חומר רקע

נספח216חכ אישןר תקציב רשןת השידןר לשנת2012 הצעה להחלטה מ ח ל יטי ם, 1.לאשר את תקציב רשות השידור לשנת2012 , .מצ"ב 2.להטיל על השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, התשכ"ה1965- ,לפנות לוועדת הכלכלה של הכנסת בבקשה לקבל את אישורה לתקציב רשות השידור לשנת2012 . דברי הסבר רקע כללי במסגרת הרפורמה הנערכת כיום ברשות השידור שעיקרה הבראת השידור הציבורי, נחתם ביום5באוגוסט2012 ,הסכם למימון הרפורמה בין הנהלת רשות השידור לבין נציגי משרד האוצר. הסכם מימון הרפורמה שנחתם כאמור, הסדיר בין היתר את המקורות הכספיים הנדרשים לביצוע הרפורמה ברשות השידור, ועל כן היה בעל משקל נכבד בגיבוש תקציב רשות השידור לשנת2012 .מיד לאחר חתימת ההסכם כאמור, הגישה רשות השידור ביום6 באוגוסט2012את הצעת תקציב הרשות לשנת2012לאישור שר האוצר כמתחייב מהוראות סעיף22לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה1985- .אישור שר האוצר לפי החוק האמור ניתן לרשות ביום16באוקטובר2012 . בהתאם לקבוע בהוראות סעיף31 ()א לחוק רשות השידור, התשכ"ה1965-)להלן-חןק רשןת השידןר( ולהוראות תקנה4לתקנות רשות השידור )תקציב(, התשכ"ו1965- ,תקציב רשות השידור טעון גם את אישורה של הממשלה ויימסר לה על ידי שר האוצר, בצירוף דברי הסבר. עוד נקבע בסעיף32א לחוק רשות השידור כי תקציב הרשות טעון גם את אישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת. תקציב רשות השידור מוגש לאישור הממשלה לאחר שנלקחו בחשבון, במסגרת אישור התקציב כאמור, עמידת רשות השידור בחובות שיש בהן היבטים כלכליים והשלכה ישירה על תקציב הרשות, לרבות מכוח סעיפים19 ) 3 ,( 31 ,()א31 ()ב ו44-ג לחוק רשות השידור והוראות תקנות רשות השידור )תקציב(, התשכ"ו1965- .לעניין סעיף44ג לחוק, יובהר כי ההשלכה על התקציב כאמור נבחנה בהתאם למרכיבי ההוצאה על הפקות מקומיות והסיווגים, כפי שנקבעו על ידי רשות השידור, ואין בבחינה האמורה בכדי להוות אישור שר האוצר לגבי נכונותם של החלוקה למרכיבי ההוצאה ושל הסיווגים כאמור. - 2 - נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה- לא רלבנטי. תקציב- אין השפעה על תקציב המדינה. השפעת ההצעה על מצבת כח האדם- ·אין עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם- השר הממונה על חוק רשות השידור תומך בהצעה. החלטות קודמות של הממשלה בנושא- לא רלבנטי. עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה- מצ"ב חוות דעתו של היועץ המשפטי למשרד האוצר. סיווגים- סיווג ראשי :06 .()פורמאלי תחום פעולה עיקרי :המגזר הציבורי. מוגש על ידי שר האוצר כl1א בכסלו התשע!!ג 05בדצמבר2012 חוית דעת משפטית הנלווית להצעת החלטה לממשלה ולוועדות השרים נישא הצעת ההחלטה: אישור תקציב רשות השידרר לשנת2012 . תמצית ההצעה בהתייחס להיבטיה המשפטיים: כמפורט בדברי ההסבר להצעת ההחלטה . קשיים משפטיים, ככל שישנםן ודרכי פתרונם: מועד מסירת התקציב לאישור : ככלל, דרך המלך היא כי תקציב רשרת השידור ירבא לאישור הממשלה ערב תחילתה של שנת כספים, שכן אישור תקציב טומן בחיבר אלמנטים של בקרה ותכנון מראש. לכן, הבאת תקציב רשות השידרר לשנת2012לאישררה של הממשלה במרעד זה, עלולה להתפרש כאישור בדיעבד של מצב עניינים קיים, מבלי שהתקציב עבר את בחינת הגורמים הרלבנטיים . עם זאת, לאור הנסיבות שיתוארו להלו, נראה כי יש מקום לסטית מהאמיר לעיל, ולאשר את תקציב הרשות גם בדיעבד ; ביום5באוגוסט2012נחתם ביו הנהלת רשות השידור לביו נציגי משרד האוצר הסכם למימון הרפירמה ברשות השידור. הסכם זה, הסדיר בין היתר את המקורות הכספיים הנדרשים לביצוע הרפורמה ברשות השידור, ועל כן היה בעל משקל נכבד בגיבוש תקציב רשות השידור לשנת2012 . לאור זאת הועבר תקציב רשות השידור לבחינת משרד האוצר רק ביום6באוגוסט2012 .הבאת תקציב רשית השידרר לאישרר הממשלה, כנדרש בסעיף32א לחרק רשרת השידור, התאפשרה רק לאחר שהגורמים המקציעיים במשרד האוצר סיימו את בחינת הצעת התקציב שהגישה רשות השידרר ררק לאחר ששר הארצר אישר את התקציב לפי הרראות סעיף22לחוק יסודות התקציב. לאךר זאת מונש תקציב רשות השידור לאישור הממשלה במועד זה. פרשנות הוצאות נדחות : במסנרת בג'יץ9607/11פורום היוצרים הדוקומנטריים ואחIנIראש הממשלה ואחIהמתנהל בימים אלה, קיימת מחלוקת בין הצדדים ביחס לפרשנותם התכליתית של סעיף44 (ג)נ ופריטים4 -ו5לתוספת לחוק רשות השידורi ,קרי האם עניינם אך ורק בהיקף ההוצאות שתוציא הרשות בפועל בשנת הכספים2012לשם רכישת הפקות מקומיות קנויות, או שמא, מדובר בהיקף המצטבר של רכישות של הפקות מקומיות קנויות בשנת2012 ,הכרלל הו הוצאות שהוצאר בפרעל בנינו של רכישות אלה , והו הוצאות נדחות בגינו של רכישות אלה . לעמדת המדינה, ניתו לכלול במסנרת בחינת היקף הרכישות של הפקות מקומיות קנויות לשנת2012 ,נם הוצאות נדחות על רכישות אלה. בתקציב רשות השידור לשנת2012 ,חישוב ההוצאות בענייו הפקות כאמור נעשה על פי עמדת המדינה המתואm .לעיל איו מניעה משפטית לאשר את הצעת ההחלטה, ההחלטה נבחנה על ידי גם בשים לב לכך שמדיבר בתקופה שלפני בחירות, ואני סבור כי איו מניעה לקבלת ההחלטה בתקופה זו, אישור תקציב רשות השידור על ידי הממשלה נדרש מדי שנה, מתוקף הוראות חוק רשות השידור,-התשכ"ה 1965 .התקציב הועבר לבחינת משרד האוצר עוד ביוס6באוגןסט2012 ,זמו רב לפני ההכרזה על הקדמת הבחירות. מכל מקום קיים צורך באישור התקציב לפני שנת התקציב אליה הוא מתייחס, עמדת היועצים המשפטיים של משרדים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת להם : הלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה הודיעה שאין הערות. עמדת היןעץ המשפטי של המשרד שהשר העומד בראשן מגיש את ההצעה : שם ה'יעץ המשפט' של משרד ו ,או ר =1J"l;rL' ( ( תפקיד חתימה יואל בריס רשות השידור כספים וכלכלה ב הצעת תקציב 2012 תקציבים רכש לכלכלה תמי' תשעI1נ )ולי2011 ~העניינים עמיד מביא1 דברי הסבר להצעת התקציב השוטף2012 7 הצעת התקציב השוטף2012 23 אגרת הטלוויזיה42 תעסוקה ישכר48 תקציב פיתוח2012 52 נספחיםS3 מביא רשות חשודרר מתכבדת להציג בחיברת ו זן את הצעת התקציב של רשית חשידזר לשנת 2012 . הצעת התקציב בוללת את הפרקים הבאים: • דברי הסבר להצעת התקציב2012 . ~הצעת התק~יב השוטף לשנת2012וחשןןאה לתקציב שנת2011 . •אגרת הטלוךיזיה לשנת2012 . •תעסןקה ושכר. • תקצרב הפיתןח של רשות השודור, לשנת2012 . •תקציב לפיתןח משדרים ןלתשלום עבור תדריס גשנתZ012 . •נספחים א. תקציב בהנחת קיומה של הופירמה סך התקציב השןטף גשנת2012מגיע לסכום של984.6מיליןו ש"ח לעומת תקציב שוטף כסד של867.4מליןו שI,ח בשנת2011 , בשינה מהצעות התקציב שהרגשן כשבום האחרןנות, הצעת התקציב לשנת ?!ס2 כזללת מהלכר רפורמה כפי שסוכמן ו)קבען במתווה )מצ"ב בנספח אי( שנחתם ביו משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ורשות השידןר. בהצעה זן קייס איזןן נין המקוררת ןהשימןשים וזאת לאחר שבהתאם גמתיוה שסוכם יועברך לרשןת כשנה זן מקירות בהיקף של כ230-מיליןו ש"ח.80מיליןו ש"ח ייעברך כמענק )90מיגיןו שמתוכט10כבר הועברן{o-ןיSג מילוין שיtח כתמורה נגיך ויתור על נכס הרשית בקריה אביב.-בתל כמו כן הינח כי בהתאם לתוכנית העמקת הגביה שנערכה נשנת 2011עI/י אגף הגכיה ניתו יהיה לבצע העמקת גביה בהיקף של-כlS )מילרן ש'Iח מענך לאומדן המקורי. נמשכה ההפחתה בשיעור של5%נאגרות הטלןויזןח והרדרן יכתוצאה מכד קט)י חהכנסות מאגרות בהיקף של-כ30מיליין ש"ח. כהתאם לתיקיו החוק שאושר רשאי השר הממןנה בהסכמת שר הארצר לבטג את ההפחתה באגרות ובגבך שנחתם הסכם מימוו לרפורמה והיגשו לו מסקנות הויעדה לבחינת חלופות גאגרה ולאופו גבייתח כהתאם לאמיר בסעיף28 }א2. { J .(בן 1 z ,כאמור בשנה זו הופחתן אגרת הטלןןיזיה רהאגרה למימוו שידורי רשית השידור ברדין ובטלןויזיה הנגנת באמצעות אגרת הרכב בשיערר של5%וזאת בהתאם למתווה תיקון החוק משנת2003הקןבע כי החג משנת2007ואילך יופחתו אנרות הרשות בכל שנה בשיעור שג5% .ההפחתה נעצרה בהגיך של הוראת שעה בשניס2008 , 2009 -ן 2010וחודשה בשנת011 .ן גדעת הנהגת הרשות עמידתה שג הרשות בדרישןת המקדימןת גתחילתה שג רפורמה, תיקין חיק רשרת השידור, חתימת מתווה גרפירמה והסכם מימרן גרפורמה, אמירה היתה להוביג לביטוג המתווה גהמשך הפחתת האגרות בשיעור שג5%בכג שנה אשר נקבעה בחקיקה בשנת2003ילפיכך כתנאי מתלה להתנעת התהגיך קייס צורך גפרסום מקדים של הצן המבטל את הפחתת האגרות באופו קבוע החל משנת התקציב2013 ·ואיגן הפחתת האגרות בשיעור מצטבר של כ43%-מהווה את הגורם המרכזי גקשיים הפיננסייס אגיהס נקלעה רשות השידור בשניס האחרונות ןגגרעון בתקציב ובנכסיס, גפיכן. הנהגת הרשות סבורה כי כל מתווה שג המשך מהפחתה באגרות מהווה איוס של ממש על יכולתה שג הרשות להמשיך ולקיים את מטרןתיה כפי שנקבעי בחוק ועלול להביא לכישגונה של הרפורמה . החל משנת2012ימומשו כל ההסכמיס ןההסדריס הקשירים ברפורמה ויועמדו המקררות הנחוצים גיישומה ממשרד האוצר, בהתאס להערכה זו מוגשת בזאת הצעת תקציב הרשית לשכת2012 .יובהר כי בהעדרם שג מקורות המימוו כאמור געיג, גא תוכל הרשות להצינ תקציב העומד בדרישות החוק יאשר מתקיים בו איזון ביו המקורות לשימןשים. נראה הרחבה להגו(· הצעת תקציב זו נתקבגת לאחר דיוניס שנערכו עם המדיה השונים בכפוף להנחיית הועד המנהל להביא לאיזוו ביו המקורות לשימושים. הצעת התקציב משקפת את העגויית האפשריות הכזללןת של תחומן הפעיגות השוניס שניתך יהיה לבצעם, ככל שתאפשר מסגרת המקורית, בשנת201.2כאשר כל מדיים אחראי להכין את תוכניית העבודה הנגזרית מתקצוב זה ותמחירו בהתאם, גגבי תקציב זה יש גצייו את הנקודות הבאות : 1 .ככיו למועד זה נחתם מתווה ליישום רפררמה ודרכי מימינה ונחקק התיקון לחוק רשית השידור .כמו כו נחתמן סופית הסכמי השכר ןהתעסוקה של העיתונאיםI הטכנאים ועונדי דירןג משילב ומחf1.ר בהסכמים אלח ק)ימים תנאים מתליט להפעלתם המלאה כאשר אחד מהם הינו חתימת הסכם המימון מךג משרד האוצר . הסכמים אלה יוכלן להיכנס לתוקף רק לאחר שהתנאים המתלרם להפעלתס ימולאו · כשלב זמ מתקיימים דיונים מתקדמוס לקראת חתימתן של הסכם המימןן על נספחיו וכאמירIעם חתימתן יופעלן כל יתר ההסכמים כפי שנחתמן, במסגרת התקציב תוקצבו ההרצאות הראשןניןת הקשןחת ברפירמה ןביישומה. תקציבי ההפקות המקוריןת מחיצןניךת בטלןןיזיה תוגברו ביחס לתקציב המקורר של שנתZ011בארפן שיתאפשר לרשות להציג לוח שידורים חדש ומגוון יותר, יובהר כי נשנה זן תעמוד הרשית בדרישות התיקון שאושר לחוק רשות השידור לענייו היקף ההרצאה על רכש הפקןת מקרר . כנןסף תונכרן גם תקציביהם של מספר רשתות רזיך באופו שיאפשר העשרה וגירון של ליח המשדרים, 2.היקף השימרשרם בתקציב201.2בהתאס לאמןר במבוא עומד כאמור על סד של984.6 מיליון ש"ח יהוא זהה להיקףn .מקןחת 3.במסגרח התקציב לשנתZ012מתךקצבןת כהוצאה מותנת בהכנסה מספר עתודות. עתידה לביצוע התייעלות בכ"א בהתאם והסכמי השכר והעבודה שנחתמן עם ארגונ) העןנדיס ראשר ממומנת באמצעות העברית ממשרד האוצר במסגרת המימוו המועבר בגיו מכירת ככס הרשית בקריה בת"א. עתידה נוספת מיזעדת למימיו בניית מבנה חליפי לרשות באיזןר תמרכז במקום מבנה הרשות בקריה נת"א הממןמנת מהעברית האיצר בגיו מכירת נכס הרשות בקריה. הנהלת הרשות סבורה כי מימוו פעללות שיספת בדרד של מימוש נכסי נדליין שאינה מלורה בצעדים לעצירת ההפחתה נאגרות ןהקטנת צד המקורות עשןיה להוזת איןס של ממש על יכןכתה העת~ךית של הרשות להמשיך רלקיים את מטרןתיה כמפירט בתוק. זאת בנוסף לאמור כפרק התקציב השןטף-לIZס2סעיף .2לענלין ההפחתות באגרה. 4,במסגרת התיקןן לחיק רשות השידןר התווסף סעיף31,בrהקובע כי על הרשות לתקצב את השידודים נשפות זרות לעןליס חדשים נסכוט שו'9.6מיליין ש"ח מהס8 מיליון ש"ח עבור שידוריס ברןסית ן~1.6מיליוו ש"ח עביר שידורים נשפה האמהרית. 5.בהתאם להחלטת המוסדות, תחזיר הרשות להפיק בשנת2012תוכנית כןקר יומית בטלוויזיה. יצריו כי תןכנית הבוסר של הרשית בטלןייזיה בוטלה בשנת2003כאיר עכירתה הגביהה. 3 6.בשנת2.012תפיק רשות השידור את שידור אולימפיאדת לונדון כולל טכסי הפתיחה והנעילה. הפקת שידורי האולימפיאדה תהיה בפורמט שידור כאיכותHDבאמצעית ציוד חדש שיירכש לצירך שדרוג שידורי הערוץ הראשןן . 7.בתקציב2012.תןקצבה לראשלנה המדיה החדשה המרפצת באמצעות האינטרנט, כאשר בשלב זה תןקצנה העסקתו של מנהל המדיה ומספר עונדים חדשים שיקלטו נמהלך השנה כו תוקצב תקציב פעולות לתחילת הפעילןת. 8.בכוונת הרשות להתחיל בשנת2012בשידורו הניסיון של עריץ החדשות המתוככו· המקור למימין שידורי ניסייו אלה, כאשר יחלו, יהיה באמצעות העברות תקציניות פנימיות שיבוצעו מאותו יחידות שחלקים מפעילותו או מכיח האדם שלהו יועברן לטובת שידורי עררץ זה ןבאופו שמסגרת התקציב לא תשתנה. 9.במסגרת התיקןו לחוק רשות השידור התווסף סעיף28 'אZ(נב2(על פיו וןעדה שבראשה יעמוד מנכ"ל משרד השר הממונה על ביצוע חןק רשית השידור תבחו חלופית לאגרה ולאופו גבייתה ותגיש מסקנות לשר ולוועדה המשותפת בכנסת )כלכלה וחינין{ בתוך60יום מיום מינויה. הוועדה סיימה את עבודתה והגישה את מסקנןתיה על פיהן תמשך הפחתת אגרת הטלוויזיה בשיערר של50/0בכל שנה אגרת הרכב תעודכו ב13-ש'יח מידי שנה החל מ2013-ועד ל2018-ובסהייכ מצטבר של50 .ש!!ח במקביל יפעלו המשרדים לקידום הצעת החיק לחיוב חברות הכבלים והלוויין להעמיד לרשות רשות השידור את רשלמת המינויים של שירותי הכבלים יהלןןיין ןהגמצאת כדיוו ככר מספר שנים. לדעת הנהלת הרשות קייס חשש כי המתיוה המיצע לא ישיג את התוצאות הגדרשות שהיו מושגות באמצעות ביטול ההפחתה באגרות הרשית ןלפיכן עלול להיווצר גרעוו בתוכנית העסקית שהותוותה על פי יעדי הרפררמה והרשות תקלע למצב בן לא תרכל לקייס את מטרותיה כמפירט בחוק· 10,במהלך שנת2011הופעלו משדרי הטלןןיזיה הדיגיטאליים באופו שוטף והיפסק השידור האנלןגי ןשידירי עריץ1ןערוץ33משידרים במשיתף במשדרלם אלה כן שניתן לקליט את שידוריהם, בנוסף לשרדררים אחררם, בשידור קרקעי ובאמצעות אנטנה אחת. הפעלת משדרל הטלוויזיה הדיגיטאליים בשנתOנOן היגדרה כשידורי ניסיון עד לחודש יילי2010וזאת בהתאם לצך של שרי האוצר ןהתקשורת. 4 עבור התקופה שהוגדרה כשידןרי ניסיוו נקבע תשלום בשיעןר של5 %מדמי ההפצה מגאיס ואיגן לתקופה שלאחר מכן כקבע כי תהיה כנגד תשלום דמי הפצה מלאיס. מאחר ןתקיפת החפיפה של השידור האנגןגי והדיגיטאגי הוארכה סרם הפסקתן הסופית שג השידור האנגוגיIהןעלתה האפשרות כי כפיצוי בגיו הארכה זר תוארך גס התקיפה המוגדרת כשידורי ניסיוו נעיד מספר חודשים, משמעות הדנר המשך תשלים ל פי דמי הפצה חלקיים. 1ב.בשנת2012תמשיך רשות השידור גשדר את המשדר היוקרתיt,המשחק המרכזיj'שג ליגת העל בכדורגל וtאת לאחר שבמשד שגיס רברת שודרי משחקים אגה בערוצים ן ו10- .משדר זה הןסיף גרשות השידיר נימיס בהם היא משודר קהל צופים חדש יתרם להעלאת אחיזי הצפייה במשדרי הערוץ הראשין המשודרןם לאחר שידיר המשחק· 1Z,יןנהר כי הצעת התקציב הנוכחית מתייחסת לסכיבת החיק וחגוקת אפיקי השידור הקיימת נין רשות השידןר לטח'יי . במידה וייטלן עג הרשות חיובים נןספים כתוצאה משינייי חקיקה או שינוי באפיקי השידור יהיה צורך לעדכו את אגרות הרשית בשיעור שיכסה את הדרישות הנוספןת. 13.יונהר כי גא ניתו כהביא בטרוח הארוך לאיזין ביו המקררות לשימרשיט ועמלדה בדרישןת החוק וענייו השידורים, באמצעות התייעלות קבועה נכ"א בלבד אלא גם באמצעות כיטול התפחתה באגררת הרשית. כדעת הנהלת הרשןת, עם השלמת ביצוע הרפורמה יהיה צררן לבצע עדכוו ריאלי באנרות הרשות. ניתו יהיה כהשיג עדכןן זה באמצעןת הגדגת חוקה של רשות השידוך באגרת רישןי הרכב הקיימת ןהקטנת חלקה של הממשכה. פעולה אשר גא תהיה לה כל השפעה על צינןר המשלמים. ב. תקציב ללא רפורמה כאמור הצעת התקציב המוגשת להלן מגיחה כי בשנה זי יוחג בכיצןעOשל מהלכי הרפררמה יכל יחתמן כל ההסכמים המאפשרים את קיומה ןבראש לבראשןנה הסכט המימוו שיביא להזרמתס של מקירית המימןן הנחוצים גביצוע מהלכי הרפירמה ןעמידה בהוראית התיקונים גחוק רשות השידור במידה ועקב נסיבות אן התרחשןיןת שובית לא ניתן יהיה גהגיע למימןשה של רפררמה בשגח זר, לא ייעמדי לרשותה שג הרשית מקורית המימןן הגזכרים געיל רהרשית לא תוכל להציג תקציב המקיים איזון ביך המקןרית לשימןשים. 5 בהתאם להוראות התיקון לחוק רשית השידור נקבע מתווה עולה לשיעיר ההוצאה שעל הרשות להןציא עבור הפקות מקוריות חיצוניןת בכל שנה עד לשיעןר ההוצאה המקסימאלי העומד עג36%מהכנסית הטלוויזיה כפי שהוגדרן בחוק. בהיעדר מקורות מימין כפי שנקבעו במתווה הרפורמה אין ביכולתה של הרשית לממך הוצאה זי תוד שמירה על איזון ביו המקורית לשימושים. בנןסף לכך, הרשות כבר יצרה התחייבויות נפני גורמים חיצןניים, כשהכבדה שנהן היא נגין פרןיקט-הHDואשר מימושו מחייב ולא ניתו יהיה לנטלו .להערכת הנחגת הרשות גס פעולות דרסטיית כגןו סגירת יחידרת לא לוצרו את המקורות הנדרשים לסגירת הפער שיפתח ניו המקורית לשימןשים. לענררו זה, יצוין כי התיקון לחוק רשית השידור אף קיבע את התקצוב שג חטיבת השידירים לחיIJג ברדין יהעמיד אותן על סד שגא יפחת מ9.6-מיליוך ש"ח, יו בהר כי במצב בן גא ניתן לסגור את הפער ביו המקורות לשימןשים תקלע הרשות לקשיים בתזרים המזןמנים שלה ותיאלץ לדחות תשלומים לספקים ולנותני שירותים פעוגה שתגרור אחריה, בסופו שג דבר, התדיינויןת משפטיות. לאור האמור לעיל היבהר כי בכל מצב בי לא יועמדו גרשותה של הרשית המקורות הנחוצים, גא תוכל הרשות לעמןד במחויבןיןתיה על פי החוק וגא תוכל להעמלד תקציב בו קייס איץוו ביו המקורות לשימןשים. I דברי הסבר להצעת התקציב השוטף 2012 ~ • 0 • 0 ~_~'."""י ,, i, ! ,., התקציב השיטף של רשות השידור ל- 2012 דבוי הסבר א. הצעת התקציב השוטף ל- 2012 -כללי אימדו ההיצאןת השןטף נתקציב לשנת2012מסתכם ב~984.6מיליין ש/ח במחירי שנת2012 .אומדן המקורית העצמיים של רשית השידור לשנת201lמגיע לסד כ של984.6-מיליןן שI/ח דהיינן ,קיים איזון ביו המקורית לשימןשיס. השגתו של איזון זה מתאפשרת באמצעית המענק המועבר ממשךד האוצר למימיו היפוימה וכן באמצעות ההענרה ממשרד האוצר בגין מכירת נכס הרשות בקריה בתII .א ככיו למיעד זה קיימים הסכמי עבידה ושכר חדשים עם איגןד העיתןנאים, עמ הטכנאים, יעמ יעד המשילב וועד המחIIי אשר כחתמו לפני כשנה. ההסכמןם יכבסן לתוקף ויופעלן בסמוך לחתימת הסכט המימוו עם משרד האוצר. בעקבות החלטת משרד האיצר להטיל את עיקר מלמרנת של רפורמה ברשות על ישות השידןר באמצעות מכירת כלל נכסיה, יועברן על ידי משרד האוצר מקדמות מימןן אשר יוחזרו למשרד באמצעית מכירת הנכסיס. במקביל למכירת נכס הרשות במתחם שעIזצ כירושליס יתבצע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים הליד לשינוי התב/'ע עבןר מתחם זה ןההערכה היא שבעקבות הליד זה יושבח ערכן ל הנכס. גדעת הנהלת הרשית תהליך מכירת נלל המקרקעיו של הרשות בירושלים ובת"א יניב הכנסית שיהין גביהית מהמימון הכולל שיזעבר מתקציב המדינה. בהתאם להחלטה להתחיל את מימושה של רפירמה בשנת2012הצעת התקציב כוללת את רכיבי ההוצאה הקשירים ברפורמה הו בצר המקורות יהך בצד השימןשים . לגבו תקציב זה יש להדגיש את הנקידות העיקריות הבאית : 1 .ללא שינןי מהותי במקירות העןמדןם לרשיתה של רשות השידןר לאחר הפעלתה של רפורמה כולל הסכמי השכר ןהעבודה, לא תוכל הרשות בטווח האריך להביא לשינוי משמעיתי בליח השוחרים ןלעמרד בדרישןת החוק לענייו הפקות המקןר באמצעות התקשךןיות חיצןניןת. יודגש כי המקורות הנדרשים לטובת קיומם של השימךשים ההכרחיים לתפקידה ש' רשית השידור כרשות שידור משמעןתית ולחידןש ציוד השידןרIציןד הפצת השידור, הקמת קרית רשות השידןר במתחם בית החולים הישו שערי צ:.רק ומתקו חדש לרשיח באיזזר המרכז, לא ירכל להסתמר רק על תהליד התייעלרת בכ"א אלא גם על שינוי משמעותל בהיקף המקורות יבראש ובראשןנה ביטוכ ההפחתה באגרות . 7 8 2.גיבה אגרת הטלןויזיה בשנת2012עימד על סי של369 'שIח יאת לעומת אגרה נגובה של379ש"ח בשנת2011 .עדכון האגרה בוצע בהתאט להוראות תיקון החוק משנת2003על פין הופחתה אגרת הטליויזיה במקדם התייעלןת בשיעור של5% ,ולפיכי עודכנה אגרת הטלוויזיה בהתאם לשיעור עליית המדד והופחתה בשיעור של5% . יש לצייו כי לדעת הרשית ההפחתה שבוצעה בשיעור האגרה בשבים קודמןת ארננה משקפת כלל את העלויות השיררות בשוק התקשורת, אשר נ)זרות משיקוליס של שוק הנמצא בתחרית על גורמי הייצור המשמשים בשוק זה יאשר עלו במהלן שנים אלה בעשרות ואף במאות אחוזרם . כמי כו ,לדעת הרשות, איו הפחתה זו משקפת את מכלול העלויות הנדרשות לצורך הפעלתה של רשות שרדןר לרבות עלות הפקת התוכניות, עלית חידוש הציוה עלות חידוש המשדרים, עלות פירעוו ההלוואות יכוי. לפיכד גרמה הפחתה בלתי סבלרה זו באופו ישיר לפער ביו המקורות לשימושיט ילגרעין בנכסים. לדעת הנהלת הרשות כל מתווה של המשך הפחתה באגרח מהווה איום ממשי על המשך יכולתה של הרשית לקיים את מטרןתיה כפי שהוגדרו בחוק· 3.תקציב השכר נבנה בהתאם למספר העובדים המועסקים כיוס בכל צןרית ההעסקה ברשות השידור והוא ננזר מעלויות השכר המיערכןת בהתאם לנתונרם הקיימים בשלב זה עפ"י הסכמי השכר והתעסוקה ברשות. הרזרבה לשכר אמורה לתת מענה להסכמי השכר שנחתמן בשנים האחרינות עם עובדי הסקטור הציבורי. עם החלת ההסכמים הקיבוציים החדשים, ישולמי תוספות השכר שניתנו למגזר הציבורי רטרןאקטיבית ממועד התחולה של כל אחד מההסכמים הג/ול. בהתאם לאמור לעיל כיללת הרזרבה את התשלים הרטרואקטיבי בגיו הסכם חשנר שנחתם בשנת2009 , IIהסכם עינייי בשיעור של5% .התשלום הרטרןאקטיבי בגיו הסכם זה חל על השניס2009 , 2010 , 2011והחל משנת 2012היא תוקצב במסגרת תקציב השכר השיטף. בנןסף כוללת הרזרבה את הסנט השכר החדש שנחתם בשנת2011עביר השנים2011 , 2012 ,ן2013- בשיעיר כולל של7.25% .במסגרת הרזרבה תוקצבה התיספת שכבר שולמה לעיבדי הסקטיר חציבורי בשנת2011בשיעור של2.25% . כמו כן כוללת הרזרבה את התשלום החד פעמי בסד של1000שן/ח כעובד אשר שזלמה לעובדי הסקטור הציבןרי בשנת2009 .חלק מהרזרבה תמזמך באמצעןת הפרשה שתיקצנה ןמומנה בשנת2010וכפיכד תהיה מקיר למימןו התשלןמים הרטרןאקטיביים. בנןסף אמורה רזרבה זו לתת מענה עבןר תשלומי פיצוןןם לעובדים שהועסקי בעבר על פי שיבר תשלוס ונקבע כי מתקיימיס בינס לכיו חרשןת יחסי עובד ןמע.ביד. הוצאןת השכר הקשןרןת להסכמי השכר ןהתעסוקה החדשים שיכנסו לתוקף, עם תחילתה של הרטרמה מתןקצבןת בשנה זך והו כוללןת את כל הסכמי השכר שנחתמן לגבי הסקטןר הציבירי ;הסכם5%ןהסכם7.25% בשיעורים שהוחלו עד גשנה זן,2.25 -י ;bס1.75וכו זחילה בשיעור של1 11k . תקצוב הסעיפים בוצע בהתאם לנתןני כמויות שנתקבלן מאגף משאבי אנוש. עם הפעלת הסכמי השכר גאורך מספר חודשים ייתכן ןיהיה צררד לביצוע שינוייס יחתאמןת בתקצוב וזאת בהתאם ונוסיוו שיצטבר במהלד תקיפה זן, במהגך שגת2011אגף כ"א ןמשאכי אנוש עדכן את שייכם של חלק מהעונדים במספר סעיפים בהתאם לשינוייס שחלן בשיבוצס וכן שינח את תנא> העסקתם של חגק מהעובדים מהסכט שכר כולל להעסקה עפייי דירןג ודרגה וזאת בעקבות הנחירתיו של הממונה על השכר. עדכןו חלקי זה התבצע במהלר שנת2011כאשר עדכןנים נוספיס יבוצען נדרך של העברות תקציביות פנימיית נמהלד שנת ,2012 . בנןסף לתקציב השכר קיים תקציב נןסף בסד של כ0.3-מיליוו שייח עבור עובדים שהועסקי עפ"י שובר תשלום )ש.ת.( ואשר בעקבות פסיקת בית הדיו לעבודה כקבע ני קיימים ביכיהס לרשןת השידןר יחסי עיבד ומעביד. תקצןב זה קיים בסעיפי ההפקות מהם הועסקי עובדיס אלה. עס חתימתם שג הסכמים עס אותם עובדים שהרשות מעןני)'נת בהמשך העסקתס יועבר תקצוב זה בשינוייס המחייבים לתקציב השכר. 9 במסגרת התקציב לשכר, מתןקצבים גם עובדי חבוות כייא סה"כ7משוות של עובדים מסוג זה שהתשלומים בגינם מועברלם לחברות כII _א כיום מתןקצבים חלק מהעובדים שקבלי בשנים קודמות את שכרם במסגות של שוברי תשלום )ש.ת.( מתקציבי הפעולות, במסגרת חדשה של סעיפי חןזי שכר הפקןת יהס מתןקצבים בהתאם לכמות המשרות המועסקות ביחידות השונות והעלייות הנגזרות מחוזי ההעסקה שנחתמן עם אותם עובדים. על פי הנחיה של הממונה על השכר במשרד האוצר החלה רשות השידור להעביר עובדים אלה מהעסקה עפ"י הסכם כולל להעסקה עפ"י דירוג ודוגה . אגף כIIא החל לבצע שינוי זה הודעות נשלחו געובדים והחל תהליך החתמתם על הסכם העסקה עפ"י דירןג ודרגה. בעקבות שינויים אלה עידכני סעיפי השכר וכן יעודכנן בהמשן השנה בהתאם לצוון, בהעברית תקציביות פנימיות. 4.בתקציב2012מתרקצבת רזרבה גהתייקרןיות כללירת ואירןעים בלת) צפויים בהיקף של-כ10מיגיוו ש'יח והיא ניעדה לתת מענה לכיסרי התייקרןיות שיחולו בשנת2012רכו לאירועים בלתי צפויים, בשנת2011עמדה רזרבה זר עג סכום של כ6.1-מיגיוו ש"ח וזאת מתוך רצוו להגיע לאיץוו תקציבי ולאחר שהובהר כי נמועד אישןר התקציב שהתבצע במהלן חידש יולי2011ניתו יחיה להסתפק ברזרבה )מוכה יותר. מאחר ותקציב2012אןץן בהסתמך עג המקורות שיועברן ממשרד האוצר רכו באמצעות שינוייס בצד השימושים לא ניתן לדעת ההנהלה להסתפק ברזרבה נמוכח יותר, יש לציין כי עג פי הנחית משרד האוצר שיעןר עליית המדד הצפןיה בשנת 2012תעמרד על ס/סס כן שהרזרבה להתייקרןיןת נועדה גס גתת מענה להתייקרויות מעבר לשיעור זה כדוגמת התייקרות תעריפי החשמל, עדכוו שכר המינימום ועוד ואשר עפ"י תחזיות של גורמימ אחרים במשק יהיר גבוהות ס,%-מ כפי שצויו קודם לכן שיעור ההתייקרויות בתחןם התקשורת גבוה מההתייקרןיות עפIIי מדד ואף עפI!י שע"ח ולפיכן רץרבה זן מיועדת לתת מענה חלקי גם להתייקרויןת אלה. 10 5.בתקציב לשנת201lמתןקצב סכיס של כ·5מיליןן ש"ח כעתודה לתביעות משפטיות. תקצוב זה אינו כךלל את התשלומים שעתידים להיפסק בגןן זכויית שנפסקו לעינדי עטקייס וזאת בהתאם להערכות שנמסרו ע!'י עורכי הדין· נעבר יעד לתחילת שנות ה90-נהגה חרשות להעסיק חברות שסיפקו לה שירותי כI/א במקצועות הצילוס, הקול, התאירה ןהעריכה בטלוןיזית. עובדי חבדירו אלה הגישו תביעה כנגד חרשית נטענה כי התקיימו נינס לניו הרשית יחסי עונד ימעביד יעל הרשית לשגם בגיו הזכןיןת שצברן באיתן שנים. מןמחה שמינה ע"י בית המשפט הגיש חןו1Jד לגבי היקף הסכומום שעג הרשית להעביר בניו זכולית אלה אולם העינדים התןבעים טרם הסכימן לקבל חוון/ד זן. בניסף מליעד סכום זה לצירך תשליט של פיצויים לאיתם עינדים שהועסקו עפ"י שיבר תשלןם כש.ת.{ ןאשר עפ"י קביעת בית המשפט נתקוימי בינס לבין הרשות יחסי עובד ומעביד. מאחר יטרם בקבען אומדנים סופי)ם לנישא תשלום הפיצוי לעונדי הש.ת. תיקצב במסגרת זו אומדו בלבד . כמי כו כוללת מסגרת תקצוב ןו גס את היעודה עבור התביעןת המשפטיות אשר במידה ייחיה צורד בעקמת פסקי דיו שרנתנו כנגד הרשית לבצע תשלימים שוניס לתיבעים, הם יבוצעי ממסגרת תקצוב ןן, 6.הוצאח מיתנה בהיקף של-כ50.Sמילייו ש"ח מתיקצבת בשנת2012לצורן מימןו התחלתי של תהליכי ההתייעלןת בכ"Nבהתאם להסכם הפרישה. הךצאה זן ממומנת באמצעות העברה מתקציב המדינה כמימון בדנייס ככנד ההכנסות שתקבל המדינה ממכררת החלק שיועבר לידיה מתרד נכס הרשית במתחם שעןנצ בירןשליס ומכירת נכס הרשות כקריה בת"א. 7.סכום נהיקף של-כ3.4מגיוו ש"ח מתוקצב כיעודה לתשלום מס על הוצאןת עידפלת. 8.תקציב ההוצאות המשפטיןת כולל בשנת2012תשלןמים לעי"ד המייצגים את הרשית בתחימים שווים ןזאת בעקבית החלטת פרקליטות המדינה שלא להעניק יותר לרשית שירותי ילצוג משפטי, בעקבות זאת נוצר צורך לשכןר שירותים אלה באמצעות משרדי ען"ד המייצגים את הרשות בתביעות שוגית המוגשןת כנגד הרשית אן נשמ חרשות. 1.1 12. 9.בשנת2012מתוקצבת העברת מימון שנתי בהיקף של כ6-מיליוו ש"ח כהשתתפות בעמיתת התזמורת וזאת לאחר שהליך הפירןק הזמני הסתיים ונחתם הסכם חדש ביו השןתפרם לעמיתה ומונה לה יעד מנהל חדש אשר גם לרשות השידור נציגים בוועד זה. 10 .בתקציב לשנת2012תוקצב סכום של18.3מליון שI/ח עבור החזר ההלוואות שנלקחו למימון שלב אי של פרויקס קרית רשות השידור. מאחר והרשות פיגרה בתשלום החזר ההלוןאות במהלן השנים האחרונותf הגישו הבנקים שהעמידן את ההלוואה לרשות-דוסקונט והבינייל תביעה כגגד הרשרת תיך בקשה לעיקול חשבןנותיה בכל הבנקים. עןIIד שנשכרן להגר על הרשות, הגיעו לאחר מוI/מ להסכם עם הבנקים על פיו נערנה פריסה מחדש של ההלוןאות למועדים רחוקים יותר ממועד הפירעור המקירי של ההלוואןת. כמר כו שונתה הריבית על ההלוואות מריבית משתנה מידי תקיפה לריבית קבןעה. מובך כי בכל מקרה מחויבת הרשית להסכמי מתו ההלוואית עליהם חתמה ןלפיכך החזר ההלוואה הי)ן צעד מתבקש וחיו)י וכל פעולה אחרת עשויה היתה להוברל לעיקול חשבונות הבנק של הרשות ןדרישה לפירעון מידי של ההלוואות. 11 .סכום של כ40-מיליוו ש"ח מתרקצב כהוצאה מותנת בהכנסה לצורך מימןו בניית מתקו חדש עבור הרשות באיזור המרכז ןזאת כתחליף לנכס הרשות נקריה בתI/א שימכר לצורך מימון הרצאות הרפורמה. ההכנסה למימןו הרצאה זי תהיה מהענרה מתקציב המדרנה כמקדמה על חשבןן התקברלים שיתקבלו לאוצר המדיכה ממכירת ככס הרשות בקריה בת"א. לדעת ההנהלה לאחר בדיקות מקיפות שערכה ) לא כיתו בתקציב זה להקים מתקך חליפי למתקן שיימכר וכחיץ לשם כן תקציב הגבוה פי שלושה ויותר מהתקציב שיועד. 12 .בתקציב לשנת2012מתוקצב סכום של-כ58.Sמיליון ש"ח מתוכ.ם4-9מיליון ש"ח יהוו את תקציב הפיתןח.8מיליון ש"ח מתוכם מתרקצבים לצורך מלמוו עיצוב וביבוי התפאורה ןהתאררה של אולפו החדשית החדש ן1.5-מיליוו שייח לתכנןן תבI/ע חדשה למתחם שערי צדק. התקצוב נהתאם לאמור לעיל מירכנ מסך של42.5מילייו שIIח המתוקצבים במסנרת המקורות של התקציב לשנת 2012וסד של כ16-מיליןן ש"ח המתוקצבים כהוצאה מותנת בהכנסה שמימונה יתקנל מעודף הכנסות על הרצאןת בתקציב השןטף לשכת2011 . יש לציון כי הסכךם הכןלל המתןקצב כילל גס את כל התקצוב הנחוץ להשלמת פרויקט שידרןג איגפו החדשות לשידןריHD . 13 .המקדמה בסן10מיליוו שי'ח שנתכה לרשות ע.ונח הרפורמה לצירך הקמת מערך השידןר בטכנןלןגייתHDתהפוך עס חתימת חסכם המימוך ותחילתה של הרפורמה למענק רתהיה חלק מהסד שג90מילייו ש /lח המהווה את מענק המדינה למימיו הרפןרמה. 14 .סכום של כ8-מיגייו ש"ח מייעד לצורך התקציב לפיתוח משדריס ןלתשלים אגרית תדריס. 13 .ב הכנסות רשית השידור אימדן הכנסות רשות השידןר בתקציב השןטף מסתכם בכ984.6-מיליון ש"ח ןזאת כהתאמה לשיעור עדכוו האגרןת שנקבע עפ"י הצעת התיקוו הנוכחית לחוק רשות השידןר. להגו חתפגגות מרכיבי הכנסות הרשות גשנת2012בהשוןאה-לSהשנים האחרונות. באחיזים אימדו הכנסית ביצוע הכנסית בפועכ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 סד ככ ההכנסm 100% 100% 1000/0 100% 100% גביית אגרות יפטורים )1 ( 75.8% 86.4% 87.2% 83.6% 86.9% 79% פרסומת כרדיי8.1% 9.2% 9.5% 11.2% 11.6% 12.6% תשדירי שרית וחסית בטלוויזיה1.2% 1.5% 2.4% 4.3% 0.7% 2.3% הכנסית שיגית כוככ הכנסית מלמון0.7% 0,8% 0.9% 0.9% 0.8% 1.0% מענקים מהאוצר יהכרואות מהאיצר14.2% 5.1% העברת עודפים משנה קידמת2.1% ()נ ההכנסית מאגרות מבוססות על גבית אגדת הטלןןיזיה ועל התיספת לאגרת תרכב למימון פעילות הטלוויזיה ותרדיו של רשות השידור הננבית עם אנרת הרישן) של משרד התחבןרה. כהלו פירוט ההנחות עליהו מבוססים האומדנים כהכנסןת העיקריות-ל2012 : 1 .אגרת הטלוייזיה ארמדו ההכנסות מגביית אגרת הטלוויזיה בשנת2012לתקציב השןטף יסתכם-בכ 420.6מיגיון שI ./ח בנןסף מתיקצב סכום של כ15-מיליוו שנ/ח שהונח כי יתקבג כתוצאה מביצוע פעילות של אכיפה והעמקת גביח מיוחדןת לגבי אוככךסיות שטרם שלמי את אגרת הטלןויזיה ואינן כלולות במעגל המשגמים. על מנת לבצע פעולות אגה ערך אגף הגביה, ביו היתר, מכרז עבור משרדי עונ/ד חיצוניים שהתמתחיתם בביצוע פעולות אכיפה מסןג זה. ההגחות שתביאו כארמדו ; זה א. אגרח הטגןןיזיה לשנת2012הךפחתה בשיעךר של5%וגפיכן היעמד גובה האגרה עג סד שג369 .שייח האגרה תוצמד למדד המחירים לצרכן ביו ניבמבר 2010גנובמבר2011 .גיבה האגרה בשנת2011עמד עג379שI ./ח 14 .ב ניתן יהיה לשלם את האגרה בתשלום אחד מראש בחודש י)וארJאו נשני תשלןמים שוויס בינזאר וביולי אר בהיראת קבע בבנקים-ב4תשלןמיס בחידשים פברואר, מרץ, אוגןסט, ספטמבר. גי האןמדן מנןסס על היעד התקציבי שנקבע לשנת2011ובתוספת עדכון בהתאם לעליית המדד ביו החזרשים בובמנך2010וכונמבר2011וכו העמקה כוספת בגביה בשיעור של .l.5o/p ,וכו באמצעןת נולןתJפ האכיפה ןהגביה שיערכו בקרג האןכליסירת הנןספןת ע"י משרדי ער"ד החיצונייס כאמןר לעיל. ד. בהתאם להסכמום קואליציןניים שנחתמו בזו שר האוצר לייtJר מפלגת ייישראל ביתנז" ביוס26.12.2006 ,וביום24.12.Z007לא גבתה רשות השידןר את אגררת הטלןזיזיה מאזרחים קשישים בהתאם להגדרתם על פר חיק האזרחים הוותיקים. את ההכנסזת שנגרען מהרשרת בגובה של60 ~י62מיליון ש"ח, העניר משרד האוצר מתקציב המדלכה. ביוס30.3.2009נחתמה תוספת להסכס הקןאליציוני עמ סיעת ישראל ביתכו בה נאמר כי הממשלה תפעל להמשך הסדר המימןן עביר אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ובהתאם לכך היעברן גסtבשנינ2009ו2010-מימוו בסך כ של63.4-מילייו ש"ח ובשנת2011 הועבר מימןן בסד כ של61.3-מיליןן שינח. נמהלך החודשים האחרונים הושלס ואושר חוק הפוטר את האזרחים הותיקים מתשלום אגרת הטלןויזיה וזאת לשניס2012-2016 .בהתאם לחיק זה יוצמד הסכים שנקבע לצירן מלמוו תשלוט מחצית האגרה ע"י האזרחים הןותיקים בשנת2006למדד המחירים "צרכו כתוספת שיעדי השינוי באגרה יהזא יועבר ושיררת לרשית השידיר מתקציב המדלנה. 2.השתתפות משרדים במימןן אגרת הטלוויזיה אומדי השתתפןת המשרדים במימזו אגרות הרא-כ28.2מיליון ש"ח-ל2012 ,והרא מברסס על גיבה האגרה שנקבע לשנתl012ומספר הזכאים לפטור על ידי משרזי הממשלה שחיה בZ011- . 15 16 3.התוספת לאגרת הרכב למימון פעולות הטלוויזיה והרדין של רשית השידור הנגבית באמצעות משרד התחבורה אימדן ההכנסית מהתןספת לאגרת הרכב למימןו פעולית הטלוויזיה והרדיו של רשית השידור הנגבית באמצעות משרד התחבורה בשנתZ012מסתכם גסד שג-כ 282.2מיגיוו ש"ח. האומדן מבוסס עג היקף הגביה שבוצעה בשנת2011ןבתוספת עדכון גמדד והפחתה בשיעור של5%כפי שקובעות תקנות התעבורה. בהתאם גכד יהיה גובה אגרת הרישוי114ש"ח זאת לעומת אגרה בסד שג117ש"ח בשנת2011 . 4.הכנסות מפרסומת ברדיו אומדן ההכנסות מפרסומת ברדיו לשנת2012עומד כ עג80-מיגיוו ש"ח. במהגד שנת2011קבלן מוסדית הרשות החלטה גצאת במכרז חדש עבור ביצוע מכירת הפרסומית ברשתות הרדיו שג רשית השידור. בהתאם גהחגטה זך חןגקי רשתית הרדיו לחמישה אשכיגות כד שעג כג אשכיל תהיה התמודדךת במכרז וינחרו עד חמישה זכריניס במקום זכיין אחד המוכר את הפרסומית עבור כל הרשתות. עם פתיחתה של תיבת המכרזים גא נמצאו הצעות למכרז זה. גאיר האמור לעיל, נוהל מויימ עם הזכיין שפעל עד לקיום המכרז ובסיימו נחתס עמו הסכם חדש אשר שיפר את תנאי ההתקשרית. לפיכך הערכה היא שניתך יהיה גממש את תחזית החכנסןת שנקבעה גשנה . זן S.הכנסות מתשדירי שרות וחסית לטלוויזיה סך ההכנסות הצפויות מסעיפים אגה חם-כ12מיגיין שז'ח מתוכם : -כ5מיגיוו ש"ח מתשדירי שרית יכן7מיליוו שI/ח מחסות גתכניות טלוויזיה. יש לוביין כי במהלך השניס האחרונות נערד שיפור משמעותי לעיובןבה ולדרך שידורה של שקופית החסות מתיד מגמה לפנית לקהל מפרסמים רב ןמגיוו יותר ובכד למנוע תהליך הירידה במספר נותני החסות אשר פינים יותר ויותר גערוצים המסחררים. יש לצירך כי האומדו גגבי תשדירי השירות ומשדרי החסות כוגל גס את ההכנסה תצפויה מחסויות במשדרי המשחק המרכזי וכן משידיר אוגימפיאדת לונדון שתיערך במהלך שנה זן. 6~הכנסות שינות בהכנסית שונזת נכלל סכום שי-כ7.0מליןן ש/יח שעיקרו הכנסות מפעולןת שווק ימכירת זכייות שידור שונות. בנוסף סכים של-כ1מלייו ש"ח הכנסות מימיו . 7.עם חתימת הסנט המימיך ןהפעגתה של תוכנית הרפורמה בהתאם גהסכמים שנחתמוIיעביר משרד האוצר את מענק המדינה גמימיו הרפירמה בסן כ של80- מיגייו שJ/ח נסlמיגיין שJ/ח ר היעברן כמקדמה עבור פרןיקט-הHD ( 8.בשנת2012יועבר בנןסף למענק המדינה גם הסך של150מיגיון ש"ח המהווים את תשגום המדינה בגיו נכס הרשות בקריה בתייא. יצריך כי עפ"י שרמה שנערכה ע'Iי הרשית שיון הנכס גבות בכמה פעמים מסכום התמןרה שייענר ע"י משרד האיצר מתקציב המדינה. מתיד מימון זה מתןקצב סד של כ59.4-מיליןו ש/ח כחלק מהכנסןת הרשות נשנה זן ויתרת הסכוס מתיקצבת גצורך מימון פעילית הרפורמה ובניית מתק, חגיפי גמתקו הרשות בתי'א. יינהר כי סכום זה מהווה מקדמה למימון הרפורמה וביחד עם המקורות הנןספרם שסיכמו במסגרת הסכם המימןן, אמירים לממן את מגוא הרפורמה. שימןש במקיר זה כהכנסה בהיקף הקויס בהצעת התקציב עלול גגרוס לקשיים בתזרים המזימנים בשניס הבאות. ג. הוצאןת רשית השידןר כאמור לעיל התקציב השןסף של רשות השידןר-ל2012מסתכס גסד984.6מיליון ש"ח. תקציב ההוצאית מירכב-מכ50.1%הוצאןת גשכר ענודה כולל החזר הוצאןת לאחזקת רכב ןסלפונרםו תשלום רטרןאקטיבי נגרו הסכמן השכר )('נחתמי בשנת2009ן2011- ,תשלים מקדמות לעובדים עפייי ש .ת. שתנאי העסקתם סרם הוסדרן ותשלום לעונדרם בחוזי הפקות. ככןסף%-כ1מתוד סן התקציב מיועדים לתשלומי עלות השכר עכךר תוכנית הכוקר החדשה ורהוו חלק מהוצאות חשכר. ןסb-כ40.1הוצאית גפעיגות קביעות ימשתנות;-כ1.10A>מייעדים לעתידית ןרזרבותj %-כO.Sמיועדים לשמש כעתודה עבןר הוצאית שעשויות להרפסק כגרן תביעות משפטיות יכו בגיו הפיצןיים שיהיה צורך לשלמס לעונדים שהןעסקי עפI1י ש.ח.i -כ % S.Zמייעדים כמימין תקציב הפיתןח0.40/0 iמהיויס יעודה לתשלים מס על הוצאית עודפלת.0.70/\1העברה לתזמורת הסימפןנית רשות השידיר ; ו1.9oמייעדכם לצורד תשלוט החזר ההלוואית לבנקים בגיו פרויקט קריית רשות השידור בהתאם להסדר שנקבע בעקבית תביעת הבנקים עקב אי תשלים החוב בשניס קידמות. דl 18 להלן נפרט את מרכיני ההוצאןת ~ 1 .שכר סהIIכ תקציב השכר-ל2012יניע-ל493.Sמיליןני ש"ח תקציב השכר כרלל את החזר ההוצאות לאחזקת רכב וטלפונים, תשלום רטרןאקטיבי בגיו הסכמי השכר שנחתמו בשנים2009ו2011- ,רזרנה נסי לשכר בסד-כ .35.7מיליון ש"ח, תשלים לעובדים עפIIר חוזי הפקות תשלום מקדמות לעובדים עפ"י ש.ת. לשעבר וכן עתודה כתשלומי פיצןיים לעובדים עפ//י ש.ת. לשעבר. היקף ההוצאה המתוכננת לשכר בשנת1012מגיעה לסד כ של519.5-מיכיוו שtlח אןלם קיומן שכ מימון בסד של-כ 26מיליון ש"ח שתוקצב בשנת2010בגיו הפרשה להסכם השכר שנחתם בשנת 2009מקסיו את היקף ההרצאה המתיקצב לסד של כ492.5-מיליוו ש"ח. כנוסף מתןקצב סכוס של כ10-מיליון ש"ח מתוד תקציב של כ13.6-מיליוו שייח המיועדיס למימוו תוכנית הניקר החדשה המיועד למימוו עלות תשלומי השכר נגיו הפעלת התוכנית. תקציב השכר השוטף בשנת2011עמד על-כ4.70.3מיליון שIיח כולל תשלימים לעובדים עפIIש י .ת. לשענך / תשלום רטרןאקטיבי בגין הסכם השכר שנחתם עם עובדי הדירןג המשולב ודירוג המח//ר לענייו העובדים הנלתי ייחודיים ותשלום פיצןיי פררשה לעןנדים שפרשו טרם הרפורמה ינהסתמד על הסכמי הרפירמה שיחתמו. 2.מןעסקים בהתאם לנתונים שהועברו עIIי אגף כI!א ומשאבי אנוש, מגיע סה!!כ הרקף המןעסקים ברשית השידרר בכל צורות ההעסקה ברשית לחודש איקטיבר2011 -ל 1758.13מ.ועסקים מהם1705.99ערבדי שיא כIIא מהם142עובדי ש.ת. לשעבר הנמצאים בהליך מעבר לחרזים7 Iעובדי חנרת כייא. כמו כו מןעסקים68עובדרם בחרזים מסוגים שונים שהם52.14 ,משרות6עובדלם בהסכמים קבלניים )סהtlכ מןעסקים כללי-עובדים79.99וl .{ 3.פעולות סד כל תקציב הפערלית לשנת2012מסתכם-בכ397.7מיליוו ש"ח, לעומת זאת תקציב הפעולןת לשנת2011עמד על-כ319.4מיליין שI ./ח תקציב זה מתחגק-ל1מרכיניס עיקריים : א. התאית קבועית-סד כל ההוצאןת המוגדרות קמעות מניע-, 216.7מיליון שIIח המהיוים ו220מסי התקציב. הוצאות אלן מיןעדןת בעיקרו לכיסוי ההסכמיס הרב שנתייס של רשית השידןר עם נופים כגיו ~ אקי"ם,E.B.U , סןכנויןת ידיעות וכוfוכו למימוו הרצאןת קשיחןת כגוו : טלפןנים, חשמל, בטחון, אחזקת המשדרים עג ידי חברת בזק, וכון. ההוצאה הכבדה בייתר נתחום זה היא התשלןס עכור הפצת השידןרים גהפעלת המשדרים האנגןגיןם ןהדיגיטאליימ רמשיבי הכדוין המסתכמת-בכ61.4מיכיין שI/ח לשנת2011 .כהתאם להנחלית הויעד המנהג לנסית ןלהגיע לסיכןOעם גורמי הביטחןו עג הפחתה בדרישות האבסחה, נערכו פגישןת עט הגירמ'ס הנןגעים לזכר במשסרת ישראל אוגם גןרמי המשטרה גא אישרן את הפחתה המןצעת ןהנחן את הרשות שלא לקצץ כהיקף האבטחה כפי שהונדרה. לאןר הנחיה זו של משסרת ישראל תוק~בו הוצאות הביסחון בהתאם גהיקף האבסחה שהיגדר עזוי המשטרה. ב, הוצאות משתנרת-סד ההוצאית המוגדרות משתנות מגיע-לכ181מילייו ש"ח שהם18.4% .מהתקציב תקציב ההוצאית המשתנות חנן התקציב להוצאית שןספות בארץ ובחוייל, שאינן )מנית על הןצאןת השכר אד ההוצאות הקבועית שפורסן געיג. עוקרן של ההוצאות המשתנות מתפזר על פני תקציבי ההפקות גסלגיהו ן/אן גרכש אמצעים ןחומרי עזר המשמשים לצורכי ההפקה כגון :רכישת סרטים מגנסילמ, סרסי וידיאו , חימרן גלם, חגקל חיליף, שכירת שיחתים בחינ/ל ולרכישת סרטים המןקרנים בטלוןיזיה. הגידןל בתקציב ההוצאית המשתנןת ניבע בעיקרן מתקציב ההפקה המקררית הרכישה בהתאם לדרישךת תיקיו חיק רשות השידיר ומתקציב הןצאית ההפקה שג תןכנית הבוקר החדשה המן ערכית בכ·3.6מילייו ש"ח, סכים של1.1מגיוך שI/ח מתוד רכש התיכניות בחול מייעד לטלוןיזיה בערבית. 4.תקציב עתידית ורזרבית בתקציב2012ככלל סכום כ של50.8-מיליןן ש"ח שנועד לממן את הפעןלןת הבאןת : א. סכום כטו של-כ35.7מיליןן ש"ח מירעד כרזרבה לשכר. )גובה הרזרבה בריטו 61.7מיליןן שI!ח ןבניכיי הפרשה נסך של26מיליוו שJיח שתןקצבה כשנת Z010עומדת הרזרבה על סד של35.7מיליין ש"ח(. 19 .ב סכרס של-כ100אלף שייח יועד כרזרבת מנכ"ל· ג. סכים של-ס כ1מליין ש"ח תיקצב כרזרבה להתייקרויות בתקציב הפעילות. ד. סכים של כ5-מליין ש"ח תיקצב לצירך תשלום הרצאןת משפטיות עפייי פסק דיו אר הסכמי פשרה שיתקבלו בעקבות תביעות שהוגשן כנגד הרשית. חי סכים ניסף בסן50.5מילייו שייח מתוקצב כהיצאה מיתנה בהכנסה מהעברית האיצר לצורך ביצוע פעולות הרפורמה בהתאם להסכמים, S.יעודה לתשלום מס על הוצאות עודפית סכוס של3.4מלייו ש /lח היקצה השנה כיעודה לצורך תשלום מס על הוצאות עודפית למס הכנסה ןביסוח לאומי . 6.מימין התזמירת הסימפונית ירושלים רשות השידור סד של6מלירן שייח מתןקצב כהעברה לעמותת התזמןרת הסימפונית רשות השידור אשר תניהל בהתאם להסכם הפעלה חדש שנחתם עם תרם הפעלתה ע"י המפרק המפעיל, סכום זה מייצג את תשלומי השכר של עובדי העמותה המשולם מידי חודש עIIי הרשית. 7.פירעון ההלוואות בגין פרויקט קרית רשות השידןר כשנת201.2מתיקצב סכום של-כ18.3מליון שI/ח שנועד לממן את פירעיו ההלוואות שלקחה הרשות לצירן מימון שלנ א/ של פרויקט קרית רשית השידור כמתחם שערי צדק וזאת בהתאם להסדר אליו הגיעו הרשות ןהבנקים בעקבות התביעה שהגישן הבנקים כנגד הרשות לאחר שחדלה לפררע את ההלוואות. חלק מפירעיו ההלוואות ישמש לצורך פירעון חוב הפיגורים שנוצר עקב אי פירעוו ההלןןאןת. ביו הרשות לבנקרם נחתם הסכם הלןןאה חדש ובהתאם לכך עודכנו לוחות הסיליקין של ההלוואןת. 8.העברה לפיתוח בתקצלב לשנת2012תקצבה הרשית סכום של58.5מליוו ש/Jח לצורך העברה לתקציב הפיתןח. מתוך סכוס זה כ49-מיליןו שJJח מיועדים על מנת לקדם את צרכי הפיתןח השןטפים והרב שנתיים, כ8-מיליןן ש/ח מיועדים למימןו עיצוב ובינוי התפאירה יהתאירה של אולפו החדשות החדש יכ1.5-מיליוו שJ/ח מועדרם לפרתןח חתבIIע החדשה עבור מתחם שערי צדק לרבןת קרית רשית השידור שתבנה סן 9.תקציב פיתןח משדרים ואגרית תדרים בשנת2012מתוקצב סכום של8מיליןו שI/ח לצירן הענרה לתקציב המיוחד שנועד לממן פיתרח מזערי ימשלים של המשדרים וכן את תשלימי אגרות התדרים ןהביטוח. ד. תקציב הפיתוח • רשות השידןר2012 1.תקציב הפיתוח לשגת2012מסתכם-בכ58.5מילייך שI/ח המתןקצבים כהןצאה על חשבון המקורות הקיימיס בתקציב בסד של42.5מיליוו ש"ח יכן בהןצ.אה מרתכית בהכנסה בסד של-כ16מיליןן שI/ח מעודפי תקציב שנת 2011 .היעדים העיקריים להשגה במסגרת תקציב זה הינם : בינןי אןלפו החדשות החדש של הערוץ הראשון בטכנןלןגיית שידןרHDיכו כל סביבת העבודה הקשורה לאולפן זה, שדרוג מערכי צייד ישניס ברדין לטכנולוגיה דיגיטאליתז שדרוג חלק ממערך הניידות ברדין ןבטלןויזיה הרחבת ןהעמקת המחשוב יקידום האןנטרנט כאמצעי הפצה, שדרוג מערך הגביה ושיפןר השירות באגף הגבייה .. Z.תקציב פיתוח משדרים ןתדריס החל משכת1995הועברה לרשות השידןר ממשרד התקשןרת האחריןת לפלתןח המשדרים ותשלוט אגרות התדרים. בסעיף זה תוקצב סכום של8 מויליןן ש"ח שמכוסה מהכנסןת ייעודיות מאגרת הטלוןיזיה לצורך זה. תקציב זה מירעד בריבן לתשלוט אגרות תדרים ומשדרים לשנת2012יכו עניר פיתןח מזערן ןמשלים של מספר משדרים . במהלך החודשים האחרו)ים נוהל מןוומ עם חברת בזק שבסיומך נחתם נספח להסכם העקרן)ות הקייס עט חברת בזק. במסגרת נספח זה חוסדרו כןשאיס כספיים שוניס שהיו במחליקת וכן הוסכם כי חברת בזק תבצע הוספה, שדרןג והחלפה של35משדרים נאתרים שינים. מהלן זה יביא לשיניי משמעותי באיכית ויכולת הקליטה של שידורי הרשית, II בתחום משדרי הטלוןיזיה עברה רשות השידור במהלד שנת2011להפצת שידורי טלוויזיה טריסטריאליים באמצעית משדרים דיגיטאליים כאשר האחריןת לתפעול המשדרים ותחזןקתם תהיה של אחד משלושת הגופים הנאים :גורס ממשלתי, תאגיד שהןקם עפ"י חוק אן חברה ממשלתית כאשר ההחלטה על כי תתקבל בהמשי .רשות השידור תשלם עבור קבלת שירותי תחזוקת המשדרים סכום שיקבע על ידי השר הממונה על הגורם המתחזק ושר האוצר. הקמת המערך החדש תמומן במלואה על חשבון תקציב המדינה תוך שימוש בתמליגים המןעברים למדינה על ידי בעלי זיכיונות ורישיזנות לשידורי טלןויזיה ןבעלי זיכיונןת לשידורי רדיו . בעמוךים הבאיס מפורסת הצעת התקציב על סעיפיה ביחידות השינות של רשות השידןר. 2Z I t~ , ) הצעת התקציב השוטף 2012 - t ••••• , , הצעת תקציב-2012עם רפורמה סעיף הצעתתקציב !1 -סן עם רפורמה ) צlתתקציב 2011 ביצוע תקציב )לא סופי( 12/2011 • 1 )שקל'מ חדוסיכ( שם )שקל'ם דשים(n ')שקלm c 'שC ( סו חכנסית רשות השידןר984,669,000 867,410.000 833,736.002 הכנסות מאגרות746,175,000 749410,000 733821.691 921 10הכנסות מאגרת טלןיזיה420,680,000 420,123,000 415,667,883 200 921 10תוספת הכנסות מהעמקת גבייה מיוחדת15,000,000 22,104,000 0 97.3סן השתתפןת משרדים במימוו א, הטלויזיה28,239,000 27,246,000 28,984,608 935 10תיספת לאגרת הרישןי למימון פעולןת הטלןיזיח וחרדיו282,256,000 279,937,000 289,169,200 הכנסות מפרסךמות, חסויות ותשדירי שרית92,000,000 93,000,000 85,409,62.7 924 10הכנסות מפרסומת80,000,000 80,000,000 78,946,433 931םן הכנסית מתשדןרי שרןת טלויזיח5.000,000 6.000,000 1,895,076 9JI\סו הכגסית מותנות כחסות לטלויזיה7,000,000 7,000000 4,568,118 932סן הכנסית שונות, כולל הכנסות מימון7,000,000 7,000,000 3,946,664 סס2 921 10הלראה ממשרד האוצר למימוך פעולות הרפורמה0 0 936סן מענק ממשרד האוצר למימרו פעולרת הרפררמה80,000,000 0 0 937 10העברות האוצר בגין מתחם הקרזה59.494,000 0 0 938 10העכרת עידפים2010 18,000,000 10,558,000 23 הצעת תקויכ12 20 -עם רפורמה רןליבוi)ןו חדוס"ם( )י&ז;רTn Cl (ש'ס כיציע תקציב )לא סופי' 1-1.2/2011 ו'"רטv}ו חדש'Q { הצעתתקצןב ZOI2 •עם דפררמח ותעתתקצ)ב 2011 '·סע שם הוצאזת רשית תשירןר9,000 & 984,6 161,410,000 811,351,288 Iן הroלה21,343,000 20,204,000 678,ן19,95 12דריו בעברית236,251,000 217,448,000 578,157,ו20 3ו רזיו נערב;ית40,88B,DOO 36,629,000 34,125.486 14טלךיזיה כעכריח418,087,000 362,440,000 363,750.435 28הטלויזיה נערבית33,882,000 26,279,000 24,663.571 23סדיה חדשה3,017.000 0 ( 16 ,נז.ונהכ כספים, גניה יכלל ושןתיית102,075,000 100,365,000 89,785,296 17וגתידות ורזרבןתI 50,847,000 40,740,000 25.664,462 17יעודה לת,~סמן מס3,400,000 4,213,000 3,B13,165 ןג העברות ל~םן) פעילויות ~א.נן קשורות כפ 'y~כות הרשות ~000 . 24,37B 24,092000 23,556,040 ןן העברה )תקציב פיתוח3 50,500,000 35,000,000 23,455.998 הסעיף איכר כןלל בויכוון שו תביעת עטקיים וזאת כהתאם להערכת ו /lד י התביעה לאtת'יכQ1ן נשנהt.י בנןסף כילל סעיף זה את העתידה יבווןrככ ביביעJחהתועלוו ניתIש::.זןן כמינוןן שותקנל מבושוד איצר.rן 2.כקבוצה זן ככןל החזר היל)ארת הג:Jקיס בגין פויוקט קרית רשות השידוך , ;Jתקציב הפיתוח חיגדל בשנה זו יעימד על49מילייןRכנוסף מ"" תקציב זה סן של8מכיוןl'i!J ר,מייעדיס למימיר עיצןב ובIניר התפאורה והתאווה ש)אןלפ:ן החדשןת החדש וכן תקצIב בסד1.5מליזן ם ענור כיצוע, פרןירמה חדשה למתתם שיע'''.:, התקציב, כדלל גם הרצאח בוךתנות בהכנסה נסן של-כ16מכיןוli!Jףnעlכ נתק'"נ20l1 . 24 הצעת תקציב-2012עס רפורמה הצעתתקצ'ב הצעתתקציב ביצוע תקציב 2012 •עם רפורמה2011)לא סיסי( סעיף שם1-12/2011 )שקרg (חדשיס )שק""ם חדשים( )שקלים חדשים( פר ח ךט הוצאית ןו הנהלת סה"כ21.343,000סס204,a,ס2 19.957,678 11ו10ן ז עו כרן הנהלה '24 ( 5,782,000 6,075,000 6,099,159 12 101 11הפרשה למסזה תקונינית181,000 203.000 193,038 17 101 11שעית נוספות )850שעות לחודש(870,000 769,000 685,794 7BS 101 11 ,קמ"ז אש"ל יטלפוו543,000 754,000 673,921 102ן1הו~אןת מוסרות הרשות500,000 300,000 541,163 11 102 11עובדי לשכת יוייר ו כיסורת041 2,939,000 3,477,000 3,376,032 12 102 11הפרשה לפנסיה תקצינ'ת135,000 132,000 135,134 17 102ז1שעות ]יספרת )417שעית לחודש(458,000 404,000 602,922 785 102 11 ,קמייי אשייל וטלפון320,000 430,000 403,969 104 11יחסי ציכרר וסשרי חיץ425,000 300.000 333,568 106 11חבררת בארגינימ בינ"ל2,013,000 1,898,000 2,049,449 108 11):'קריס ו מחסרימ602,000 ,ד1,337,000 1,523,568 109 11הוצאות משפטוךת2,500,000 3,000,000 2,270,930 112 11ניטוח עיבדים ניש"ע1,000,000 1,050,000 994,033 130ו1הכנה לחקמת חמוזיNון75,000 75,000 74,998 135 1I )"קמפ פרסום2,000,000 25 הצעת תקציב-2012עם רסררמה הצע.תתקציב הצעתתקציב ציבpביצועת וZOl -עט רפורמת2011)לא (-סופ סעיף שםl12011 ~נ1 'קלw) n Q (aזוvז )שקל"a (חזוג!י'ם )Wבו-קל חדש'מ( 12ירין סת//כ236,251,000 217,448.000 57י.207,578 ב~צוע3B,UO,OOO 35.9se,OOO 32,959,213 11 1סג12עוגיי חטובת הביצוע )46 ( 9,988,000 8,700.000 8.576,687 12 101 12 ,הפושו לפנסיה קYיכית705,000 581,000 537,934 ןן וסו12שוגות כIפ\תQ ) S84 ,ג שעזת כ:ח1דשI j 1,326,000 1,226,000 496 , 1,3eS 785 101 12 ,קכזייי אשייל ן~ןן1,512.000 1,368,000 1,433,609 02ך12דיסקיס וקלטות10,000 20,000 0 103 12וכויות יןצרלס ןאחרדת24.689,000 23.454,000 20,414,601 04ו12'}עוץ יןניIIל630,000 630,000 600.000 105 12ד>;ישת תקליטןרים20,000 10,000 O,eS6ך חדשות וענ}יני ה.וכז, בולל מיקד התנועת38,673,000 37,180,000 35,6D2,074 וןIוI 2ו עזבדי חסיבת דשיתrי.ןq lJ (,וסנ2:1,973,000 23,388,000 22,721,991 12וIו12ח "Y.Jשה לפנסיה צינווןiתכ575,000 OOO,ס6(j 715,054 7וr 1 r 12שעית )ספות )6,450ש 'i).lת כחודש(5,566.000 5,421,000 4.667,570 785 Iו ו2ו קמ"ז, אש"ל וכולפוו000 ", 3,44 3,373,000 3.626.909 2וl 2 [כתנית ןפרשנות באןץ1,500,000 1.550,000 1.153,855 \! 112 12חוזו שכך הפקרת )8 (~.נ2,OOOדB 714,000 694,174 113 2ו כתנ קביע בחן"לO ~ 79,D 79,000 69,367 114 12כתנית זפךשטת י"יrט125,000 125.000 123,961 5[ו12ס\כנןיןת ידיעדת417.000 344.000 279,752 116 12סוקיר אדIעיס בחו"ל200,000 100,000 2 ' 120.9 ןIז12רכיבחד'"ותIיC 10,000 10.000ס 118 12סיקןן אןרע' וזפוךט בחו"ל100,000 100,000 94.227 . 119 12ןכ\יות שידןר ספורט60,000 166,000 145.038 50 151 12מוקד התנןעה )14,S ( 2,690,000 1,030,000 1,189.234 I,מכסת השיגוה ה'יסבי.ןת כוללת א שעית לחודש עבוי תuקריי כודמי לטלןיזיה. 26 הצעת תקציב12 20 -עם רפורמה הצעתתקציב הצעתתקציב ביצוע תקציב -101Zעם רפירמה2011'! כלI (סיפי סעיף שםl-1Z/Z011 ) II7קו"ם חד "III (פ )שקליים דIII ('ם )IIIקליים חייש"כ:( משדרי רשתא'4,572,000 4,853,000 4,738,333 11 121 12עיבדי חטינוו רשת אי }}, (Zl 2,882,000 3,161,000 2,991,449 12 21ן12הפרשה לפנסיה תקציבית207,000 190,000 181,957 17 121 2ו שעות )יטפוח )880שעות לחודש(737,000 652,000 661,578 785 21ו12 ,'''קמ ש"לI'יIוטלפוו437,000 522.000 489.417 122 2ו תכניות רשת או140,000 160,000 117.919 11 22ו12ח וזי שו:ר הפקית וl! 169,000 168,000 296,013 משדוי רשתגי5,960.000 5,378,000 5,555,982 ו1ו13 12עובדיn.חטינ רשת ) ני (24.38 3,806,000 3,490,000 3,493,895 12ו3ן12הפרשח לפנסיה תקציבית315,000 276,000 264,682 7ו31ו12שעות נוספות )800שערת לחידש(732,000 732,000 850,183 785 31ו2ו קמ"י. אשייל וטלפןן776,000 584,000 620,459 132 12משדרי רשתגי140,000 120,000 149,679 ן ו132 12ח"י שכר הפקו3.07) n ( 91.000 ' 176.000 177,084 משדרי קרל המוסיקה2,801,000 2,789,000 2,586,663 11 141 2 \עיכדי הטיבת קןל המוסיקה )11.38 ( 520,000 ', 667,000 , , 1.488,985 2 \ 141 12הפרשה כפנסיה תקציבית140,000 191,000 55,681ך 7ו141 12שעות נוספןת )510שעית גחודש(500,000 481.000 409.142 B5ן141 12 .,"קמ אשייכ יטלמן ס231.00 255.000 240,209 142 12תוכניות קוג המוסיקה382,000 100.000 257,250 ןI 42 ] 12חןזי שכר הפקות '10.32 28.000 95.000 35,396 ד2 הצעת תקציב-2012עם רפורמה תצעתתקצtבnצעתתקציב ב.צוע תקציב -201Zעם רו:ןרמח2011)לא סרפי( עtף שס1011 / 1-1Z \קויV) I:2 (חדו;יגו )WיO (cחדשיו )שקו''II. (cחדשיב S8fm 1,920.000 1.6915,000 96 .' 1,911 j I 150 12עונזי רשת88 ZJFM (\'. 754,000 946,oao 1,024,088 12 150 12פ.ןשחfן לפנסיה ופיצןיים49.000 43,000 44.642 17 150 12ששת )וסטה )S90 ( 432,DOOס99.0 194,423 .'> 78 150 12 \קכויי אש"ל וטלמן161,000 167,000 175,573 151 12תכגיות8111ru 100,000 100,000 59,599 )ו151 12חוזי שגן הפקוחj ~ .2.~ז424,000 343,000 412,871 משררי דת ןמןרשת ישראל ם <Z,431,OO 2,009,000 2,233.4S2 11 15J 12עובדי ווןכניית דת ישרשתt13.8SJ 1,712,000 1,299,000 1,258,558 17 153 12שעות נןספית }oכ5שעות לחלדש!347,000 69,000 145,122 785 153 12קמי'י אשיי' וטל~ןו212,000 OO ,ם4Qד136,070 154 12 lnכ)יות זת ימ\רשת ישרNל160,000 160,000 160.561 I1 154 12וזיrו שבר חפקנת )0( 0 332.000 533,143 שידןרים נשפות זרות ול')ןליס1.1,683,000 13,757,000 12,828,084 11 161 12עוכדי ש'ךוריס בש)!ןת וליסנV7זוןתו64 ( 10,164.000 10,295,000 9.678.046 ~ז161 12הטIIJה לכוסייח חקצ;יג:ית311,000 350,000 265,589 17 161 12 Iשעון "ספות נ1,674שעית כחוי''''1.489,000 1.440,000 1ז2 . 1.3se 785 61 \ 12 "קמ1, ,"אש יטלפו )Oס1.473,O 1,470,000 329,411 ,ו 162 12שידיריס כשמת ירותlלעילים62,000 31,000 29,735 11 162 12חיןו שכן הפקות >נIiiI {,נ164,000 171.000 166,972 28 הצעת תקציב-2012עם רפררמה הצעתnקציג הצעת תקציב בtצוע תקציב ZOlZ - cעו רפורמה2011)לא סופי( סעיףcשוl-lZl1Oll )שקרg (חד.ם )שקלים חדשיס( )Wקליס חיCI'W ( הנדסה רדיי50,500,000 46,136,000 47,446,415 11 71ז12עובדי הנדסה רדין כl}S ( 33,094,000 29,925.000 30.642.181 12 171 2ן הפרשה לפנסיהJ1ק~רבית1,886.000 1.864,000 1.702.679 7ו ו17 12שעות בוOפרת9,ZOOJשעות לחודש(2 9,747,000 8,602,000 9.523.800 785 171 12 "קמ1, 'אש"ו וטלמו5,123,000 5.075,000 4,865,229 172 12חלקי חילוף הנדסה ריי)e50.000 650,000 692,526 הוצאות מינהל, ארנןו ומשק35,255,000 34,806,000 32,51)3,289 11 741 12עובדי מינהל ומשק )33.5 ( 5.036.000 5.571,000 9Sד.4,802 12 741 2ן הY.lשה לכגסיה תקצינית252.000 354.000 258.984 17 741 2ו שVית כוספות )640 , Lשעית לחודש(1.394,000 1,194.000 1,210.911 785 741 12 .'.קמו אשיי' לטלפיו871.000 810,000 760.627 22 741 12רדיו-ארעיים )4.2 S (ב1,407.000 OO ,ס2,155 1.368,090 985 741 12 ,קמ"י אש"ל וטלפוו עובד'ס ארעיים53.000 65,000 21.802 744 12 .מזנון איריח990.000 1,000,000 1,030,252 745 12צוכי משרד200,000 200.000 229,732 746 12עחןניס406,000 406.000 395.829 748 12הוצאות מיכוו70,000 100.000 99,557 749 12אחIקת מכ:ל)ות משרדרות126,000 100,000 124,999 763 12הוצאות אחזקה. נסייו, כליס2,360,000 2,358,000 2.358,346 765 12 ,חשמל מים ימסים4,420.000 4,112,000 3.876.872 766 12]'טוח ,מנניס וציוך(427,000 383.000 193,ן35 767 12הססה וגינוו80,000 80,000 109,663 768 12נטחון •8,643.000 7.360,000 8.009.999 771 12טלפוניס יסיי שידרך. ך1אר וכוי6.500.000 6,505.000 5.779,368 782 12אחזקה ידלק לרכג680.000 665,000 535,850 784 12שכירת כלי רכב )11. ( 610.000 578,000 605,091 786 12מוגרות700.000 700.000 515,334 787 12הו בלית יס.ב;לות30,000 10,000 17,974 ךך8 12שירותtהכרשה בזק5 41,576,000 32,853,000 29,155,476 2 .מכטת השעות הניסשת כוללת150שעות לחידש ענוי הב:קות ספורט ושיבןץ )יידת קול להפקרת טלויזיה. ז:י, בטסף מתיקצבית3בטת שרות י לאימ'4עוגךי כ"א. 1·בהתאם להחלטות הIןעד המנהל כ:נתה הרשות לםשטרת ישראל על מגת לקבל את אישורה להקטגת מערר האבטחה רעליתי ,מאחר ימשטרת ישראל לא אישרה את הקטנת חמערך ןדרשה לעמוד במערך הקייס תוקצט הוצאות הביטחןו בהתאם והנחיית המשטרר,.29 5 .התקציב כילל גס התייקרןיות שיחולי על התשלומיס המועבריס לחברת נזק בהתאם להסכם שנחתם בין הושית לחברת בזק, הצעת תקציב12 20 -עם רפורמה וזצעתתקציב הצעתתקצינ ביצוע תקצtנ -2012עם רפורמה2011)לא סיו:'( סעיף שס12/2011 • 1 ""יi)שי 'wחד1I ()שקלים "וש'c ( ) IV 'קלjjחIVT ('ם 13רדייבערבית סה11ב40.888.000 38.629.000 & 126,48 ". 3 רדיי בערבית26,464.000 26,311,000 219 • 25.05J 1 I 18Jנן עובדי ודין בערבית '110.4L ( 18,063,000 17,655,000 16.751.002 12 J81 13הפושה לפנסיה תקציבית529,000 593,000 543,656 17 BI } 13שעות נIסטת )5.677שעיח לn (ןדש4,530.000 4.117,000 099 , 4g ,ס4 785 IBI 13 P ,פ"זr<ש"ל ןטלפון3, '44,00D 3,071,000 3.055,633 22ו18 13ארעיים מחליפיס )0(ס459,000 120,640 182 t3חדשןת15,000 20,000 7.715 11 182 i3חIזי שכר הפק}1! ) (0.56 98,000 317,ODO 482,830 BJז13תכניותIמוסיסה ערבית42,000 42,000ו1,77ב 11 183 13חוזי שכר הפקות }1 ro 13.000 32,000 7,246 804 3ו רכישתNלנרמ>ס יםIיתסל'כ10,000 5,000 3,225 877 13שריחי הנדסה בזק424.000 ", 1 10,318,000 9,073.267 30 הצעת תקציב-2012עם רפירמד: הצעת תקציב הצעת תקציב ביציע תקציב Z012 •עט רפורמת2011)לא סופי( סעיף שם%011 / 1-12 )שקרם חדידם( )שקליים חדש'גז( )שו;ו'"םn ,jדן .g ( 14טלויזיה בעברית סה"כ418,087,000 362,440.000 363,750,435 חדשרת עברית96,167,000 88,193,000 88,460,585 11 101 14עובדי חדשות )124.41 ( 28,752,000 27,001,000 28,771,565 12 101 14הפושה כפנסיה ביגיתiתק507,000 519,000 426.788 17 OIו14שעות נוספות )5,610ששח לחודש( (4.542,000 4,189,000 4,034.361 785 101 14 ,'''קם אשייל יטיפון3,538.000 3,261.000 3,573.542 102 14הפקה עימית חדשות ד 8,000,000 7,830,000 8,771,396 11 102 14חיץי שכר הפקות )9 (] 4,427,000 3,934,000 3,855,241 103 14הפקה עצמית מנדיניO 800.000 600,000 1,055,684 104 14הפקה עצמית ספורס3,500,000 3,000,000 3,238,333 105 14כתב ק כועr 1"ל232.000 232,000 164,966 106 14סיקןר ארי!)' סיפורט בחן"ל200.000 100,000 177,400 107 14סיקןר אררעים בחיייל250,000 100,000 299,227 108 14הפקת אירועי ספורט-מיוחדיסINלימפיאדה4,000,000 0 0 109 1<1ץכו)ות שידור ספורט8 33,478,000 33,380,000 30.195,169 116 14סוכנויות ותyידו1,641,000 1,738.000 1.660,222 18ו14שיבווש בלוןייו2,300,000 2,109.000 2,216,671 G .בעקנות בדיקה ש)ערכה בטלויזיה היחלט להגדיל את כמית השעית הנוספרת החודשית של חטיבת החדשית. תקצוב ההנדליי נעjבו רק למחכית השנייה של שגת2012אשר נח תחיל ההגדלה בפועכ, ך .בולל חיוב עביר השימוש בשירותי החברות ערוץ 'יסף ומןלטיקאם לטובת חדשות העריץ הראשון . 8במסגרת סכום זה כלולח הוצאה נסך כ של7-מליווrבניו רבשIכריות שידןד לספררכ\ באמצעות (/יגוד השידור האירופי )LEI3L: , 31 הצעת תקציב2ן20 -עם רפורמה הציגתתקציכ תקציבnהצע בIצרעחקציב ZOlZ - . Qרפורמה2011)לא סיסי( סעיף שם011ןlZI ~ 1 ) tI1קלי'ם ים(w"ז )שקל'ם חרשים( כtI1קלים חדור,{ תוכניית בעברית, הגשה וסרטים קגויים121,707,000 65,079,000 71.755,988 תוכניות בעבריח ·הפקח נוקומIת106,423,000 50,314,000 58,087,503 11 121 14 \1Iבדי תכנ'ןת נעברית )e~.ן9 ( 15.288,000 12,930.000 13,389,955 12 121 14הפושה לפנסיך; תקציבית53B,OOO 544,000 464.636 17 121 14עדתeונמפזתS,OSliשעית לחודש{ ~3,40D,OOO 3,029,000 3,456,922 785 121 4 1 ,'''ו;מ אש"ל וכ\לטן2,816,000 2,626,000 2,742,211 122 14חiהפכ מקורית פניס'ת12,000,000 9,000,000 652,225,ןד 1 J 122 14 'חוו שכד הפקדת /נ4 ( 843.000 1,165,000 69,598 ,ד1 168 14פקחnמקורית פנימית-מןJllח כהכנסה0 6,000,000 0 71 168 14הכנQית ספןתIנ לתגבןר פקהtן כוסנרית פנימית ס-6,000,000ס 169 14הפקהQקירית תיצ!)ית, נ:וללקופדודןקצייתOנ71,538,000 21,000,000 25,191,954 OוI 14וחiהפכ םקןר1 ,ות מותנח נמ'ם)ן חיצן)יורפורסח0 0 0 ו7 170 14הענות מיכויןnיצרני לרפורמת0 0 0 ,חגשח פרומו יסרטtם קנוי~ס [15,284,OO 14,765,000 3,668,4&5ד 11 61ן14עונדי חגשה )סרטיס קנןייס )י"ג(2,557,000 2,072,000 1,954,973 12 161 14 ;הפרשן לפנסיה תקציבית233,000 88.000 89,514 17 161 14שערת ןןt)פןת )10S0שעית לחידש(906,000 914,000ן596,11 785 161 14קנז"ז • אשייו וט'פוו697,ODO 420,000 409,089 62 ) 14סרט'ס קנווום מחו"ל8.000,000 8,000.000 7,642,335 168 14כזדכ\יס קוויים מוהנח-מחן"כ כחכנQת ס6.000,ooD 0 71 168 14הכנסיה )וסשת כljגנIרtסדטיג קנורים מח1"ל0 -6,000,000 0 6 1 14תרUם ידביכג לI:>רטים קנךיוס1,991,000 2,391,000 2,068,285 165 1-1הנשה ופריסו'850,000 650,000 884,143 166 14]>;!יעדת לרכישתQרכ\יס ס50,OO 30,000 24,029 J ,~בעקבית כדיקה שכערכה בטלויזיה חימלט )הגדיל ת כגזית השעלת הגוסמת החודשית של חטיכת התוכנ'ית, תקצוב החגיגה ג:יכjl רק למחצלת חשכ"ח ל שגת201Zאשך ה תחיני ההגדלה בשעל, (I ,תקצרב חר.כקה המקורית החיצונית חוא בהתאם לאחןזים שנקבע.ן בתיק1ן לחוק דשות השלדור !(\נתקבל לאתךונה. 32 הצעת תקציב-2012עם רפורגזה ציבpהצעתת הצעתתקצי.נ ביצוע תקציב -1012עם רפורמה2011}יא סיפ., סעיףtשב1-12/2011 )שקלים דשים(rז )שקרכן תן "W (ם )~'Q (חדש'פ שרותי הפקה87,484,000 66,710,000 83.702.349 11 151 14עי כדי שרן תי הפקה )231.0 S ( 44,550,000 45,797,000 110,990,374 12 151 14הפרשה לפנסיה תקציבית1,407,000 1,427.000 1,315,650 ן1 51ו14שעות ניסשת )ס3.1Sג שעןת כחלךש(12,040,000 11,058,000 13,223,849 785 151 14 ,קמייר אש"ל וטלפון7,578,000 7,626,000 7,631,628 153 14 Iכןיות יוצרים ןאחרןת20,759,000 19,652,000 19,423,235 154 14חמרי גלס !כליo 150,000 150,000 144,924 157 14סרטי "ייידאו"1,000,000 1,000,000 972,689 הנדסה טלויזיה65,984,000 63,668,000 65,399,020 \ 1ו7 \ 14עיבדי הנדסה }lS7 ( 37,861,000 37,991.000 37,145,292 12 171 4ו הפרשה כפנסיה תקציבית1,560,000 1,728,000 1,551,927 17 171 14שעות נוספות )17,000שעית לחודש(18,678,000 15,891,000 19,046,579 785 71ן14 'קמי ז, י"לtJא ןטלפיו7,265,000 7.458,000 7,055,740 72ו14חוקי חילוף ופיתןח פרויוקטיס600,000 600,000 599,482 33 הצעת גיינrתק-2012 rרפורמה ן;צעחתקציב ציבpהצעתת ביצוע תקציב 1011 •עם רפורמה2011)לא סיופי{ סעיף שם1-11/2011 g)וםקליm (crסז )סקןיי''c 'חזוםII ( ) wקל'ם תרום'ס( היצאוח מינהל, ארנןן ןמשק36,729,000 39,061,000 35,622,189 j I 7<t1 14עונדי מינהל, ארגון ומשקSJ .וQ8 4,902,000 6,410,000 5,614,547 2 ) 741 111ך;ו!רשח פJס'הnקציגית430,000 450,000 467,194 17 74 j 14שעותIוOפות1,3501שעות (V.לחיח2,336,OOQ 1,940,000 1,926,243 185 74j 4 \ ,'''מiכ \ייכ'WיI,טלפוו1,015,000 1.073,000 986,660 22 741 14 NלויIרעייסז1יהllJ ( 1,450,000 2,934,000 1,884.047 985 741 14 ,קמ'יז "לvא יטלפון עיכדיס ארעי'ס180,000 668,000 260,212 744 .4ן מזנו ן, איווח8,000 ; 9 600,000 915,776 745 14ב.לגי משרז180,000 150,000 149,788 746 14ונ>םnע350,000 350,000ז3ו,303 8 ~ 7 14הןגאות בויכון60,000 60.000 55,704 t 749 14אח1 J!ו-:כ סכונית משרדיוח175,000 160,000 156,601 ! 763 j4הוjאןת חjחזכNוניקיזן1,500,000 1.420,000 1,413,929 t 765 4וnשמל מים ומיזזיa 6,342,000 5.922,000 5,288.958 766 4 \ביטוח ימנניס ןצ:יןז(542,000 484,000 395,609 767 14הסקה יגינוי80,000 70,000 61,884 768 14\וrכטז5,817.000 5,150,000 5,529,999 ו77 ~ 1 ,טופזןיס דואר ןמשלוחJם7,800,000 7,900,000 7,698,222 782 14אחיקת ידלק לוכג1,242,000ס1.208,OO 1,2a5.g31 784 14שבירת כלי רכב )14 ( 960,000 1.472,000 871,665 786 14נזיןייn 70,000 60,000 75,799 787 14היבלזת וסכלות380,000 380,000 357,490 6ן14 !jתחזוקת משדרים דיגיטליים400,000 &, 6,000,000 6,400,OaO 877 14שר~תי הנדסת בזק0 10,113,000 9.355,190 &18 14הפצה ;ון. ינית (3,616,OO 3,615,000 3.055.134 34 נספח213חכ אישןר עקרןנןת הסכם מסגרת בין מדינת ישראל לעמןתה הממשלתית ייהקרן למןרשת הכןתל המערבי" הצעה להחלטה מחליטים, בהתאם לסמכות הקבועה בתקנה3 (ד)ג3לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג1993- ,לאשר את עקרונות הסכם המסגרת של משרד ראש הממשלה עם העמותה הממשלתית ייהקרן למורשת הכותל המערבי", כדלהלן : 1 .תחומי הפעילות יהיו אלו שנקבעו בסעיף מטרות העמותה בתקנון העמותה, וכן תחומי פעילות נוספים כפי שאושרו בעבר ויאושרו בעתיד על ידי הממשלה, לרבות הפעילויות שהיו קיימות במעמד החתימה על הסכם המסגרת, ואשר אושרו בהחלטות ממשלה קודמות, ובכלל : זה א. יישום תוכניות לפיתוח, שיפור, בינוי וביקורים ברחבת הכותל ובסביבתו ; ב. ביצוע פעולות חשיפה, שימור והנגשה לציבור של ממצאים ארכיאולוגיים ; ג. שדרוג תשתיות פיסיות ותחבורתיות ; ד. קיום פעילות חינוכית לתלמידים ולחיילים ; ה. ניהול בית כנסת ייהחורבה". הקרן למורשת הכותל המערבי תגיש למשרד ראש הממשלה תוכנית עבודה שנתית לביצוע העבודות כמפורט לעיל, ביחס לכל שנה בתקופת הסכם . זה 2.א.הסכם המסגרת שייחתם בין הצדדים יהיה לתקופה שמיום חתימתו ועד ליום 31.12.2015 . .ב משרד ראש הממשלה יהיה רשאי, בכפוף לכל דין, להאריך את תקופת ההתקשרות בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית או בתנאים המיטיבים עם הממשלה. 3.מסגרת התקציב השנתית בהסכם היא בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר2467 מיום21.11.2010 .עם זאת, אם יתקבלו תקציבים נוספים מעבר לקבוע בהחלטת הממשלה לביצוע מטרות ההסכם, ניתן יהיה לבצעם באמצעות ההסכם, ובתנאי שמסגרתו התקציבית הכוללת לא תעלה על100 .מלש"ח 4.לצורך ביצוע הפעולות האמורות במסגרת הסכם המסגרת, תהיה הקרן למורשת הכותל המערבי רשאית להתקשר עם קבלני משנה וצדדים נוספים, ובלבד שההתקשרויות השונות יבוצעו בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב1992- ולתקנות שהותקנו מכוחו . -2 - דברי הסבר רקע כללי הקרן למורשת הכותל )להלן ייהקרןיי( היא עמותה ממשלתית, לאחר שהוכרה ככזו ידי-על היועץ המשפטי לממשלה, ובין תפקידיה, כמוגדר בתקנונה, ביצוע עבודות פיתוח, שימור ואחזקה של הכותל המערבי בירושלים וסביבותיו, הקמת דרכי גישה לכותל, עריכת סיורים ועידוד ביקורים בכותל, הקמת מרכזים תיירותיים ועוד ; בהחלטה מספר2925מיום19.12.2004 ,העבירה הממשלה את האחריות על רחבת הכותל לידי הקרן למורשת הכותל המערבי . בהחלטות ממשלה מספר2790מיום25.11.2004 ,מסי4569מיום11.12.2005 ,מסי2644 מיום29.11.07ומסי2467מיום21.11.2010 ,החליטה הממשלה לפעול לחיזוקו ולביסוסו של הכותל המערבי, באמצעות תוכניות לפיתוח, שיפור, בינוי וביקורים ברחבת הכותל ובסביבתו, הכוללת, בין השאר, פעולות חשיפה, שימור והנגשה לציבור של ממצאים ארכיאולוגיים, שדרוג תשתיות פיסיות ברחבת הכותל וסביבתה וקיום פעילות חינוכית לתלמידים ולחיילים, באמצעות איגום תקציבים לנושא במשרד ראש הממשלה. בהתאם להוראות סעיף3 (ד)ב1לתקנות חובת המכרזים, התשנייג1993- ,(התקנות-)להלן צוות מנכיילים, שחבריו הם מנכייל משרד ראש הממשלה, מנכייל משרד האוצר, החשכייל ומנהל רשות החברות הממשלתיות, הגדיר את הקרן כזרוע לביצוע מטלות הממשלה במסגרת משרד ראש הממשלה. החשב הכללי במשרד האוצר גיבש עבור משרדי הממשלה השונים עקרונות להסכם מסגרת וצוות המנכיילים חיווה דעתו באשר לעקרונות שצריכים להיכלל בהסכם המסגרת. עקרונות אלה פורסמו באתר האינטרנט, כנדרש בתקנה3 )(ד)ג2( ,לתקנות והם מובאים בזה בהצעת ההחלטה. ועדת המכרזים של משרד ראש הממשלה אישרה ביום20.6.2011התקשרות עם הקרן למורשת הכותל המערבי בין השנים2011ועד2015 ,כקבוע בהחלטת ממשלה מסי2467מיום 21.11.2010 . בהתאם לתקנה3 )(ד)ג3( ,לתקנות עקרונותיו של הסכם המסגרת יובאו לאישור ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה. עוד קובעת התקנה כי דיון של ועדת השרים יתקיים לא מוקדם מ14- יום מפרסום עקרונות ההסכם באתר האינטרנט של מנהל הרכש באגף הרכש בחשב הכללי . פרסום כאמור בוצע ביום20.9.2012 . לשם ביצוע ההתקשרות האמורה, ובהתאם לתקנה3 )(ד)ג3( ,לתקנות מוצע לאשר את עקרונות המסגרת כמפורט בגוף ההחלטה, וזאת עד לתאריך31.12.2015 .מסגרת התקציב השנתית היא בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר2467מיום21.11.2010 .עם זאת, אם יתקבלו תקציבים נוספים מעבר לקבוע בהחלטת הממשלה לביצוע מטרות ההסכם, מוצע כי ניתן יהיה לבצעם באמצעות ההסכם, ובתנאי שמסגרתו התקציבית הכוללת של הסכם המסגרת לא תעלה על100 .מלשייח בהתאם לאמור בהחלטות הממשלה ובהסכם, הקרן תגיש למשרד ראש הממשלה תוכנית עבודה שנתית לביצוע העבודות כמפורט לעיל, בכל שנה בתקופת ההסכם. הקרן תבצע את העבודות, בהתאם לתקציב המוקצה לנושא, לתוכנית העבודה הרב השנתית ולתוכניות העבודה השנתיות הפרטניות, ובכפוף לקבלת הזמנות עבודה חתומות על ידי מורשי החתימה של משרד ראש הממשלה. ככל שיידרש, הקרן תגיש תוכניות עבודה חדשות, בהתאם למתווה וללוחות הזמנים כפי שייקבעו ידי-על משרד ראש הממשלה. מוגש על ידי ראש הממשלה - 3 - מחקרי נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה- ביצוע פעולות חשיפה, שימור והנגשה לציבור של ממצאיס ארכיאולוגייס, וכן שדרוג תשתיות פיסיות ותחבורתיות יובילה לגידול תמידי במספר המבקריס בכותל ולפיתוח התיירות באזור. תקציב- מסגרת התקציב השנתית בהסכס היא בהתאס לקבוע בהחלטת ממשלה מספר2467מיוס 21.11.2010 .יחד עס זאת, במידה ויתקבלו תקציביס נוספיס מעבר לקבוע בהחלטת הממשלה לביצוע מטרות ההסכס, ניתן יהיה לבצעס באמצעות ההסכס, ובתנאי שמסגרתו התקציבית הכוללת לא תעלה על100 .מלשייח השפעות ההצעה על מצבת כוח האדם- ·אין עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם- החלטות קודמות של הממשלה בנושא- החלטה מסי2467מיוס21.11.2010 . החלטה מסי2644מיוס29.11.2007 . החלטה מסי4569מיוס11.12.2005 . החלטה מסי2790מיוס25.11.2004 . עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה- .מצייב סיווגים- סיווג ראשי :06 .פורמאלי סיווג משני :05ממשלה . תחוס פעולה עיקר :02חברה וכלכלה. כ"א בכסלן התשע"ג 05בדצמבר2012 D332375 משרד ראש הממשלהPrime Minister's Office היןעצת המשפטית ירושלים , כ"א כסלו, תשע"ג 5 ,דצמבר2012 חוות דעת משפטית הנלןןית להצעה להחלטת ממשלה נושא הצעת ההחלטה : אישור עקרונות הסכם מסגרת בין משרד ראש הממשלה לבין העמותה הממשלתית ייהקרן למורשת הכותל המערבי". תמצית ההצעה בהתייחס להיבטיה המשפטיים : בהתאם לתקנה3 ) 5(לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ב1993-)להלן- ,(התקנות התקשרות של משרד ממשלתי עם חברה ממשלתית בפטור ממכרז יכולה להיעשות לאחר שוועדת הפטור של המשרד אישרה כי ההתקשרות נעשית במסגרת הסכם מסגרת, כמשמעו בתקנה3ד לתקנות. בהתאם לאמור בסעיף3 (ד)א לתקנות, ייחברה ממשלתית" לרבות תאגיד אחר כאמור בסעיף60לחוק החברות הממשלתיות , התשלייה- 1975 . סעיף3 (ד)ב קובע כי משרד ממשלתי רשאי לערוך התקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית, אם נתקיימו בה שני אלה :צוות המנכ"לים, בשים לב לעקרונות השוויון, השקיפות, טוהר המידות והחיסכון, תוך מזעור הפגיעה בתחרות הקיימת ובאפשרות לפתח תחרות בתחומים השונים, קבע אחת מאלה : כי החברה הממשלתית מהווה על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה, בתחומי פעילות שבהם אין לחברה הממשלתית תחרות או בתחומי פעילות הקשורים באופן שאינו ניתן להפרדה לפעילות ליבה של החברה שבה אין לחברה הממשלתית תחרות ;או כי החברה הממשלתית מהווה, על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע ביצוע של הממשלה, בתחומי הניהול, וכי קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הפעילות באמצעותה היא חיונית לשם הגשמת מטרת מדיניות של הממשלה בצורה המיטבית; וכן כי החברה אינה חברה בהפרטה כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשלייה1975- , אלא אם כן קבע החשב הכללי כי התקשרות מסגרת בין החברה שבהפרטה ובין המשרד חיונית להמשך פעילותה או לקידום החלטת ההפרטה . סעיף3ד לתקנות קובע כי ייצוות המנכ"לים" הוא צוות שחברים בו המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, המנהל הכללי של משרד האוצר ,החשב הכללי ומנהל רשות החברות הממשלתיות. בהתאם לקבוע בתקנה3ד לתקנות, צוות המנכ"לים, הגדיר את הקרן למורשת הכותל המערבי )להלן- (הקרן כזרוע לביצוע מטלות הממשלה במסגרת משרד ראש הממשלה, בהתאם לקבוע בתקנה3 )(ד)ב1(לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג1993-)להלן- .(התקנות סעיף3 (ד)ג קובע כי התקשרות מסגרת תיערך ידי-על המנהל הכללי של המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, בתיאום עם המנהל הכללי של משרד האוצר, מנהל רשות החברות הממשלתיות והחשב הכללי, אשר יגבש עקרונות להסכם מסגרת, שבהם ייקבע, בין השאר, תיחום הסכם המסגרת בהיקף כספי, בתקופה ובתחומי פעילות. רחי קפלן3,קריית בן גוריון, ירושלים91919 ,• טל02-6705463 ,פקס02-5605008 5605008 (:)יK,IIJI,111 St..JcrljSillell191919. Tcl: +'172 (2) 6705463. f'"x: +(J72 .) עמי2מתוד3 -בלמ"ס- החשב הכללי במשרד האוצר, הודיע במכתבו מיום6.9.2010 ,כי גיבש עבור משרדי הממשלה השונים עקרונות להסכם מסגרת וצוות המנכ"לים חיווה דעתו באשר לעקרונות שצריכים להיכלל בהסכם המסגרת. בהתאם לעקרונות אלו, גיבש משרד ראש הממשלה בתיאום עם משרד האוצר והחשב הכללי, את עקרונות הסכם המסגרת ביו משרד ראש הממשלה לקרן . הקרו הוכרה כעמותה ממשלתית ידי-על היועץ המשפטי לממשלה ביום8.9.2004 . ועדת המכרזים של משרד ראש הממשלה אישרה ביום20.6.2011התקשרות עם הקרו למורשת הכותל המערבי ביו השנים2011ועד2015 ,בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מסי2467מיום21.11.2010 . בהתאם לתקנה3 )(ד)ג3( ,לתקנות עקרונותיו של הסכם המסגרת יובאו לאישור ועדת שרים שתסמיך הממשלה לענייו, ואשר בראשה עומד שר האוצר. בהחלטת הממשלה מסי2374מיום04.11.2010 ,הוחלט להסמיך את ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה לאשר את עקרונות הסכם המסגרת ביו משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות בהתאם להוראת תקנה3די )ג( )3( ,לתקנות ולקבוע כי בדיונים כאמור יעמוד שר האוצר בראש הוועדה. עוד קובעות התקנות כי דיון ועדת השרים לאישור עקרונות הסכם מסגרת, בקשר עם חברה ממשלתית כאמור בתקנה3 )(ד)ג3( ,לתקנות יתקיים לא מוקדם מ14-יום מפרסום עקרונות ההסכם באתר האינטרנט של מינהל הרכש באגף החשב הכללי. פרסום כאמור בוצע ביום20.9.2012 . משרד ראש הממשלה מעונייו להתקשר בהסכם מסגרת עם הקרו· לשם ביצוע ההתקשרות האמורה, ובהתאם לתקנות, מוצע לאשר את העקרונות להסכם המסגרת ביו משרד ראש הממשלה לביו הקרו ,למתן שירותים שונים לממשלה. תחומי הפעילות אשר ביחס אליהם יחול הסכם המסגרת, נקבעו בהתאם להחלטות הממשלה בענייו ,בהחלטה מספר2790מיום25.11.2004 ,החלטה מספר4569מיום11.12.2005 ,מספר2644מיום29.11.07והחלטה מספר 2467מיום21.11.2010 ,בהו החליטה הממשלה לפעול לחיזוקו ולביסוסו של הכותל המערבי, באמצעות תוכניות לפיתוח, שיפור, בינוי וביקורים ברחבת הכותל ובסביבתו, הכוללת, ביו השאר, תוך ביצוע פעולות חשיפה, שימור והנגשה לציבור של ממצאים ארכיאולוגיים, שדרוג תשתיות פיסיות ברחבת הכותל וסביבתה וקיום פעילות חינוכית לתלמידים ולחיילים ועוד . בהתאם לתקנות, ייקבעו בהסכם המסגרת עצמו גם תנאים שיבטיחו בקרה ופיקוח על פעילות הקרו בביצוע ההסכם. הסכם המסגרת הסופי יפורסם באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה. רחי קפלן3, ,הקריה ירושלים91007 ,• טל02-6705635 ,פקס •02-5638693 5638693 21 ( +972 : 9!()(17. Tc!: +(172 (2) 6705635. F'I.XןSL.. leruS<I]C'IIןK,I]J],ll .י (-~; 'עמ3מתוך3 -בלמ"ס- קשיים משפטיים, ככל שישנם, ודרכי פתרונם: ההצעה אינה מעוררת קשיים משפטיים. עמדת היועצים המשפטיים של משרדים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת להם : ההחלטה אינה נוגעת בתחום סמכותם של שרים אחרים. עמדת היועץ המשפטי של המשרד שהשר העומד בראשו מגיש את ההצעה : מאשרת כי איו מניעה משפטית לאישור הצעת ההחלטה. בברכה, שלומית ברנע פרגוIעו"ד היועצת המשפטית ';j{ (,1\.) \,\ (. !:> 'רח קפלן3, ,הקריה ירושלים91007 ,• טל02-6705635 ,פקס •02-5638693 5638693 ) 2 ( 72 +() ,: Kil1Jlill1 Sl.. ICllISill('Il1 9!()1)7. Tcl: +')72 (2) 6705635. I;il .) נספח217חכ הכרזה על מתחם לעיבוי בנייה הצעה להחלטה מחליטים: 1.על פי סעיף33א לחוק התכנון והבנייה, ובהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי )להלן : "הוועדה"(, להכריז על המתחם המפורט להלן כמתחם לעיבוי בנייה : תל אביב-לה גווארדייה מזרח. )מפת המתחם המפורט בהחלטה זו מצ"ב(. 2.תוקף ההכרזה הוא לשש שנים. הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, או לשנות גבולותיה . מועד ביצוע ההחלטה-החל מיום קבלתה. -2 - דברי הסבר רקע כללי המטרה המרכזית בקידומם של מתחמי פינוי לשם בינוי או עיבוי בנייה, כחלק מפרויקט ייההתחדשות העירוניתיי, הינה תוספת בנייה באזורים מבונים. תוספת בנייה זו הינה בעלת חשיבות רבה לאור המחסור במשאב הקרקע בישראל. בנוסף, יש בכד תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי, לכניסת שימושי קרקע חדשים, למניעת הזדקנות האוכלוסייה, לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים, לשמירה על שטחים פתוחים וכמובן גם להיערכות מפני רעידות אדמה . נתונים תומכי החלטה ומידע מחקרי בסעיפים33 )()ב-(א)א1(לחוק התכנון והבנייה )להלן : "החוקיי(, נקבע כי, הממשלה תכריז על מתחמים לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה, על בסיס המלצת ועדה בינמשרדית לעניין מתחמי פינוי ובינוי )להלן : "הוועדהיי(, לתקופה של שש שנים . הוועדה קבעה כללים, תנאים ואמות מידה למתן המלצתה להכרזה, אשר הובאו לידיעת הרשויות המקומיות. הרשות המקומית פנתה לוועדה בבקשה להכרזה על המתחם המפורט בסעיף1בהצעה להחלטה בתאריד15.07.2012.הוועדה דנה בבקשה ומצאה כי מתחם זה עמד בתנאים ובכללים שקבעה הוועדה. לאור האמור, החליטה הוועדה בישיבתה מיום03.09.2012להמליץ לממשלה להכריז על מתחם זה כמתחם לעיבוי בנייה. השפעות אפשריות להחלטה )כלכלה ,חברה ,סביבה וממשל( ההכרזה על מתחם כמתחם לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה, מזכה את היזמים והמוכרים בהקלות המס שנקבעו בפרק חמישי לחוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה(, התשכייג- 1963ובסעיף31א לחוק מס ערד מוסף, התשלייו- 1974ובפטור מהיטל השבחה למגורים )אם ניתן(. כן, מזכה ההכרזה את הרשות המקומית במימון הוצאות תכנון סטטוטורי לצורד הכנת תכנית מפורטת לתוספת זכויות בנייה במתחם ובמימון פעולות של מנהל פרויקט מטעם הרשות לקידום הפרויקט, בתחומי ניהול ותיאום התכנון הסטטוטורי, מידע לתושבים, ניהול תקציב וכדומה ,הכל במסגרת התעריפים שנקבעו . ההוצאה הכספית הכרוכה בהצעה זו, למעט הקלות המס, נכללה בתקציב המשרד. עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם הסכמת המשרדים ניתנה באמצעות נציגי השרים החברים בוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, כמפורט לעיל. חלופות להצעת ההחלטה לא רלבנטי. מוגש על ידי שר הבינוי והשיכון - 3 - הזיקה שביו ההצעה לביו יעדי הממשלה ע"פ קווי היסוד של הממשלה ה32- : •ייהממשלה תקדם תוכנית להתמודדות עם המשבר הכלכלי ותפעל ליצירת התנאים הכלכליים שיאפשרו צמיחה בת קיימא " ... • ייהממשלה תחתור לצדק חברתי על ידי צמצום הפערים החברתיים .... " • ייהממשלה תפעל להגנה על איכות הסביבה בישראלן לשיפור איכות החיים של תושבי המדינה .... " לפרויקטים להתחדשות עירונית יתרון בכדן שהיזמים אינם צריכים להשקיע מראש בקרקע וההשקעה בבנייה עצמה מתחילה כאשר הפרויקט יוצא לפועל. הדירות הנהרסות והנבנות מחדשן כמו גם הדירות החדשות המשווקות לקהל הרחבן מוסיפות פעילות למשק שלא הייתה מתקיימת אלמלא . כן משפחות ממעמד-בינוני נמוד זוכות לדירות משודרגות ומורחבותן עמידות בפני רעידות אדמהן שערכן גבוה פי כמה מערד הדירות הישנותן משפרות את רווחת הדיור ואת רמת החיים שלהן באופן משמעותי . פרויקטים מסוג זה תורמים לשמירה על שטחים פתוחים ולמיחז~ר קרקעות בנויות. כל זאתן כמובןן בנוסף לתרומתם להיצע דירות חדשותן לשדרוג המרקם העירונין לתרומה להטרוגניות חברתית גילאית-רב ולניצול יעיל של מוסדות ציבור מתרוקנים ותשתיות קיימות. לבסוףן הצעת ההחלטה תואמת את אחת המטרות שנתיות-הרב של משרד הבינוי והשיכון שנכללו בתכניות העבודה לשנים2012-2013:חיזוק ושדרוג המרקם הפיזי הבנוי. החלטןת קןדמןת של הממשלה בנןשא התקבלו החלטות בדבר הכרזת מתחמים שונים כמתחמי בינוי-פינוי ועיבוי בנייה . עמדת היןעץ המשפטי של המשרד יןזם ההצעה מצורפת חוות דעת של היעוץ המשפטי . כ"ח בכסלו התשע"ג 12בדצמבר2012 P 1/4 1 » 2012-12-11 18:30 SPIKE חוית דעת משפטית הנלווית להצעת החלטה לממשלה ולוועדות השרים נושא הצעת ההחלטה: הכתה על מתחם לעיבוי בבייה תמצית ההצעה בהתייחס להיבטיה המשפטיים: בסערף33א לחוק התככון והבנייה, התשכ"ה1965- :)להלן "החוק"(, נקבע לאמור: " )א( הממשלה רשאית, בהמלצת הועדה שמונתה לפי הוראות סעיף קטן )ג(, להכררז בצו )להלן-צו הכרזה(, על שטח כעל מתחם לפינןי לשם בינוי, או לערבור בנרה )להלן-מתחם פינוי וברנוי(. )ב( )1 (תוקפו של צו ההכחה יהיה לתקופה שנקבעה בו אך לא יותר משש שכים מיום תחרלתו. )2( ()א על אף הוראות פסקה )1 ,(הממשלה רשארת, בהמלצת הוועדה שמונתה לפר הוראות סעיף קטן )ג(, ולאחר שהוועדה קיבלה את המלצת יושב ראש מוסד התכנון המוסמך, ועל פי תנאים שתורה הוועדה, להאריך, במהלך תקופת תוקפו של צו ההכרזה, את תוקפו של הצו האמור, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש שנים מתום תקופת ההכרזה הראשונה, ובלבד שאושרה או שהופקדה תכנית לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בניה )בחוק זה-תכנית לפינוי וביכוי(, במתחם הפינוי והבינוי שהוכרז באותו צו, או שמוסד התכנון החליט על הפקדתה; אושרה תכנרת לפינוי ובינוי, לא תידרש המלצת יושב ראש מוסד התכנון המוסמך. )ב( הממשלה רשאית, בדרך ןבתנאים האמורים בפסקת משנה )א(, להאריך בצו את תוקפה של ההכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית )פינוי ובינוי(, שכיתנה במסגרת החלטת הממשלה מיום כ"א בחשוןן התשס"א )19בנובמבר2000 ,(מיום ב' באב התשס"א )22ביולי2001 ,(מרום כ"ה בחשוון התשס'יב )11בנובמבר2001 ,(או מרום ו' בתמוז התשס"ב )16ביוני2002 ,(לתקופה שלא תעלה על שש שנים מהמועד שבו פג תוקפה של ההכרזה; תחילתו של צו לפי סערף זה במועד פקיעתה של ההכחה כאמור, ואולם הארכת תוקפה של הכחה כאמור לא תהא תןקף-בת לענייו חוק פינוי ובינוי )פיצויים(, התשס"ו2006- ,מהמועד שבו פגה ההכרזה הראשוכה ועד למועד פרסום הצו. )ג( הממשלה תמכה ועדה לעניין מתחמי פרבוי וביכור, ואלה חבריה; )1 (נציג שר הבינוי והשיכון, והוא יהרה הרושב ראש; )2(נציג שר הפנים; )3 (כצרג שר האוצר; )4(נציג השר לאיכות הסביבה; )5 (כציג שר התחבורה; )6(נציג ראש הממשלה; )7(גציג מיגהל מקרקעי ישראל שימונה בהמלצת השר לתשתיות לאומיות. " הוועדה לעניין מתחמי פינוי וברגוי, שמינתה הממשלה לפי הוראות סעיף33 (א)ג )להלן: "הוועדה"(, קבעה כללים, תנאים ואמות מידה לבחינת מתחמים במסגרת פרויקט ההתחדשות העירונית. סימןכןו , תל אביב-לה גןוארדייה מזרח P 2/4 1 » 2012-12-11 18:31 SPIKE הוועדה בהחלטתה מיום03.09.2012דנה בהצעה למתחם שהוגש על ירי הרשות המקומית ומצאה, כי המתחם, המפורט בסעיף1בהצעה להחלטה, עמד בכללים שנקבעו. על כן, החליטה הוועדה ביום03.09.2012להמליץ לממשלה להכריז על מתחם זה כמתחם לעיבוי בנייה. קשיים משפטיים, כבל שישנס, ודרכי פתרונס: הצעת ההחלטה מובאת לאישור הממשלה לאחר שהתקבל בככסת חוק התפזרות הכנסת השמונה עשרה, התשע"ג2012- ,ובעחשהממשלה מכהכת כממשלה יוצאת. בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, מחויבת הממשלה ב~יפוק בקבלת החלטות בתקופה זו. כאמור בדברי ההסבר להצעה, פניית הרשות המקומית לוועדה נעשתה בתאריך15.07.2012 ,טרם נודע על מועד קיומן של הבחירות. הווערה קבעה לפני זמן רב כלליס וכוהלים לבחינת המתחמים. כמו כו יצויין כי החלטת הוועדה בדבר המלצתה לממשלה להכרrעל המתחם המפורט בסעיף1להצעת ההחלטה כמתחם לעיבוי בנייה ניתנה ב;ום03.09.2012 , jJודDלאישור חוק התפזרות הכנסת ה18- . בנסיבות אלה, ובשים לב שמדובר בתוספת בנייה במסגרת פרויקט ההתחדשות העירונית, אשר תהליר הגשמתו הינו תהליר ארור, מורכב ומתמשך, המצריר הכנת תכנית מפורטת ואישורה במוסדות התכנון, שרק לאחריה יוכלו בעלי הנכסים להתחיל בהתארגנות לביצוע ולהוצאתו לפועל של הפרויקט, קיימת חשיבות לקבלת ההחלטה בעת הזו. לאור האמור ועל רעת משרר המשפטים, איו מניעה לקבלת ההחלטה בעת הזו. עמדת היועצים המשפטיים של משרדים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת להם : עמדת היועץ המשפטי של משרו הפנים: לאור האמור בחוות הרעת המשפטית של היעוץ המשפטי למשרר הבינוי והשיכןן בדבר קיום התגאים הנררשים, איו מניעה משפטית לאישור ההצעה. עמדת היועץ המשפטי של המשרד שהשר העןמד בראשו מגיש את ההצעה: לאור כל האמור לעיל, לרבות הקבןע בסעיף33 'א לחוק התכנון והבנייה והמלצת הוועדה, אין מניעה משפטית לאשר הצעת ההחלטה. ען"ד חנה גבאי שם ס' בכירה ליועצת המשפטית תפקיד ~ חתימה סימוכיו : תל אביב-לח גווארדייה מורח תל אביב מתחם לה גווארדייה מזרח-מפת התמצאות " I I .! •••.•~I ',יי '.' :1" ~ • ••. .• '< '.' ~I .1. ",",1. ':. -. " - t ;'"1 ", c' ד-'.י:י :-",ן ~ .t ~ 1-1' .~. ,) ,1. ; ~~ I,!י '::. i ,,; 1" ~.• -'1 ': ;ך ' '-. I~ ., ,1" '-·:1 ..'," :.'.: -',. , ,1'-;;'" 1.:' .. ' _ .':'_ךן---י-I I ;" -,'~ ,. ':' eוי !',,'II·ז I ! '.' '., l' ':' .,' !,' ~ :-' ", I1 -"'1"'1.'.','י ר- - -; ~'I . ''ייז . =- ,. ." ~. '" <. ".~ .:,יי .:ג ; -, i'.:. '. .~" תל אביב מתחם לה גIIארדייה מזרח- מפת חלקות :! I (-: ii. _ - i; ~ _. --= -= -.- ..._--_..--'- =---"-" ""c .,- __ - ,. - = .I _-_;_.! .,.=ר ... =--="--'--_ j' . , . I1 I1, 'l -rווI;; I r '~ ......J "'~--~ - -ך, .. ~, I I - ":-..;....< -~ ..~- :. 1. -'_ נספח218חכ הארכת תוקף של הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי הצעה להחלטה מ ח ל יטי ם, בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מיום 18.12.2006 ,אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום4.1.2007ומספרה991 /)חכ31 (: 1.על פי סעיף33 )(א)ב2 (()א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה1965- ,ובהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי )להלן : "הוועדה"(, להאריך את תוקפה של ההכרזה על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי : זכרון יעקב-מרבד הקסמים * ; חיפה-ברל כצנלסון * ; חיפה-יציאת אירופה * ; -יהוד נווה מונוסון-התמר * ; ירושלים-אלכסנדריןן ; ירושלים-אלעזר בן יאיר ; קרית מוצקין-יוספטל * ; רמת השרון-הצעירים * ; תל אביב-נחלת יצחק . )מפןת המתחמים המפןרטים בהחלטה זו צןרפן להחלטת הממשלה בדבר ההכרזןת המקןריןת(. 2.תקופת הכרזה זו הינה לשש שנים, החל מיןם04בינואר2013 ; הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפן שש שנים, או לשנות גבןלןתיה. 3.מועד ביצןע ההחלטה-החל מיןם4בינואר2013 . *הערה :ביחס למתחם זה, בהכרזה המקורית התבקש פטור מהיטל השבחה, על סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור ;הכל בהתאם לסעיף19 )()ב2(לתוספת השלישית לחוק התכנוו והבנייה . - 2 - דברי הסבר רקע כללי המטרה המרכזית בקידומם של מתחמי פינוי לשם בינוי, כחלק מפרויקט ייההתחדשות העירונית", הינה תוספת בנייה באזורים מבונים. תוספת בנייה זו הינה בעלת חשיבות רבה לאור המחסור במשאב הקרקע בישראל. בנוסף, יש בכן תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי, לכניסת שימושי קרקע חדשים, למניעת הזדקנות האוכלוסייה, לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים . נתונים תומכי החלטה ומידע מחקרי בסעיפים33 )()ב-(א)א1(לחוק התכנון והבנייה )להלן :ייהחוק"(, נקבע כי הממשלה תכריז על מתחמים לפינוי לשם בינוי, על בסיס המלצת ועדה בינמשרדית לעניין מתחמי פינוי ובינוי )להלן :ייהוועדה"(, לתקופה של שש שנים. ההחלטה בדבר הכרזת המתחמים, שפורטו בסעיף1בהצעת ההחלטה, התקבלה בוועדת שרים לענייני חברה וכלכלה מיום18.12.2006 ,אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 04.01.2007ומספרה991 /)חכ31 .( סעיף33 )(א)ב2(לחוק קובע, כי הממשלה רשאית להארין את תקופת ההכרזה לשש שנים נוספות, בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף . זה הוועדה קבעה תנאים למתן המלצתה להארכת תוקף ההכרזה. הוועדה בהחלטתה מיום25.11.2012דנה בהארכת תוקפה של ההכרזה על המתחמים המפורטים בסעיף1בהצעה להחלטה. הוועדה החליטה להמליץ לממשלה להארין את תוקפה של ההכרזה על מתחמים אלה כמתחמים לפינוי לשם בינוי. מתחמים אלה עמדו בתנאים שנקבעו בסעיף33 )(א)ב2(לחוק לעניין המעמד הסטטוטורי של התכניות ולעניין קבלת המלצת יו"ר מוסד התכנון המוסמן. בנוסף, מולאו התנאים שקבעה הוועדה. ביחס למתחמים המסומנים בכוכבית, בהכרזה המקורית התבקש פטור מהיטל השבחה, על סמן הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור ;הכל בהתאם לסעיף19 ()ב )2 ( לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה . - 3 - השפעןת אפשריןת להחלטה )כלכלה ,חברה ,סביבה ןממשל( ההכרזה המקורית על מתחם כמתחם לפינוי לשם בינוי מזכה את היזמים והמוכרים בהקלות המס שנקבעו בפרק חמישי לחוק מיסוי מקרקעיו )שבח, מכירה ורכישה(, התשכ"ג- 1963 ובסעיף31א לחוק מס ערד מוסף, התשל"ו- 1974 .הארכת ההכרזה תזכה באותו ההקלות האמורות. כמו כו ,הכרזה זו מזכה את הרשות המקומית במימוו הוצאות תכנוו סטטוטורי לצורד הכנת תכנית מפורטת לתוספת זכויות בנייה במתחם ובמימוו פעולות של חברה מנהלת מטעם הרשות לקידום הפרויקט, בתחומי ניהול ותיאום התכנוו הסטטוטורי, הכל במסגרת התעריפים שנקבעו . הארכת ההכרזה תזכה את הרשות המקומית בעיקר בהשלמת מימוו הוצאות התכנוו והאישור הסטטוטורי )במידת הצורד(. ההוצאה הכספית הכרוכה בהצעה זו, למעט הקלות המס, נכללה בתקציב המשרד מתוקף ההכרזה המקורית. עמדת שרים אחרים שההצעה נןגעת לתחןם סמכןתם הסכמת המשרדים ניתנה באמצעות נציגי השרים החברים בוועדה לענייו מתחמי פינוי ובינוי, כמפורט לעיל. חלןפןת להצעת ההחלטה לא רלבנטי. הזיקה שבין ההצעה לבין יעדי הממשלה ע"פ קווי היסוד של הממשלה ה32- : •"הממשלה תקדם תוכנית להתמודדות עם המשבר הכלכלי ותפעל ליצירת התנאים הכלכליים שיאפשרו צמיחה בת קיימא " ... • "הממשלה תחתור לצדק חברתי על ידי צמצום הפערים החברתיים .... " • "הממשלה תפעל להגנה על איכות הסביבה בישראל, לשיפור איכות החיים של תושבי המדינה .... " לפרויקטים להתחדשות עירונית יתרוו בכן, שהיזמים אינם צריכים להשקיע מראש בקרקע וההשקעה בבנייה עצמה מתחילה כאשר הפרויקט יוצא לפועל. הדירות הנהרסות והנבנות מחדש, כמו גם הדירות החדשות המשווקות לקהל הרחב, מוסיפות פעילות למשק שלא הייתה מתקיימת אלמלא . כו משפחות ממעמד-בינוני נמוד זוכות לדירות חדשות, שערכו גבוה פי כמה מערד הדירות מוגש על ידי שר הבינוי והשיכון -4- ,הישנות משפרות את רווחת הדיור ואת רמת החייס שלהן באופן משמעותי . פרויקטיס מסוג זה תורמיס לשמירה על שטחיס פתוחיס ולמיחז~ר קרקעות בנויות. כל זאת, כמובן, בנוסף לתרומתס להיצע דירות חדשות, לשדרוג המרקס העירוני, לתרומה להטרוגניות חברתית גילאית-רב ולניצול יעיל של מוסדות ציבור מתרוקניס ותשתיות קיימות. לבסוף, הצעת ההחלטה תואמת את אחת המטרות שנתיות-הרב של משרד הבינוי והשיכון שנכללו בתכניות העבודה לשניס2012-2013:חיזוק ושדרוג המרקס הפיזי הבנוי. החלטות קודמות של הממשלה בנושא התקבלה החלטת ועדת שריס לענייני חברה וכלכלה מיוס18.12.2006 ,אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביוס04.01.2007ומספרה991 /)חכ31 .( עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה מצורפת חוות דעת של היעוץ המשפטי . כ"ח בכסלו התשע"ג 12בדצמבר2012 •מזכירות הממשלה החלטה מספר חכ!31של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה )קבינט כלכלי(-חברתי מיום 18.12.2006אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 04.01.2007ומספרה הוא991 /)חכ31 .( " 991 /)חכ31 .(הכרזת מתחמים לפינוי לשם בינוי הנושא הוצג בפני ועדת השרים במסגרת סעיף חכ/30 . מניין קולות מ ח ל יטי ם: א. על פי סעיף33א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה1965 -לאמץ את המלצות הו ועדה הבי נמשרדית להתחדשות עירונית ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי : * זכרון יעקב-מרבד הקסמים; חולון-קפלן ; * חיפה-ברל כצנלסון ; * פה יח-צי י את א ירו ; פה * נווה-יהוד מונוסון- ;התמר ירו םי של-סכלא נדר יון ; ירו םי של-א לעז רבן-יאל ר; * תקווה-פתח-גוש חלב; * קרית מוצקין- ;יוספטל * רמת השר ןו-הצעיר ; ים תל אביב- -נחלת יצחק ; )מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה( - 2 - - 2 - מזכירות הממשלה ב. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים. הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו ש שנים, או לשנות גבולותיה. * הערה: ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, על סמך הסכמות שר הפנים ושר הבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסעיף19 )()ב2 ( לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה1965 .- ראה החלטה מס. חכ/119מיום17.5.2011 . " P 3/4 1 » 2012-12-11 18:31 SPIKE חוות דעת משפטית הנלווית להצעת החלטה לממשלה ולוועדות השרים נושא הצעת ההחלטה: הארכת תוקף הכרזה על מתחמיס לפינוי לשס ביכוי ו תמצית ההצעה בהתייחס להיבטיה המשפטיים : בסעיף33א לחוק התכנוl ,ךהבנייה התשכ"ה1965- :)להלן "החוק"(, נקבע לאמור: " )א( הממשלה רשאית, בהמלצת הוערה שמונתה לפי הוראךת סעיף קטן )ג(, להכריז בצך )להלן-צו הכרזה(, על שטח כעל מתחם לפינוי לשם בינוי, אך לעיבךי בניה )להלן-מתחם פינוי ךבינךי(. )ב( )1 (תוקפו של צו ההכרזה יהיה לתקךפה שבקבעה בו אך לא יותר משש שנים מיוס תחילתך. )2 ( ()א על אף הךראךת פסקה )1 ,(הממשלה השאית, בהמלצת הךךערה שמונתה לפי הךראךת סעיף קטן )ג(, ולאחר שהווערה קיבלה את הqלצת יושב ראש מוסר התכנון המךסמך, ךעל פי תנאיס שתורה הווערה, להאריך, במהלך תקופת תוקפו של צו ההכחה, את תוקפך של הצו האמור, לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שש שניס מתוס תקופת ההכרזה הראשונה, ובכבד שאושרה או שהךפקדה תכנית לפינךי לשם בינוי או לעיבוי בניה )בחוק זה-תכנית לפינוי ובינוי(, במתחם הפינוי והבינוי שהוכרז באותו צו, או שמוסד התכנון החליט על הפקדתה; אושרה תכנית לפינוי ובינוי, לא תידרש המלצת יושב ראש מוסר התכנון המוסמך. )ב( הממשלה רשאית, בדרך ובתנאים האמורים בפסקת משנה )א(, להאריך בצו את תוקפה של ההכרזה על מתחמים להתחרשות עירונית )פינוי ובינוי(, שניתנה במסגרת החלטת הממשלה מיום כ"א בחשוון התשס"א )19בנובמבר2000 ,(מיום ב' באב התשס"א )22ביולי2001 ,(מיום כ"ה בחשוון התשס"ב )11בנובמבר2001 ,(או מיום ו' בתמוז התשס"ב )16ביוני2002 ,(לתקופה שלא תעלה על שש שנים מהמוער שבו פג תוקפה של ההכרזה; תחילתו של צו לפי סעיף זה במוער פקיעתה של ההכרזה כאמור, ואולם הארכת תוקפה של הכחה כאמור לא תהא תוקף-בת לעניין חוק פינןי ובינוי )פיצוייס(, התשס"ן2006- ,מהמןער שבן פגה ההכרזה הראשונה ועד למוער פרסוס הצו. )ג( הממשלה תמנה ועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, ואלה חבריה: )1 (נציג שר הבינוי והשיכון, והוא יהיה היושב ראש; )2 (נציג שר הפנים; )3 (נציג שר האךצר; )4(נציג השר לאיכות הסביבה; )5 (נציג שר התחבןרה; )6 (נציג ראש הממשלה; )7 (נציג מינהל מקרקעי ישראל שימונה בהמלצת השר לתשתיות לאומיות. " הוועדה לענייו מתחמי פינוי ובינוי, שמינתה הממשלה לפי הוראות סעיף בבא)ג( )להלן: "הווערה"(, קבעה כללים, תנאים ואמות מידה לבחינת מתחמ'ס במסגרת פרויקט ההתחרשות העירונית. כמו כן, קבעה הווערה תנאים להארכת תקופת ההכרזה. סימוכין : פינןי לשם בינןI:חיפה-ברל כצנלסון 2 I 2 P 4/4 1 » 2012-12-11 18:32 SPIKE הוועדה דנה בהארכת תוקפן של ההכחות על המתחמים המפורטים בסעיף1בהצעה להחלטה, בהסתמך על סעיף33 )(א)ב2 ( .לחוק מתחמים אלה עמדו בתנאים שנקבעו בסעיף33 )(א)ב2 ( .לחוק הוועדה החליטה ביום25.11.2012להמליץ לממשלה להאריר את תוקפה של ההכרזה על מתחמים אלה כמתחמים לפינוי לשם בינוי. קשייס משפטייס, ככל שישנס, רזיכי פתיונס: הצעת ההחלטה מוג;:את לאישור הממשלה לאחר שהתקבל בכנסת חוק התפזרות הכנסת השמונה עשרה, התשע"ג2012- ,ובעת שהממשלה מכהנת כממשלה יוצאת. בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, מחויבת הממשלה באיפוכjבקבלת החלטות בתקופה זו. כאמור בדברי ההסבר להצעה, פניית המשרד לרשויות המקומיות, לצורך התארגנותן להארכת ההכחה במתחמים המפורטים בסעיף1להצעת ההחלטה, נעשתה בתאריכים14.06.2012 -ו08.07.2012 ,טרם נודע על מועד קיומן של הבחירות. התנאים להארכת ההכרזה קבועים בסעיף33 )(א')ב2 (()א לחוק. בהתאם לקבוע בסעיף האמור, סמכות הממשלה להאריר הכרזה הינה "במהלך תקופת תוקפו של צו ההכרזה" בלבד. כאמור בדברי ההסבר, תקופת ההכרזה הינה עד ליום04.01.2013 ,לאחריה לא מוקנית לממשלה סמכות להאריר את ההכחה על המתחמים המפורטים בהצעת ההחלטה. לפיכך, לא ניתן יהיה, לאחר תאריר זה להחליט על הארכת ההכרזה. בנסיבות המפורטות, קיימת חשיבות לקבלת ההחלטה בעת הזו, באופן שיבטיח את הארכת ההכחה על המתחמים ויאפשר המשר התהליר למימוש הפרויקטים. לאור האמור ועל דעת משרד המשפטים, אין מניעה לקבלת ההחלטה בעת הt.ו עמדת חיועצים המשפטיים של משידים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת להס : עמדת היועץ המשפטי של משרד הפנים: לאור האמור הדעת-בחוות המשפטית של היערץ המשפטי למשרד הביכוי והשיכון בדבר קיום התנאים הנדרשים על פי החוק, אין מניעה משפטית לאישור ההצעה. עמדה היועץ המשפטי של המשרד שחשר העןמד ביאשן מגיש את חהצעה: לאור כל האמור לעיל, לרבות הקבוע בסעיף33 )(א')ב2 (לחוק התכנון והבנייה, המלצת הוועדה והמלצות יושבי ראש מוסדות התכנון המוסמכים, אין מניעה משפטית לאשר הצעת ההחלטה. שם סIבכייח ליועצת המשפטית תפקיד ·Wt,tען"ד חנת גבאי חתימת סימוכיו' פינןי לשם בינוי ,חיפה .-ברל כצנלסון