מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
טבת
תש"ף , ינואר2020
כ"ד בסיוון"תשפ
ג ,
13
ביוני
2023
בט מ על
התקציב
סקירה תמציתית של תקציב
י משרדי הממשלה
תקציב משרד ה
חקלאות (סעי ף33
)
סך תקציב המדינה לחישוב מגבלת ההוצאה
תקציב נטו לחישוב מגבלת ההוצאה
התפלגות תקציב המדינה נטו לפי( אשכולות2022
)
תקציב משרד
ה
חקלאות (סעי ף33
)
סעיף33
– מיל
יונ
י ש"ח
תקציב
מקורי נטו
התפלגות התקציב
המקורי נטו
( לפי תחומי פעולה4
202
)
תקציב ההרשאה להתחייב
הצעת התקציב לשנת2024
לעומת התקציב המקורי לשנת2022
:
סך
התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה יגדל ב-
%
1.
11, מ-5.
462
מיליארד ש"ח ל-7.
513
.מיליארד ש"ח*
תקציב משרד ה
חקלאות
(סעיף33
) יגדל ב-
%
.8
13, מ-
96
.1 מיליארד ש"ח ל-
23
.2
.מיליארד ש"ח
*התקציב בשנת2022
כלל תוספת ייעודית להתמודדות עם נגיף הקורונה , וללא תוספת זו שיעור הגידול בתקציב מגבלת ההוצאה הוא13.5%
.
הצעת התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה לשנת2023
-
484.8
מיליארד ש"ח, ולשנת2024
–
513.7
.מיליארד ש"ח
תקציב המדינה לשנת2020
לא אושר והממשלה פעלה במסגרת תקציב המשכי -
הנתון שמוצג בתקציב המקורי הוא התקציב ההמשכי
לאחר התוספת שאושרה ב
אוגוסט
2020
.
בנוסף אושרו
תקציבים ייעודיים
להתמודדות עם נגיף הקורונה (בסך84.4
מיליארד ש"
.)ח
בשנת2021
אושר תקציב נוסף להתמודדות עם נגיף הקורונה (חלקו תקציב קורונה שלא נוצל בשנת2020
,)
וכן בשנת2022
(
10
מיליארד
)ש"ח
ובתרשים מוצג התקציב.הכולל תוספת זו ביחס לכל שנה
מקורי
397.4
410.8
500.5
462.5
484.8
513.7
מקורי
421.5
431.6
520.8
501.1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6.1
26.2
34.0
43.7
62.9
105.1
235.8
ענפי משק
משרדי מטה
הוצאות אחרות
תשתיות
החזרי חוב
בטחון וסדר ציבורי
שירותים חברתיים
מתוכם2.2
( מיליארד ש"ח37%) ל
חקלאות
2,446
2,381
2,173
מאושר
2,258
1,910
1,618
1,849
1,959
2,209
מקורי
2,230
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3%
4%
12%
18%
62%
66
3309
-מנהלת תנופה
87
3303
-רזרבות
273
3302
-מנהל המחקר החקלאי
410
3301
-הוצאות שוטפות לפעילות
1,394
3306
-תמיכות בחקלאות
שיעור מהתקציב
תקציב
תחום פעולה
2,230
סך התקציב לשנת2024
598
996
1,076
756
2021
2022
2023
2024
טבת
תש"ף , ינואר2020
מבט על התקציב–
סקירה תמציתית של תקציב משרד
החקלאות
שינויים בתקציב לפי תחום פעולה הצעות התקציב לשנים2023
–
2024
לעומת התקציב המקורי לשנת2022
(מיליוני
"ש ח)
שיעור השינוי בין2022
–
2024
תחום פעולה
2022
2023
2024
שיעור שינוי
3301
-הוצאות שוטפות לפעילות
400
412
410
3%
3302
-מנהל המחקר החקלאי
268
263
273
2%
3303
-רזרבות
85
86
87
3%
3306
-תמיכות בחקלאות
1,140
1,382
1,394
22%
3309
-מנהלת תנופה
66
66
66
-
סך הכול סעיף33
1,959
2,209
2,230
14%
עיקרי השינויים בתקציב משרד ה
חקלאות הוצאה נטו ,מיליוני ש"ח
תקציב נטו
הרשאה להתחייב
תקציב מקורי-
2022
1,959
996
שינויים ב-
2023
פעילות משרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי7
30
-
תמיכות ומחקרים בחקלאות
242
110
שינויים נוספים
1
תקציב מקורי ב-
2023
2,209
1,076
שינויים ב-
2024
פעילות משרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי8
32
תמיכות ומחקרים בחקלאות
12
353
-
שינויים נוספים
1
תקציב מקורי ב-
2024
2,230
755
* הסכומים בלוח אינם תואמים את המוצג בחוברת הצעת התקציב של המשרד בשל טעויות סופר שנפלו בחוברת התקציב. הנתונים מעודכנים הועברו על-
ידי רפרנט חקלאות
.באגף התקציבים במשרד האוצר
מ
ונחים עיקריים במסמך זה :
תקציב לחישוב מגבלת ההוצאה –
.התקציב נטו לא כולל תשלום חובות קרן למעט חובות לביטוח הלאומי
תקציב מקורי –
.התקציב שאושר בכנסת
תקציב מאושר – התקציב בסוף השנה לאחר כל השינויים שנעשו לרבות העברת עודפים.
תקציב נטו –
הסכום אותו מותר להוציא מאוצר המדינה בשנת הכספים-
."נקרא גם "תקציב מזומנים
הוצאה מותנית בהכנסה -
.תקציב נוסף שמותר להוציא בתנאי שיתקבלו תקבולים למימונו מגורמים חוץ ממשלתיים
תקציב ברוטו – התקציב נטו בתוספת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה בתקנות לחישוב מגבלת ההוצאה.
הרשאה להתחייב - הסכום עליו הממשלה יכולה להתחייב לתקופה ארוכה יותר משנ.ת הכספים שאושרה בתקציב
מבט על התקציב–
סקירה תמציתית של תקציב משרד
החקלאות
המשקל של תקציב ה
חקלאות מתקציב מגבלת ההוצאה
שנה
החלק של
חקלאות (
סעיף33
)
2019
0.48%
בשנים2021
ו-
2022
נתוני התקציב
כוללים תקציבים חד פעמיים שהוקצו
.לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה
2020
0.39%
)(תקציב המשכי
2021
0.37%
)(כולל תקציבי קורונה
2022
0.42%
2023
0.46%
2024
0.43%
ביצוע
ה תקציב
ב שנת2021
ביחס לתקציב המאושר (ב
מיליוני ש"ח)
מקורות
נתוני התקציב:
,משרד האוצר ,אגף התקציבים קבצי פיסקלי
דיגיטלי
, שנים שונות ;
עיקרי התקציב לשנות הכספים2023
ו-
2024
;
חוברת הצעת התקציב של
משרד החקלאות;
,משרד האוצר ,אגף החשב הכללי הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת2021
.
ענף
החקלאות במספרים
חשבון ענף החקלאות
בשנת2
202
(מיליארד
י
)ש"ח
חשבון ענף החקלאות
מציג את התמונה הכוללת של ענף החקלאות
, לרבות השינויים ב.תפוקה, תשומה, תוצר מקומי ורווחיות הענף
בשנת2022
.ערך התפוקה עלה בקצב איטי בהשוואה לערך התשומה ועל כן היתרה לחקלאים ירדה ההכנסה שמקורה מחקלאות
(תפוק
ה פחות תשומ ה בתוספת פיצויים
ותקבולים אחרים ) היתה
כ-כ-
14.4
מיליארד ש"ח, מתוכם כ-
7.8
מיליארד ש"ח תמורה
ל
משרות שכיר, ו
כ-
6.6
מיליארד ש"ח
,יתרה לחקלאים ירידה של2.5%
בהשוואה לשנת2021
.
סעיף
2021
2022 שינוי
סך תפוקה
32,436
34,901
7.6%
גידולים צמחיים
18,586
19,338
4.0%
בעלי חיים ותוצרתם
13,850
15,562
12.4%
סך תשומה
19,376
21,812
12.6%
תשומה קנויה
16,930
19,451
14.9%
בלאי
2,446
2,361
-3.5%
תוצר מקומי נקי
13,060
13,089
0.2%
פיצויים ותקבולים אחרים
1,199
1,287
7.4%
הכנסה מחקלאות כולל פיצויים
14,259
14,377
0.8%
תמורה למשרות שכיר
7,485
7,772
3.8%
יתרה לחקלאים
6,774
6,604
-2.5%
במסגרת הסכם סחר רב-
צדדי בענף החקלאות של ארגון הסחר העולמי בשנת1995
, התחייבה ישראל להפחית את התמיכות
העקיפות אשר מעוותות את הקצאת המקורות, הייצור והסחר. ה-
OECD
המליץ בעבר לישראל לעבור מתמיכות עקיפות לתמיכות
ישירות לחקלאים. לפי הצעת תקציב של משרד החקלאות לשנים2021
ו-
2022
, משרדי החקלאות והאוצר הסכימו על מעבר
מתמיכות עקיפות לתמיכות ישירות. למרות זאת, בשנת2021
משקל התמיכות העקיפות מסך התמיכות לחקלאים בישראל היה
90.7%, גבוה באופן ניכר מהמשקל הממוצע ב-
OECD
23.1%
.
תחום פעולה
ביצוע
שיעור ביצוע ממאושר
יתרת התחייבויות
שיעור ביצוע כולל התחייבויות
הוצאות שוטפות לפעילות- 3301
357
63%
187.6
96%
מנהל המחקר החקלאי- 3302
235
88%
80.1
117%
תמיכות בחקלאות- 3306
940
75%
256.7
95%
מנהלת תנופה- 3309
58
77%
12.7
93%
33 סך הכול סעיף1,590
73%
537.1
98%
מבט על התקציב–
סקירה תמציתית של תקציב משרד
החקלאות
התפוקה החקלאית
סך התפוקה החקלאית בשנת2022
היתה34.9
מיליארד ש"ח –
19.3
מיליארד ש"ח מגידולים צמחיים ו-
15.6
מיליארד ש"ח
מבעלי חיים . השינוי בתפוקה החקלאית תלוי בגורמים שונים הקשורים לענף החקלאות (כמו טעמי הצרכנים, מחירים, מידת
)רגולציה
.)וגורמים הקשורים למשתנים מקרו כלכליים (כמו השינוי בתוצר המקומי הגולמי ובצריכה הפרטית
התפלגות ערך התפוקה החקלאית לפי ענף
, מיליוני ש"ח (2
202
)
סך תפוקה
גידולים צמחיים19.3
מיליארד ש"ח סך תפוקה בעלי חיים
15.6
מיליארד ש"ח
השוואת מדדי מחירי
ם
בשנים האחרונות מדד מחירי הפירות והירקות עלה בשיעור גבוה יותר
מ עליית מדד המחירים
לצרכן . מדד המחירים לצרכן הכללי
עלה בי
ן
השנים2015
–
2022
ב-
6.6%, מ
דד הירקות הטריים עלה ב-
14.9%
ומדד הפירות הטריים עלה ב-
22.4%
.
הרווחיות בענף החקלאות נמדדת, ב
ין היתר, ב .אמצעות השינויים במדד מחירי התשומה בחקלאות לעומת מדד מחירי התפוקה
עלייה גבוהה יותר במדד מחירי התשומה לעומת מדד מחירי התפוקה עשויה לשקף ירידה
ברווחיות החקלאים, ולה
י פך–
אם מדד
,מחירי התשומה עולה בשיעור נמוך ממדד מחירי התפוקה
עלייה ב רווחיות
החקלא
ים . בין השנים2010
–
2021
מדד מחירי התשומה
עלה בשיעור גבוה יותר ממד מחירי התפוקה (
18.8%
לעומת16.3%
)
, אולם בין
שנת
2015
ל שנת2021
מ מ דד חירי התשומה
ה על
בשיעור נמוך
ממד
ד
מחירי התפוקה
בחקלאות (
5.5%
לעומת9.1%
)
.ב ין ינואר2022
לאפריל
2023
עלה מדד מחירי התשומה
בחקלאות ב8.6%
.
מדד המחירים לצרכן, הפירות הטריים והירקות הטריים מדד מחירי התשומה לעומת מדד מחירי התפוקה בחקלאות
3%, 617
5%, 1,063
8%, 1,456
12%, 2,385
29%, 5,579
43%, 8,239
פרחים וצמחי נוי
גידולים שונים
פרי הדר
גידולי שדה
ירקות ,
תפוחי אדמה ומקשה
מטעים ,ללא פרי הדר
תפוקה גידולים צמחיים
1%, 123
2%, 266
2%, 357
9%, 1,340
36%, 5,583
51%, 7,895
שונות
חזירים
דגים
צאן
בקר
עופות
תפוקה בעלי חיים
כללי106.6
ירקות114.9
100
פירות122.4
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16.3%
9.1%
18.8%
5.5%
2010-2021
2015-2021
מדד מחירי תפוקה בחקלאות
מדד מחירי תשומה בחקלאות
מבט על התקציב–
סקירה תמציתית של תקציב משרד
החקלאות
מועסקים ושכר
בשנת2021
היו בישראל73,500
עובדים בענף החקלאות–
43.7%
( מהם ישראלים והיתר עובדים זרים32.8%
) ועובדים מהרשות
( הפלסטינית23.5%
.)במהלך השנים משקל העובדים הישראלים מסך העובדים בענף החקלאות פחת לטובת עובדים זרים - מ-
53%
עובדים ישראלים בשנת2015
ל-
49%
בשנת2020
ו-
44%
בשנת2021. מספר העובדים הישראלים ירד מ-
37.7
אלף בשנת
2015
ל-
32.1
בשנת2021
, ירידה של15%. בשנים אלו מספר העובדים מהרש"פ עלה מ-
13.2
אלף ל-
17.3
אלף, ומספר העובדים
הזרים עלה מ-
20.6
אלף ל-
24.1
אלף, עלייה של31%
ו-
17%
.בהתאמה
כמו כן, מפרסומים שונים עולה כי הגיל הממוצע של
החקלאים בענף עלה עם השנים ו כיום
הוא גבוה מ-
60
., תופעה המהווה אתגר לעתיד הענף
מספר עובדים לפי מגזר
)(אלפים
שיעור העובדים הישראלים ועובדים אחרים מכלל העובדים
העסקה של עובדים זרים עשויה להוביל לרמת שכר נמוכה יחסית לעובדים ישראלים ולתמריץ לשימוש בתשומות עבודה על חשבון
השקע
ות
.בהון ובטכנולוגיות, אשר מובילים להעלאת הפריון
בין השנים2015
–
2021
שכר העובדים הישראלים ענף החקלאות עלה
ב-
22.7%, שכר העובדים הזרים עלה ב-
21%
ושכר העובדים מהרש"פ עלה ב-
14.8%
. השכר הממוצע של עובדים ישראלים בענף
החקלאות השנת2021
היה8,002
ש"ח, נמוך מהשכר הממוצע במשק שהיה10,428
.ש"ח
שכר חודשי ממוצע של
עובדים בענף החקלאות לפי מגזר (ש"ח)
*
.נתוני השכר מבוססים על סקרי הלמ"ס, נתוני השכר לעובדים זרים אינם כוללים הוצאות נוספות למעסיקים
53%
50%
50%
49%
48%
49%
44%
47%
50%
50%
51%
52%
51%
56%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
עובדים ישראלים
עובדים מהרש"פ וזרים
6,524
5,664
3,066
8,002
6,855
3,521
עובדים ישראלים
עובדים זרים
עובדים מהרש"פ
2015
2021
23%
21%
15%
מבט על התקציב–
סקירה תמציתית של תקציב משרד
החקלאות
המים בחקלאות
צריכת מים בישראל מחולקת לשני פלחים עיקריים: עירונית וחקלאות.
תשומת המים היא מרכיב חשוב בענף החקלאות ולמחירה
יש חשיבות רבה להיתכנות הכלכלית של
.הגידולים
בשנים2000
–
2021
צריכת המים בחקלאות עלתה ב-
13%
, התפוקה של גידולים חקלאיים עלתה ריאלית
ב-
53%
והתפוקה של
)גידולי שדה (במחירים קבועים ל-1 מ"ק מים עלתה ב-
35%
. שינוי זה עשוי ללמד על התייעלות בשימוש במים לחקלאות ,, כך
בכמות נמוכה של מים ניתן להפיק כמות
גדולה יותר של גידולים צמחיים.
:יש כמה סוגי מקורות למים, כשהעיקריים שבהם הם
מי קולחין -
,מי שפכים אשר עברו תהליכי טיהור וסינון ו השימוש העיקרי בהם
.הוא בחקלאות
מים שפירים - מים באיכות גבוהה, אשר ראויים לשתייה על ידי האדם ונקיים מרעלים,
מקורם במי אגמים, נהרות או
.מי תהום והם עוברים תהליכי סינון וטיהור טרם הגעתם לצרכן, כך שטעמם עשיר ואין שום סכנה בצריכתם
תמהיל צריכת המים השתנה בין השנים2000
–
2021
:
צריכת המים השפירים
ירדה ב-
36%
(מ-
729
ל-
468
.)מלמ"ק צריכת מי
קולחין
עלתה ב-
136%
(מ-
260
ל-
613
)מלמ"ק וצריכת מים מליחים
עלתה ב-
86%
(מ-
100
ל-
186
)מלמ"ק .
התפלגות צריכת המים לפי מקור המים, ערך התפוקה החקלאית ויעילות השימוש במים
שנה
)צריכת מים (מלמ"ק
ערך התפוקה
*החקלאית
יעילות השימוש
במים שפירים קולחין מליחים שיטפונות סך הכול
2000
729
260
100
49
1,137
12.0
10.6
2021
468
613
186
19
1,286
18.3
14.3
שינוי
36%
-
136%
86%
62%
-
13%
53%
35%
* מיליארד ש"ח, מחירי
2021
.
לפי מחקר של בנק ישראל, בעקבות העלאת מחיר המים לחקלאות התייעל השימוש במים והתפוקה ליחידת מים עלתה בשיעור
ניכר , כלומר מכל מלמ"ק מים ניתן
להפיק תוצרת גבוהה יותר . מלבד שיפורים טכנולוגיים, להתייעלות זו תרם גם שינוי בהרכב
.הענפי של החקלאות, שכלל מעבר מגידולים עתירי מים לגידולים שעתירות המים שלהם נמוכה יותר
:מקורות הנתונים
ה
למ"ס:
שנתון סטטיסטי לישראל2022
; מאגר מחירים מרכז
י.
:כנסת
פרוטוקול ועדת הכלכלה מדיון ב-
27
בינואר2016
.
:מבקר המדינה
ענף החלב בישראל , מאי2023
.
מבט על התקציב–
סקירה תמציתית של תקציב משרד
החקלאות
מונחון לביאור מושגי התקציב–
עדכון מרץ2023
מסמכי מרכז המחקר והמידע של הכנסת בתחום ה
חקלאות
מחירי המים לחקלאות
בישראל ובמדינות
מפותחות
נתונים על פשיעה חקלאית
בישראל
השוואת מחיר המים
למגזר העירוני
למדינות
המפותחות ו
השכנות
ענף החקלאות בישראל-
הזדמנויות ואתגרים
השפעת עלית התשומות
על מחיר החלב הגולמי
תיאור וניתוח שוק פטם
והביצים
השפעות המשך יישום
'מתווה לוקר' על משק
החלב
תיאור וניתוח תמיכות
ממשלתיות בענף
החקלאות בישראל ובמדינות
המפותחות
:כתיבה
בת חן רוטנברג ,אילנית בר
, כלכלניות
:| אישור
עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי