל .האוכלוסייה ( שיעור הנסקרים שנתנו ציון גבוה7 – 10 ) בסקר לא ורך זמן – כלל האוכלוסייה לפי קבוצות אוכלוסייה בשנת2021 שירות בתי הסוהר במספרים בשב"ס יש29 מתקני כליאה שבהם כלואים שפוטים ועצורים . בארגון מועסקים8,449 משרתי - .קבע כלואים בפברואר2023 היו כלואים בבתי הכלא בישראל15,568 אסירים– 10,791 ,פליליים4,777 ביטחוניים ו- 99 אחרים. אסירים אלו כוללים נאשמים שנשפטו, עצורים עד תום ההליכים או עד הודעה אחרת, עצור י ימים, עצור י שב"כ וכן עצורים מנהליים ( עצורי שב"כ ועצורים מנהליים- בקרב אסירים ביטחוניי ם בלבד .) לפי מחקרים, שיעור האסירים הפליליים שח וזרים למאסר תוך חמש שנים מיום שחרורם מהכלא(שיעור ה ידי רצ ביזם) הוא35% . )מספר כלואים (אלפים 55% 56% אמון במשטרה48% 73% 72%הביטחון האישי74% 59% 61% תפקוד המשטרה55% 2018 2019 2021 39% 57% 40% 51% 79% 60% אמון במשטרה תפיסת הביטחון האישי תפקוד המשטרה אוכלוסייה ערבית אוכלוסייה יהודית 9.6 9.7 9.9 10.0 10.3 10.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.5 10.8 4.4 4.3 4.3 4.4 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 14.0 14.0 14.2 14.4 14.8 14.8 14.8 14.8 14.9 15.0 15.0 15.0 15.2 15.6 ינואר 2022 פברואר 2022 מרץ 2022 אפריל 2022 מאי 2022 יוני 2022 יולי 2022 אוגוסט 2022 ספטמבר 2022 אוקטובר 2022 נובמבר 2022 דצמבר 2022 ינואר 2023 פברואר 2023 ביטחוניים פליליים מבט על התקציב– סקירה תמציתית של תקצי ב המשרד לביטחון לאומי עלות החזקת אסיר בבית סוהר (אומדן - 2020 ) עלות החזקה של אסיר נחלקת לשלושה:מרכיבים עלות ישירה, עלות עקיפה ועלות סגל הסוהרים. החזקת אסיר בבית סוהר נאמדת בכ- 226 אלף ש"ח בשנה– 14 ,אלף עלות ישירה28.7 אלף ש"ח עלות עקיפה ו- 183.5 .אלף ש"ח עלות שכר העבודה של הסגל עלויות השכר של הסגל חושבו על ידי חלוקה של סך עלויות השכר, הרווחה והגמלאות של עובדי הארגון והגמלאים שלו במצבת האסירים על פי תקן הכליאה במועד הכנ ת האומדן . פירוט ההוצאה )עלות שנתית (ש"ח כלכלה 5,690 טיפול רפואי 3,930 טיפול ושיקום 1,648 ציוד ומצרכים 1,200 תעסוקה 837 פעולות דת 697 סך הכול הוצאות ישירות 14,002 תפעול שוטף, החזקת מבנים, מערכות וציוד 17,455 פיתוח 7,566 קשר ומערכות מידע 3,707 חלופות כליאה 36 סך הכול הוצאות עקיפות 28,764 סך הכול הוצאות ישירות ועקיפות 42,767 עלות סגל 183,505 סך הכול עלות החזקת אסיר 226,270 )כבאות והצלה (כב"ה במספרים בישראל יש 30 תחנות אזוריות של כב"ה ו- 102 תחנות משנה . כוח האדם בארגון מונה2,165 לוחמי אש ו- 1,087 .עובדי מינהלה בשנת2022 טיפל מערך הכבאות וההצלה ב- 32,880 .אירועים התפלגות אירועי כב"ה בשנת2022 לפי סוג האירוע לפי מחוז :מקורות הנתונים מש טרת ישראל ,שנתון הסטטיסטי לש נת2021 ; אגף משאבי אנוש, מענה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא עזיבות שוטרים את המשטרה; מאגרי המידע הממשלתיים- נתוני פשיעה ; כבאות והצלה- אירועים. ,שב"ס, ענף תכנון והתייעלות מענה לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא נתונים על עלות החזקת אסיר בבית סוהר ; אתר השב"ס– ;אודות משרד האוצר, אגף תקצ י ,בים חוברת ה צעת תקציב של המשרד לב יטחון לאומי והסעיפים הצמודים לו . (6%) 1,870 (8%) 2,677 (11%) 3,697 (15%) 4,995 (16%) 5,180 (19%) 6,210 (25%) 8,251 ירושלים דן יו" ש חוף דרום מרכז צפון 32,880 ( 100% )סך הכול (5%) 1,738 (11%) 3,529 (21%) 6,975 (63%) 20,638 חומרים מסוכנים אבטחה חילוץ שריפה 32,880 ( 100% )סך הכול מבט על התקציב– סקירה תמציתית של תקצי ב המשרד לביטחון לאומי  מונחון לביאור מושגי התקציב– עדכון מרץ2023 מסמכי מרכז המחקר והמידע של הכנסת בתחום ביטחון לאומי  תיאור וניתוח הצעת תקציב המשרד לביטחון פנים לשנים2021 – 2022  נתונים על הכלואים במתקני הכליאה של שב"ס בשנה האחרונה  רצידביזם של אסירי אלימות חמורה  אומדן עלות שנתית להחזקת אסיר בבית סוהר בהשוואה להחזקתו בהוסטל שיקומי  נתונים על עזיבות שוטרים את המשטרה  נתונים על בקשות רישיון לנשק פרטי  נתונים על אלימות כלפי נשים  גופים ייעודיים להתמודדות עם הפרות סדר– סקירה משווה  היבטים בהפעלת השיטור העירוני  סחיטת דמי חסות  עבירות נשק בישראל– נתונים והתמודדות הרשויות  שחרור אסירים שנכלאו בשל עבירות אלימות במשפחה– היערכות ברשויות המקומיות  הטיפול בצווי הגנה ובהפרתם  סוגיות בכליאה בישראל :כתיבה נורית יכימוביץ כהן ,אילנית בר :| אישור אליעזר שוורץ, ראש צוות