מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

PDF 16,757 תווים המסמך המקורי ↗
טבת תש"ף , ינואר2020 ניסן"תשפ ג ,אפריל 2023 בט מ על התקציב סקירה תמציתית של תקציב י משרדי הממשלה תקציב משרד האנרגיה והרשויות הכפופות לו סך תקציב המדינה לחישוב מגבלת ההוצאה (מילי ארדי )ש"ח תקציב נטו לחישוב מגבלת ההוצאה התפלגות תקציב המדינה נטו לפי אשכולות- 2024 תקציב משרד ה אנרגיה והרשויות הכפופות לו :(סעיפים34 , 41 , 73 :, תחומי פעולה5430 , 5431 ) – מילי וני ש"ח משרד האנרגיה מתוקצב בסעיף תקציבי34 . בנוסף לו יש רשויות הכפופות למשרד האנרגיה שמתוקצבות בסעיפים או תחומי פעולה אחרים: הרשות הממשלתית למים וביוב (סעיף41 ), רשות החשמל (תחום פעולה5430 ) ורשות הגז הטבעי (תחום פעולה5431 .) נתונים על תקציב משרד האנרגיה (סעיף34 ) תקציב נטו התפלגות התקציב המקורי נטו לפי תחומי פעולה(4 202 ) נוסף על התקציב נטו של משרד האנרגיה בשנים2023 ו- 2024 יש תקציב הוצאה מותנית בהכנסה של12.7 מיליון ש"ח, ותקציב הרשאה להתחייב של332 מיליון ש"ח בשנת2023 ו- 1.1 מיליארד ש"ח בשנת2024 . תקציב ההרשאה להתחייב מונחים עיקריים במסמך זה : תקציב לחישוב מגבלת ההוצאה – .התקציב נטו לא כולל תשלום חובות קרן למעט חובות לביטוח הלאומי תקציב מקורי – .התקציב שאושר בכנסת תקציב מאושר – .התקציב בסוף השנה לאחר כל השינויים שנעשו לרבות העברת עודפים תקציב נטו – הסכום אותו מותר להוציא מאוצר המדינה בשנת הכספים- ."נקרא גם "תקציב מזומנים הוצאה מותנית בהכנסה - תקציב נוסף שמותר להוציא בתנאי שיתקבלו תקבולים למימונו מגורמים חוץ ממשלתיי.ם תקציב ברוטו – .התקציב נטו בתוספת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה בתקנות לחישוב מגבלת ההוצאה הרשאה להתחייב - .הסכום עליו הממשלה יכולה להתחייב לתקופה ארוכה יותר משנת הכספים שאושרה בתקציב הצעת התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה לשנת2023 - 484.8 מיליארד ש"ח, ולשנת2024 – 513.7 .מיליארד ש"ח תקציב המדינה לשנת2020 לא אושר והממשלה פעלה במסגרת תקציב המשכי - הנתון שמוצג בתקציב המקורי הוא התקציב ההמשכי לאחר התוספת שאושרה ב אוגוסט 2020 . בנוסף אושרו תקציבים ייעודיים להתמודדות עם נגיף הקורונה (בסך84.4 מיליארד ש" .)ח בשנת2021 ( אושר תקציב נוסף להתמודדות עם נגיף הקורונה68.2 ,מיליארד ש"ח חלקו תקציב קורונה שלא נוצל בשנת2020 ) וכן בשנת2022 ( 10 )מיליארד ש"ח ובתרשים מוצג התקציב.הכולל תוספת זו ביחס לכל שנה מקורי 397.4 410.8 500.5 462.5 484.8 513.7 מאושר 421.5 431.6 520.8 501.1 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6.1 26.2 34.0 43.7 62.9 105.1 235.8 ענפי משק משרדי מטה הוצאות אחרות תשתיות החזרי חוב בטחון וסדר ציבורי שירותים חברתיים מתוכם 1.3 ( מיליארד ש"ח2.9% )ל אנרגיה ומים מתוכם0.12 ( מיליארד ש"ח0.34% ) לרשויות החשמל והגז הטבעי מקורי 619 509 529 586 586 645 מאושר 685 740 728 672 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6% 11% 84% 37 3432 -רזרבות 69 3431 -מכון גיאולוגי 539 3430 -מטה המשרד שיעור מהתקציב תקציב תחום פעולה 645 סך התקציב לשנת2024 1,275 310 857 372 332 מקורי 1,128 1,251 670 857 מאושר 933 2019 2020 2021 2022 2023 2024 הגידול בתקציב ההרשאה להתחייב בשנת2024 נובע מ הקמה של אתר לאחסון גז פחמימני מעובה ו מ תכנית .להרחבת פריסת רשת הגז הטבעי טבת תש"ף , ינואר2020 מבט על התקציב– סקירה תמציתית של משרד האנרגיה והרשויות הכפופות לו שינויים בתקציב לפי תחום פעולה– הצעות התקציב לשנים2023 – 2024 לעומת התקציב המקורי לשנת2022 (מיליוני "ח ש) שיעור השינוי בין2022 – 2024 תחום פעולה 2022 2023 2024 שיעור שינוי 3430 -מטה המשרד 476 485 639 13% 3431 - מכון גיאולוגי 75 65 69 -8% 3432 - רזרבות 35 35 37 6% סך הכול סעיף34 586 586 645 10% עיקרי השינויים בתקציב הוצאה נטו– מיליוני ש"ח תקציב נטו הרשאה להתחייב הסבר לשינוי תקציב מקורי- 2022 586 372 שינויים ב- 2023 הפחתות רוחביות בתקציב המדינה 56 - 11 - הפחתות רוחביות, ביטול מינהל המחקר למדעי .האדמה והים, כך שתקציב ההרשאה להתחייב גדל הקמת מכון אנרגיה 5 26 - בתום שנת2022 תוקצבה הרשאה להתחייב בעבור הקמת מכוני אנרגיה. בשנת2023 לא נדרשת תוספת .תקציב מדען ראשי והתייעלות 35 - תקצוב מזומן עבור הרשאה להתחייב שניתנה עבור קולות קוראים לתמיכה במחקר ופיתוח והתייעלות .אנרגטית רשת חלוקת הגז 16 - תקצוב מזומן עבור ביצוע הרשאה להתחייב שניתנה .עבור קולות קוראים לתמיכה בפריסת רשת החלוקה אוצרות טבע ויועצים - 3 - תקצוב חד פעמי עבור יעוץ למשאבי טבע בשנת 2022 . תקציב מקורי ב- 2023 586 332 שינויים ב- 2024 הפחתות רוחביות בתקציב המדינה 18 - 11 - הפחתות רוחביות, ביטול מינהל המחקר למדעי .האדמה והים, כך שתקציב ההרשאה להתחייב גדל מדען ראשי והתייעלות 36 29 תקצוב מזומן עבור הרשאה להתחייב שניתנה עבור קולות קוראים לתמיכה במחקר ופיתוח והתייעלות .אנרגטית התאמת כוח האדם לתוכניות המשרד ולמערכת תרועה 5 כוח אדם נוסף למענה לתוכניות העבודה והגידול .בעלויות שכר יועצים למחשוב מערכת תרועה 6 .תקציבים וכוח אדם ייעודי למערכת תרועה אחסון דלקים, הקמת תשתית גז ותכניות אנרגיה ברשויות מקומיות 30 778 תוכניות להיערכות במשק האנרגיה למתן מענה לביקושים ולשיניים במשק הכוללים פריסת רשת חלוקת גז, מענה לתכנון והסדרות מקומיות לחלוקת .גז והקמת אחסון לדלקים תקציב מקורי ב- 2024 * 645 1,128 * הסכומים בלוח אינם תואמים את המוצג בחוברת הצעת התקציב של המשרד בשל טעויות סופר שנפלו בחוברת התקציב. הנתונים ה מעודכנים הועברו על-ידי רפרנט אנרגיה באגף .התקציבים במשרד האוצר מבט על התקציב– סקירה תמציתית של משרד האנרגיה והרשויות הכפופות לו ביצוע התקציב בשנת2021 )(מיליוני ש"ח נתונים על תקציב משק המים (סעיף41 – רשות ממשלתית למים וביוב, סעיף73 – מפעלי מים), מיליוני ש"ח תקציב נטו – סעיף41 תקציב נטו– סעיף73 הירידה בתקציב נטו של סעיף41 ושל סעיף73 בשנים2023 – 2024 .נובעת משינויים והפחתות רוחביות בתקציב המדינה נוסף על התקציב נטו, בסעיף73 תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה100 מיליון ש"ח בכל אחת( מהשנים2023 – 2024 ), ותקציב ההרשאה להתחייב2 מיליארד ש"ח בשנת2023 ו- 737 מיליון ש"ח בשנת2024 . הצעת תקציב ההרשאה להתחייב בשנת2023 כוללת תוספת של 1.2 .מיליארד ש"ח עבור פרויקטים למניעת זיהום מי התהום בתע"ש רמת השרון ובתע"ש גבעון ביצוע התקציב בשנת2021 (מילי)וני ש"ח סעיף תקציב מאושר ביצוע שיעור ביצוע ממאושר יתרת התחייבויות שיעור ביצוע כולל התחייבויות 41 125 87 70% 37.4 99.6% 73 653 653 100% - 100.0% נתונים על תקציב רשות החשמל ורשות הגז הטבעי התקציבים של רשות החשמל ושל רשות הגז הטבעי נמצא ים תחת סעיף54 )(רשויות פיקוח: רשות החשמל– תחת תחום פעולה5430 ,רשות הגז הטבעי – תחת תחום פעולה5431 . תקציב נטו – רשות החשמל תקציב נטו– רשות הגז הטבעי נוסף על תקציב ההוצאה נטו של רשות החשמל, על- פי הצעת התקציב השנת2023 תקציב ההרשאה להתחייב של הרשות יהיה31.8 מיליון ש"ח ובשנת2024 - 64.7 .מיליון ש"ח * הפער בין התקציב המקורי למאושר בשנת2022 נובע בעיקר מכ- 44.4 מיליון ש"ח בגין חיבור בתי חולים לגז טבעי (כחלק מתקציבי הקורונה י הי עודיים.) תחום פעולה ביצוע שיעור ביצוע ממאושר שיעור ביצוע כולל התחייבויות יתרת התחייבויות מטה המשרד- 3430 497 79% 111 96% מינהל האדמה והים- 3431 66 71% 20 93% משאבי מים- 3433 3 93% 93% 34 סך הכול סעיף566 78% 131 96% מקורי 124 94 115 119 115 114 מאושר 139 114 125 129 2019 2020 2021 2022 2023 2024 מקורי 884 682 693 763 605 527 מאושר 648 713 653 618 2019 2020 2021 2022 2023 2024 מקורי 45 35 40 46 52 60 מאושר 49 41 44 46 2019 2020 2021 2022 2023 2024 מקורי 94 43 74 34 39 56 מאושר 58 57 92 102 2019 2020 2021 2022 2023 2024 * מבט על התקציב– סקירה תמציתית של משרד האנרגיה והרשויות הכפופות לו עיקרי השינויים בתקציב הוצאה נטו– מיליוני ש"ח שינוי שינוי ב- 2023 שינוי ב- 2024 ( רשות החשמל5430 ) הפחתות רוחביות 2.7 - 1.2 - התייעלות אנרגטית במשרדי ממשלה 8.9 8.6 סך השינויים בתקציב רשות החשמל 6.2 7.4 ( רשות הגז הטבעי5431 ) וי עצים הנדסיים 5.5 - )מענקים להקמת רשת החלוקה (מענקי רישיון - 16.2 סך ה שינויים בתקציב רשות הגז הטבעי 5.5 16.2 ביצוע התקציב בשנת2021 )(מיליוני ש"ח תחום פעולה תקציב מאושר ביצוע שיעור ביצוע ממאושר יתרת התחייבויות שיעור ביצוע כולל התחייבויות 5430 43.8 32.7 75% 9.4 96% 5431 91.8 30.5 33% 11.6 46% הצעת התקציב לשנת2024 לעומת התקציב המקורי לשנת2022 :* סך התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה יגדל ב- % 1. 11, מ- 462.5 מיליארד ש"ח ל- 513.7 .מיליארד ש"ח תקציב משרד ה אנרגיה (סעיף34 ) יגדל ב- % 0 . 10, מ- 2 . 586 מיליון ש"ח ל- 7 . 644 מיליון .ש"ח תקציב הרשות הממשלתית למים וביוב (סעיף41 ) יקטן ב- % 5.4, מ- .2 119 מיליון ש"ח ל- .9 113 מיליון .ש"ח תקציב מפעלי מים (סעיף73 ) יקטן ב- % 31.0, מ- 5 . 763 מיליון ש"ח ל- 6 . 526 מיליון .ש"ח תקציב רשות החשמל (תחום פעולה 5430 ) יגדל ב- % 29.8, מ- 0 . 46 מיליון ש"ח ל- 7 . 59 מיליון .ש"ח תקציב רשות הגז הטבעי (תחום פעולה 5431 ) יגדל ב- % 64.3, מ- 9 . 33 מיליון ש"ח ל- 6 . 55 מיליון .ש"ח *התקציב בשנת2022 כלל תוספת ייעודית להתמודדות עם נגיף הקורונה , וללא תוספת זו שיעור הגידול בתקציב מגבלת ההוצאה הוא13.5% . המשקל של תקציב משרד ה אנרגיה והרשויות הכפופות לו מתקציב מגבלת ההוצאה שנה החלק של משרד האנרגיה והרשויות הכפופות לו 2019 0.44% בשנים2021 ו- 2022 נתוני התקציב כוללים תקציבים חד פעמיים שהוקצו .לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה 2020 0.33% )(תקציב המשכי 2021 0.29% (כולל תקציבי)קורונה 2022 0.33% )(כולל תקציבי קורונה 2023 0.29% 2024 0.27% מקורות נתוני התקציב: ,משרד האוצר ,אגף התקציבים קבצי פיסקלי דיגיטלי , שנים שונות ; עיקרי התקציב לשנות הכספים2023 ו- 2024 ; חוברת הצעת התקציב של משרד האנרגיה; ,משרד האוצר ,אגף החשב הכללי הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת2021 . מבט על התקציב– סקירה תמציתית של משרד האנרגיה והרשויות הכפופות לו נתונים על משק החשמל: ייצור החשמל בישראל מתבסס כיום על שלושה מרכיבים מרכזיים: גז טבעי., פחם ואנרגיה מתחדשת בעשור האחרון חל שינוי בתמהיל הדלקים לייצור חשמל: בשנת2012 שימש פחם ל- 61% מייצור החשמל וגז טבעי ל- 17.1% , בשנת2022 שימש גז טבעי ל- 67.9% מייצור החשמל ופחם ל- 21.8% . בשנת2013 .החל שימוש באנרגיה מתחדשת, והשימוש בה הולך וגדל תמהיל הדלקים לייצור חשמל ביקוש לחשמל - כדי להיערך לגידול בביקוש לחשמל ולהתאים ,את מדיניות הממשלה נעשים אומדנים לביקוש הצפוי על- .ידי כמה גופים .הפער בין האומדנים נובע מהבדלים בהנחות של הגופים השונים על הגורמים המשפיעים על הגידול בביקוש ומידת השפעתם יצרני חשמל - בעקבות החלטת ממשלה משנת2018 בדבר קידום רפורמה במשק החשמל, תמהיל יצרני החשמל במקטע הייצור השתנה בשנים האחרונות, כך שנתח השוק של היצרנים הפרטיים גדל מ- 16% בשנת2014 ל- 49% בשנת2022 . בשנת2023 רוב ייצור החשמל צפוי להיות לראשונה על- .ידי יצרנים פרטיים התפלגות ייצור החשמל לפי גורם מייצר תחזית הביקוש לחשמל תעריף החשמל – תעריף החשמל בישראל מפוקח ו נקבע מעת לעת על ידי רשות החשמל, ובאפריל2023 היה51.34 .אגורות לקוט"ש בהשוואה למדינות אירופה תעריף החשמל בישראל נמוך– בסוף שנת2022 היה התעריף0.14 אירו לקוט"ש בישראל לעומת0.27 אירו .לקוט"ש בממוצע מדינות האיחוד האירופי מחיר לקוט"ש )(אגורות ללא עלויות קבועות בשנים האחרונות 84% 77% 72% 71% 69% 66% 61% 52% 51% 38% 16% 23% 28% 29% 31% 34% 39% 48% 49% 62% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025* חברת החשמל יצרנים פרטיים 100% = חברת החשמל 34.4% בנק ישראל 30.5% BDO 45.5% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 47.3 46.2 47.2 44.8 43.3 45.98 44.86 49.06 53.42 52.61 51.34 ינואר ינואר ינואר ינואר ינואר פברואר מאי אוגוסט ינואר פברואר אפריל 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 44.1% 49.5% 52.6% 61.0% 63.2% 66.5% 63.6% 67.2% 68.9% 67.9% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 גז טבעי 52.2% 49.0% 44.6% 35.9% 32.2% 29.6% 30.1% 26.1% 22.9% 21.8% פחם 0.7% 1.4% 2.0% 2.6% 2.6% 3.0% 4.7% 6.0% 7.7% 9.2% אנרגיה מתחדשת 3.0% 0.1% 0.9% 0.5% 1.9% 1.0% 1.5% 0.7% 0.5% 1.1% דלקים אחרים מבט על התקציב– סקירה תמציתית של משרד האנרגיה והרשויות הכפופות לו נתונים על הגז הטבעי: לשימוש בגז הטבעי יש כמה יתרונות: הפחתת זיהום ה אוויר ביחס לשימוש בפחם ובמזוט, הפחתת עלויות בצריכה הביתית המגדילה את רווח ת ,הצרכנים הפחתת עלויות בצריכה בתעשייה ובעסקים המגדילה את כושר התחרותיות שלהם ואת הערף המוסף המקומי , מקור הכנסה פיסקלי ועוד. בשנים האחרונות חלה ירידה בפליטות המזהמים לייצור חשמל (בשל הירידה בשימוש בפחם) ועלייה בשימוש בגז .הטבעי לפי הערכות של רשות הגז הטבעי , בין השנים2016 – 2021 החיסכון הכלכלי למשק משימ וש בגז הטבעי היה103.1 מיליארד ש"ח וסך העלויות הסביבתיות שנחסכו היה95.3 .מיליארד ש"ח חיסכון כתוצאה משימוש בגז הטבעי במקום דלקים פוסילי י ם אחרים )(מיליארדי ש"ח חיסכון כלכלי חיסכון בעלות סביבתית שימוש בגז הטבעי מגדיל את הכנסות המדינה ,מתמלוגים מס מ חברות ומהיטל רווחי יתר. בין השנים2012 – 2022 שולמו למדינה תמלוגים בסך כ- 9.5 .מיליארד ש"ח הכנסות כתוצאה משימוש בגז טבעי )(מיליארדי ש"ח תמלוגים ששולמו למדינה צפי הכנסות עתידיות לפי סוג מס עד סוף חיי המאגר סוג המס תרחיש מינימום תרחיש מקסימום תמלוגים 71 71 )מס הכנסה (חברות 51 57 היטלים 175 203 אפיק מכירות נוסף של הפקת הגז הטבעי הוא יצוא גז טבעי. בשנת2022 .ישראל יצאה גז טבעי למצרים ולירדן ( ייצוא גז טבעי מישראלBCM ) ,כושר הפקה והפקה בפועל של גז טבעי2022 ( BCM ) מדינה 2020 2021 2022 סך הכול ב- % מאגר כושר הפקה הפקה בפועל שיעור הפקה מיכולת מצרים 3.3 4.2 6.3 13.8 61% תמר 11.5 10.3 90% ירדן 3.2 2.9 2.9 9 39% לוויתן 12.0 11.6 97% סך הכול 6.5 7.1 9.2 22.8 100% 16.9 17.8 18.5 21.7 20.4 2016 2017 2018 2019 2020 3.5 5.8 9.1 10.8 9.1 64.8 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0.2 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 1.1 1.2 1.7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 מבט על התקציב– סקירה תמציתית של משרד האנרגיה והרשויות הכפופות לו נתונים על משק המים: המים בישראל הם קניין ציבורי והם מסופקים לציבור באמצעות גופים רבים, חלקם פרטיים וחלקם מדיניים. רשות המים היא הרשות .הרגולטורית שמסדירה ומנהלת את משק המים בישראל ומפקחת עליו ( מקורות המים בישראל לפי מקור ההפקה21 20 ) מפיק מקור כמות משקל חברת מקורות בארות 599 23% המוביל הארצי (כנרת) 218 8% מים עיליים 34 1% מי קולחין 160 6% סך הכול חברת מקורות 1,011 39% מפיקים אחרים בארות 328 13% מים עיליים 351 13% מי קולחין 397 15% התפלת מי ים 533 20% סך הכול מפיקים אחרים 1,609 61% סך הכול 2,620 100% צ ריכת מים כללית לפי שימושים– ( מלמ"ק21 20 ) צריכה ביתית עירונית לנפש )(מ"ק צרכן שפירים מושבים סך הכול חקלאות 468 818 1,286 ביתית ועירונית940 125 1,065 מים לטבע 256 16 41 סך ישראל 1,434 958 2,392 רש"פ 100 100 ירדן 91 91 סך הכול 1,625 958 2,583 מקורות הנתונים: :רשות החשמל דוח מצב משק החשמל לשנת2021 ;)(השלמות נשלחו בדוא"ל ע"י שיקי פישר מחברת נגה ואיתי גוטגליק מרשות החשמל :חברת החשמל דוח תקופתי לשנת2020 ;תעריף החשמל הביתי; :בנק ישראל תחזית ארוכת טווח לביקוש לחשמל במשק הישראלי; BDO : תחזית הביקוש לחשמל2021 – 2030 ; למ"ס : שנתון סטטיסטי לישראל לשנת2022 ;לקט נתונים לרגל יום המים העולמי 2023 ; :משרד האנרגיה דוח הכנסות מינהל אוצרות טבע לשנת2022 ; דוח הכנסות מינהל אוצרות טבע לשנת2021 ; :רשות המיסים מצגת מדיון בוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל ; :כנסת נתונים ש נשלחו בדיון הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל ב- .2023 7.2 ; :רשות המים סקר צריכת מים2021 ; Prices – Energy Statistics – Database Eurostat, 73.6 71.1 66.8 68.0 69.0 69.1 71.6 67.4 67.9 67.6 68.9 70.2 71.7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 מבט על התקציב– סקירה תמציתית של משרד האנרגיה והרשויות הכפופות לו  מונחון לביא ור מושגי התקציב– עדכון מרץ2023 מסמכי מרכז המחקר והמידע של הכנסת בתחום ה אנרגיה והגז הטבעי  סקירה בנושא משק החשמל בישראל  תיאור וניתוח יישום הרפורמה במשק החשמל  תיאור וניתוח מבנה תעריף החשמל לשנת 2019  תיאור וניתוח תקציב ופעילות − משרד האנרגיה  השפעת משבר האנרגיה על הכנסות הקרן לאזרחי ישראל  גז טבעי בישראל– התפתחות הצריכה ותיאור החסמים ברשת החלוקה  פעילותן של קרנות עושר ריבוניות במדינות בעולם  סקירת פעילות שותפויות הגז הטבעי  מחירי המים לחקלאות בישראל ובמדינות מפותחות  מחיר המים במגזר העירוני בישראל ובמדינות המפותחות  תאגידי המים והפיקוח עליהם באמצעות רשות המים :כתיבה ,אילנית בר נתנאל יהושע קופראק, נעם בוטוש , בת חן רוטנברג :| אישור עמי צדיק ,מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי