חומר רקע

תוכן העניינים עמוד חלק 1 מבוא 1 מחקר ופיתוח – הגדרה ונתונים כלליים 1. 3 מו"פ בביצוע עצמי 2. 5 קניית מו"פ 3. 6 העברה שוטפת 4. 7 הכנסות 5. 8 ביצוע מו"פ במשרדי הממשלה 6. 11 נספח א': ריכוז סך ההוצאה התקציבית בשנים 2000–2006 וההכנסות בגינה 12 נספח ב': תקציבי המו"פ של משרדי הממשלה רשימת תרשימים עמוד תרשים 2 ההוצאה הממשלתית על מו"פ בשנים 1997–2006 (במיליוני ₪) תרשים 1 2 שיעור ההוצאה הממשלתית על מו"פ מסך ההוצאה ממשלתית תרשים 2 3 התקבולים בגין פעילות מו"פ בשנים 1997–2006 (במיליוני ש"ח) תרשים 3 רשימת לוחות עמוד לוח 4 פירוט תקציבי מו"פ בביצוע עצמי לוח 1 4 שיעורי השינוי בתקציבי מו"פ בביצוע עצמי לוח 2 5 תקציב קניית מו"פ לוח 3 5 שיעור השינוי בתקציב קניית מו"פ לפי סקטור לוח 4 6 תקציב העברה שוטפת לפי סקטור לוח 5 6 שיעור השינוי בתקציב ההעברה השוטפת לפי סקטור לוח 6 7 הכנסות לוח 7 7 שיעור השינוי בהכנסות לפי הגורם לוח 8 8 חלוקת תקציב המו"פ לפי משרדים לוח 9 9 שיעור השינוי בתקציבי המו"פ המשרדיים לוח 10 10 שיעור תקציב המו"פ (ללא פנסיה תקציבית) מסך התקציב המשרדי לוח 11 מבוא מסמך זה עניינו תקציבי המחקר והפיתוח (מו"פ) הממשלתיים המופנים למטרות אזרחיות. נתוני השנים 1997–2004 המוצגים במסמך התקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסיוען הרב של הגב' נאוה ברנר והגב' אורה שי.1 על בסיס הנתונים לשנת 2004 נבנתה תחזית לשנים 2005–2006; לצורך הכנת התחזית לשנת 2005 נלקחו נתוני הביצוע בתקנות הרלוונטיות של תקציב המדינה שפרסם אגף החשב הכללי במשרד האוצר ב-30 באפריל 2006, ולצורך הכנת התחזית לשנת 2006 נלקחו סכומי סך ההוצאה המותרת שבהצעת תקציב המדינה המקורית לשנת 2006 של אגף התקציבים במשרד האוצר. לפיכך, הערכים החזויים לשנים 2005–2006 הם אומדן בלבד, ואינם סופיים. כמו כן, יצוין כי כל הערכים הכספיים המופיעים במסמך זה הם באלפי ש"ח (אלא אם כן צוין אחרת) ונקובים בערכם הנומינלי. בפרק הראשון של המסמך מוגדר המונח מחקר ופיתוח ונמסרים נתונים כלליים על הוצאות הממשלה לצורכי מחקר ופיתוח בשנים האחרונות. בפרקים 2–4 מפורטים הנתונים הללו על-פי מרכיבים שונים של תקציבי המחקר ופיתוח, ובפרק 5 מובאים נתונים על התקבולים למדינה עקב פעילות המחקר והפיתוח. בפרק האחרון של המסמך מוצגת ההשקעה של משרדי הממשלה במחקר ופיתוח. 1. מחקר ופיתוח – הגדרה ונתונים כלליים תחום המחקר והפיתוח (להלן: מו"פ) מוגדר במסמך זה פעילות שיטתית ומקורית המיועדת ליצור ידע מדעי או טכנולוגי חדש או לפתח יישום חדש של ידע מדעי או טכנולוגי קיים. רכישת מו"פ אפשר שתיעשה בכמה אופנים, כמפורט להלן:2 ביצוע עצמי ביצוע מו"פ בידי עובדי משרד ממשלתי, שההוצאה התקציבית בגינו מורכבת מהוצאות (הוצאות עבודה3 והוצאות שוטפות) והשקעות (במבנים או בציוד וכלי רכב המשמשים לביצוע); קניית מו"פ תשלום לגוף אחר כדי שיבצע מו"פ בעבור משרד ממשלתי; העברה שוטפת העברת תקציב לביצוע מו"פ בגוף אחר כתמיכה בגוף המבצע, המסווג לפי הסקטור המבצע; העברת הון העברת תקציב לגופים המבצעים מו"פ בארץ או בחו"ל המיועד להשקעות בבנייה וברכישת ציוד ורכב. מהתרשימים 1 ו-2 עולה כי ההוצאה הממשלתית על מו"פ פחתה בין שנת 2003 ושנת 2004 ב-16.0%, וצפוי כי תפחת גם בשנים 2005 ו-2006. כ-80% מסך ההוצאה מוקדשים להעברה שוטפת; כ-15% מוקדשים לביצוע עצמי, והשאר מוקדשים לקניית מו"פ ממבצעים חיצוניים. חלקה של ההוצאה הממשלתית למו"פ מסך ביצוע ההוצאה הממשלתית פחת מ-1.05% בשנת 2003 ל-1.01% בשנת 2004, וצפוי כי ימשיך לרדת בשנים 2005 ו-2006. תרשים 1. ההוצאה הממשלתית על מו"פ בשנים 1997–2006 (במיליוני ש"ח) תרשים 2. שיעור ההוצאה הממשלתית על מו"פ מסך ההוצאה ממשלתית לצד ההוצאות על פעילות מו"פ המדינה זוכה גם להכנסות בגינן. ההכנסות הן תקבולי המשרד הממשלתי הנובעים מפעילות מו"פ או הקשורים אליה, והן מסווגות לפי מקור ההכנסה, כגון תמלוגים, משרדי הממשלה, קרנות דו-לאומיות, חו"ל ומכירות. תרשים 3. התקבולים בגין פעילות מו"פ בשנים 1997–2006 (במיליוני ש"ח) אפשר לראות בתרשים 3 כי ההכנסות הנובעות ממו"פ פחתו בין שנת 2003 ושנת 2004 ב-17.1%, אך צפוי כי תגדלנה ב-6.2% בשנת 2005. על-פי ההכנסות החזויות בהצעת תקציב המדינה לשנת 2006 צפויה בשנה זו ירידה של 9.8% לעומת שנת 2005.4 2. מו"פ בביצוע עצמי בהקשר של מסמך זה, ביצוע עצמי מוגדר ביצוע מו"פ בידי עובדי משרד ממשלתי, שההוצאה התקציבית בגינו מורכבת מהוצאות (הוצאות עבודה והוצאות שוטפות) ומהשקעות (במבנים או בציוד ובכלי רכב המשמשים לביצוע). המחקר העצמאי הנעשה במשרדי הממשלה נחלק לסוגים אלה: מחקר בסיסי מחקר ניסויי או עיוני שנעשה בלא יישום או שימוש מתוכננים מראש ומטרתו השגת ידע בסיסי על תופעה או על עבודה קיימת; מחקר יישומי מחקר מקורי המכוון ליעד מוגדר או למטרה שימושית ספציפית ומטרתו רכישת ידע חדש; מחקר ניסיוני עבודה שיטתית המתבססת על ידע קיים ונעזרת במחקרים ניסויים מעשיים במטרה ליצור חומרים, מוצרים או מכשירים חדשים, תהליכים, שירותים או מערכות חדשות, או כדי לשפר במידה ניכרת את אלה הקיימים. לוח 1. פירוט תקציבי מו"פ בביצוע עצמי5 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 200,166 [60.7%] 180,059 [55.7%] 187,232 [56.7%] 177,288 [48.0%] 192,514 [52.9%] 211,628 [54.9%] 215,907 [53.4%] הוצאות עבודה 129,437 [39.3%] 143,318 [44.3%] 143,129 [43.3%] 171,893 [46.5%] 153,207 [42.1%] 154,967 [40.2%] 178,530 [44.2%] הוצאות שוטפות 329,603 [100.0%] 323,377 [100.0%] 330,361 [100.0%] 349,182 [94.5%] 345,721 [95.0%] 366,596 [95.1%] 394,437 [97.6%] סך ההוצאות 4,401 [1.1%] השקעות בבנייה 86 [0.0%] 101 [0.0%] 92 [0.0%] 20,339 [5.5%] 18,283 [5.0%] 14,406 [3.7%] 9,809 [2.4%] השקעות בציוד ובכלי רכב 86 [0.0%] 101 [0.0%] 92 [0.0%] 20,339 [5.5%] 18,283 [5.0%] 18,807 [4.9%] 9,809 [2.4%] סך ההשקעות 329,689 323,478 330,453 369,521 364,004 385,402 404,246 סך ביצוע עצמי לוח 2. שיעורי השינוי בתקציבי מו"פ בביצוע עצמי 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 11.2% 3.8%- 5.6% 7.9%- 9.0%- 2.0%- 9.6% הוצאות עבודה 9.7%- 0.1% 16.7%- 12.2% 1.1%- 13.2%- 4.7% הוצאות שוטפות 1.9% 2.1%- 5.4%- 1.0% 5.7%- 7.1%- 7.4% סך ההוצאות השקעות בבנייה 14.9%- 9.8% 99.5%- 11.2% 26.9% 46.9% 44.0% השקעות בציוד ובכלי רכב 14.9%- 9.8% 99.5%- 11.2% 2.8%- 91.7% 44.0% סך ההשקעות 1.9% 2.1%- 10.6%- 1.5% 5.6%- 4.7%- 8.0% סך ביצוע עצמי 3. קניית מו"פ קניית מו"פ היא תשלום לגוף אחר כדי שיבצע מו"פ בעבור משרד ממשלתי (לצרכים פנימיים ולמילוי תפקידי המשרד). התשלום מסווג לפי הסקטור המבצע, בחלוקה שלהלן: הממשלה משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, מכונים ממשלתיים, מלכ"ר ציבורי (שעיקר מימונו בכספי הממשלה); מערכת ההשכלה הגבוהה מוסדות המוכרים מטעם המועצה להשכלה גבוהה; הסקטור העסקי מפעלים בעלי אופי עסקי במגוון ענפי כלכלה; מלכ"ר פרטי מוסדות פרטיים בלא כוונת רווח שעיקר מימונם אינו בכספי הממשלה. לוח 3. תקציב קניית מו"פ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 32,834 [38.7%] 40,245 [34.2%] 59,943 [41.0%] 20,005 [24.6%] 24,850 [28.1%] 33,548 [30.6%] 20,009 [34.2%] הסקטור העסקי 25,481 [30.0%] 41,345 [35.1%] 50,110 [34.3%] 45,157 [55.5%] 46,824 [53.0%] 56,956 [52.0%] 12,774 [21.8%] הממשלה 8,485 [10.0%] 15,934 [13.5%] 17,143 [11.7%] 14,730 [18.1%] 15,574 [17.6%] 18,182 [16.6%] 24,158 [41.3%] ההשכלה הגבוהה 18,101 [21.3%] 20,102 [17.1%] 18,924 [13.0%] 1,451 [1.8%] 1,158 [1.3%] 879 [0.8%] 1,590 [2.7%] מלכ"רים פרטיים 84,902 117,626 146,120 81,343 88,405 109,564 58,530 סך הכול לוח 4. שיעור השינוי בתקציב קניית מו"פ לפי סקטור 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 18.4%- -32.9% 199.6% 19.5%- 25.9%- 67.7% 7.9% הסקטור העסקי 38.4%- -17.5% 11.0% 3.6%- 17.8%- 345.9% 34.9% הממשלה 46.8%- -7.0% 16.4% 5.4%- 14.3%- 24.7%- 39.6% ההשכלה הגבוהה 10.0%- 6.2% 1204.1% 25.4% 31.7% 44.7%- 41.8%- מלכ"רים פרטיים 27.8%- 19.5%- 79.6% 8.0%- 19.3%- 87.2% 21.8% סך הכול 4. העברה שוטפת בהקשר העברת תקציב לביצוע מו"פ בגוף אחר כתמיכה בגוף המבצע, המסווגת לפי הסקטור המבצע: הממשלה משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, מכונים ממשלתיים, מלכ"ר ציבורי (שעיקר מימונו בכספי הממשלה); מערכת ההשכלה הגבוהה מוסדות המוכרים מטעם המועצה להשכלה גבוהה; הסקטור העסקי מפעלים בעלי אופי עסקי בענפי כלכלה שונים; מלכ"ר פרטי מוסדות פרטיים בלא כוונת רווח שעיקר מימונם אינו בכספי הממשלה. לוח 5. תקציב העברה שוטפת לפי סקטור 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 843,393 [60.3%] 1,099,692 [65.0%] 1,174,024 [64.0%] 1,686,757 [73.3%] 1,413,865 [70.5%] 1,611,816 [77.0%] 1,600,824 [80.1%] הסקטור העסקי 40,348 [2.9%] 62,626 [3.7%] 63,366 [3.5%] 212,359 [9.2%] 229,430 [11.4%] 166,446 [8.0%] 140,888 [7.1%] הממשלה 126,894 [9.1%] 150,179 [8.9%] 187,803 [10.2%] 93,501 [4.1%] 102,028 [5.1%] 139,947 [6.7%] 166,348 [8.3%] ההשכלה הגבוהה 23,064 [1.6%] 40,419 [2.4%] 36,787 [2.0%] 30,036 [1.3%] 30,082 [1.5%] 26,983 [1.3%] 26,824 [1.3%] מלכ"רים פרטיים 365,783 [26.1%] 338,479 [20.0%] 371,503 [20.3%] 278,602 [12.1%] 231,459 [11.5%] 147,038 [7.0%] 62,861 [3.1%] חו"ל (אחר) 1,399,483 1,691,394 1,833,483 2,301,256 2,006,865 2,092,230 1,997,745 סך הכול לוח 6. שיעור השינוי בתקציב ההעברה השוטפת לפי סקטור 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 23.3%- 6.3%- 30.4%- 19.3% 12.3%- 0.7% 21.4% הסקטור העסקי 35.6%- 1.2%- 70.2%- 7.4%- 37.8% 18.1% 12.6% הממשלה 15.5%- 20.0%- 100.9% 8.4%- 27.1%- 15.9%- 29.7% ההשכלה הגבוהה 42.9%- 9.9% 22.5% 0.2%- 11.5% 0.6% 10.8% מלכ"רים פרטיים 8.1% 8.9%- 33.3% 20.4% 57.4% 133.9% 10.3% חו"ל (אחר) 17.3%- 7.7%- 20.3%- 14.7% 4.1%- 4.7% 20.8% סך הכול 5. הכנסות בהקשר של מסמך זה, הכנסות הן תקבולי משרד ממשלתי הנובעים מפעילות מו"פ או קשורים אליה, והן מסווגות לפי מקור ההכנסה, כגון תמלוגים, משרדי ממשלה אחרים, קרנות דו-לאומיות, חו"ל ומכירות. לוח 7. הכנסות 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 (414,041) [58.7%] (506,920) [64.8%] (456,772) [62.0%] (644,949) [72.6%] (733,803) [77.0%] (610,998) [86.0%] (554,982) [100.0%] תמלוגים (170,691) [24.2%] (180,074) [23.0%] (181,832) [24.7%] (176,304) [19.8%] (145,582) [15.3%] (32,756) [4.6%] משרדי ממשלה אחרים (4,787) [0.7%] (17,978) [2.3%] (16,451) [2.2%] (13,747) [1.5%] (13,169) [1.4%] (10,033) [1.4%] קרנות דו-לאומיות (14,463) [2.0%] (9,606) [1.2%] (13,681) [1.9%] (13,100) [1.5%] (13,664) [1.4%] (7,151) [1.0%] שוטפות מחו"ל (63,985) [9.1%] (44,369) [5.7%] (44,851) [6.1%] (40,548) [4.6%] (46,198) [4.9%] (47,427) [6.7%] מכירות (37,607) [5.3%] (23,629) [3.0%] (23,233) [3.2%] (1,776) [0.3%] אחר (705,574) (782,575) (736,819) (888,648) (952,416) (710,141) (554,982) סך הכול לוח 8. שיעור השינוי בהכנסות, לפי הגורם 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 18.3%- 11.0% 29.2%- 12.1%- 20.1% 10.1% 3.4%- תמלוגים 5.2%- 1.0%- 3.1% 21.1% 344.4% משרדי ממשלה אחרים 73.4%- 9.3% 19.7% 4.4% 31.3% קרנות דו-לאומיות 50.6% 29.8%- 4.4% 4.1%- 91.1% שוטפות מחו"ל 44.2% 1.1%- 10.6% 12.2%- 2.6%- מכירות 59.2% 1.7% אחר 9.8%- 6.2% 17.1%- 6.7%- 34.1% 28.0% 3.4%- סך הכול 6. ביצוע מו"פ במשרדי הממשלה6 הנתונים בלוח 9 מלמדים כי המשרד הממשלתי המשמעותי ביותר מבחינת תקציבי המו"פ הוא משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. במשרד זה משמש בין השאר המדען הראשי, ויחד עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המדע והמשרד לקליטת העלייה הוא אחראי לכ-90% מסך תקציב המו"פ הממשלתי האזרחי. לוח 9. חלוקת תקציב המו"פ לפי משרדים 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 3,823 [0.2%] 2,348 [0.1%] 2,433 [0.1%] 5,237 [0.2%] 4,001 [0.2%] 3,334 [0.1%] 2,896 [0.1%] ראש הממשלה 2,771 [0.2%] 7,530 [0.4%] 9,826 [0.4%] 5,451 [0.2%] 5,993 [0.2%] 6,657 [0.3%] 4,899 [0.2%] הבינוי והשיכון 86,345 [4.7%] 104,159 [4.9%] 137,001 [5.9%] 115,076 [4.2%] 120,225 [4.9%] 112,304 [4.3%] 104,824 [4.3%] קליטת העלייה 10,358 [0.6%] 12,706 [0.6%] 9,506 [0.4%] 7,313 [0.3%] 6,282 [0.3%] 6,666 [0.3%] 6,651 [0.3%] ביטחון הפנים 901 [0.0%] 4,030 [0.2%] 2,230 [0.1%] 4,975 [0.2%] 9,161 [0.4%] 8,849 [0.3%] 9,983 [0.4%] איכות הסביבה 88,557 [4.9%] 124,032 [5.8%] 133,952 [5.8%] 137,622 [5.0%] 197,817 [8.0%] 228,785 [8.8%] 213,498 [8.7%] המדע 5,525 [0.3%] 4,808 [0.2%] 8,606 [0.4%] 17,822 [0.6%] 26,555 [1.1%] 22,623 [0.9%] 26,797 [1.1%] הרווחה 13,164 [0.7%] 18,876 [0.9%] 19,219 [0.8%] 20,121 [0.7%] 21,856 [0.9%] 22,941 [0.9%] 15,287 [0.6%] הבריאות 1,812 [0.1%] 1,266 [0.1%] 2,037 [0.1%] 697 [0.0%] 1,179 [0.0%] 1,558 [0.1%] 977 [0.0%] הפנים 3,959 [0.2%] 3,846 [0.2%] 2,499 [0.1%] 8,432 [0.3%] 7,724 [0.3%] 8,356 [0.3%] 9,105 [0.4%] האוצר 320,205 [17.6%] 328,053 [15.4%] 329,315 [14.2%] 341,413 [12.4%] 334,018 [13.6%] 325,532 [12.6%] 288,743 [11.7%] החקלאות ופיתוח הכפר 1,190,328 [65.6%] 1,401,128 [65.7%] 1,515,283 [65.5%] 1,936,866 [70.3%] 1,617,965 [65.8%] 1,711,348 [66.1%] 1,648,310 [67.0%] התעשייה, המסחר והתעסוקה 22,453 [1.2%] 35,442 [1.7%] 43,231 [1.9%] 51,646 [1.9%] 54,396 [2.2%] 66,622 [2.6%] 92,400 [3.8%] התשתיות הלאומיות 1,376 [0.1%] 1,387 [0.1%] 1,289 [0.1%] 2,819 [0.1%] 2,769 [0.1%] 2,803 [0.1%] 2,696 [0.1%] התיירות 1,453 [0.1%] התקשורת 17,597 [1.0%] 22,512 [1.1%] 46,422 [2.0%] 12,709 [0.5%] 13,131 [0.5%] 20,509 [0.8%] 7,099 [0.3%] התחבורה 45,589 [2.5%] 61,154 [2.9%] 49,069 [2.1%] 85,052 [3.1%] 36,320 [1.5%] 38,965 [1.5%] 24,903 [1.0%] החינוך 1,814,761 2,133,277 2,311,917 2,753,253 2,459,391 2,587,853 2,460,522 סך הכול לוח 10. שיעור השינוי בתקציבי המו"פ המשרדיים 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 62.8% 3.5%- 53.5%- 30.9% 20.0% 15.1% 8.8%- ראש הממשלה 63.2%- 23.4%- 80.3% 9.0%- 10.0%- 35.9% 6.8%- הבינוי והשיכון 17.1%- 24.0%- 19.1% 4.3%- 7.1% 7.1% 43.4% קליטת העלייה 18.5%- 33.7% 30.0% 16.4% 5.8%- 0.2% 8.7% ביטחון הפנים 77.6%- 80.7% 55.2%- 45.7%- 3.5% 11.4%- 244.8% איכות הסביבה 28.6%- 7.4%- 2.7%- 30.4%- 13.5%- 7.2% 11.5% המדע 14.9% 44.1%- 51.7%- 32.9%- 17.4% 15.6%- 113.7% הרווחה 30.3%- 1.8%- 4.5%- 7.9%- 4.7%- 50.1% 26.3% הבריאות 43.1% 37.8%- 192.3% 40.9%- 24.3%- 59.5% 21.3%- הפנים 2.9% 53.9% 70.4%- 9.2% 7.6%- 8.2%- 32.5% האוצר 2.4%- 0.4%- 3.5%- 2.2% 2.6% 12.7% 3.1% החקלאות ופיתוח הכפר 15.0%- 7.5%- 21.8%- 19.7% 5.5%- 3.8% 24.0% התעשייה, המסחר והתעסוקה 36.6%- 18.0%- 16.3%- 5.1%- 18.4%- 27.9%- 13.6% התשתיות הלאומיות 0.8%- 7.6% 54.3%- 1.8% 1.2%- 4.0% 9.3%- התיירות -- 68.0% התקשורת 21.8%- 51.5%- 265.3% 3.2%- 36.0%- 188.9% 23.7% התחבורה 25.5%- 24.6% 42.3%- 134.2% 6.8%- 56.5% 59.1%- החינוך 14.9%- 7.7%- 16.0%- 11.9% 5.0%- 5.2% 18.5% סך הכול לוח 11. שיעור תקציב המו"פ (ללא פנסיה תקציבית) מסך התקציב המשרדי 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0.1% 0.1% 0.3% 0.9% 0.7% 0.5% 0.5% ראש הממשלה 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% הבינוי והשיכון 5.2% 7.4% 9.6% 8.0% 6.9% 5.6% 4.7% קליטת העלייה 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% ביטחון הפנים 0.4% 1.8% 1.0% 2.1% 3.4% 3.3% 3.9% איכות סביבה 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% הפנים 56.2% 79.9% 91.9% 85.9% 24.7% 26.4% 27.2% המדע 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% הרווחה 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% הבריאות 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% האוצר 32.4% 29.0% 26.7% 26.6% 23.6% 21.5% 20.7% החקלאות ופיתוח הכפר 30.0% 37.3% 35.8% 60.6% 55.6% 50.4% 42.9% התעשייה, המסחר והתעסוקה 12.6% 19.3% 19.9% 22.2% 22.1% 26.6% 54.7% התשתיות הלאומיות 0.5% 0.6% 0.4% 0.9% 0.7% 0.6% 0.5% התיירות 2.1% התקשורת 0.3% 0.6% 1.2% 0.3% 0.2% 0.5% 0.5% התחבורה 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% החינוך נספח א': ריכוז סך ההוצאה התקציבית על מו"פ בשנים 2000–2006 וההכנסות ממו"פ ריכוז תקציב המו"פ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1,814,761 2,133,277 2,311,917 2,753,253 2,459,391 2,587,853 2,460,522 סך התקציב 329,689 [18.2%] 323,478 [15.2%] 330,453 [14.3%] 369,521 [13.4%] 364,004 [14.8%] 385,402 [14.9%] 404,246 [16.4%] ביצוע עצמי 84,902 [4.7%] 117,626 [5.5%] 146,120 [6.3%] 81,343 [3.0%] 88,405 [3.6%] 109,564 [4.2%] 58,530 [2.4%] קניית מו"פ 1,399,483 [77.1%] 1,691,394 [79.3%] 1,833,483 [79.3%] 2,301,256 [83.6%] 2,006,865 [81.6%] 2,092,230 [80.8%] 1,997,745 [81.2%] העברה שוטפת 688 [0.0%] 778 [0.0%] 1,861 [0.1%] 1,134 [0.0%] 117 [0.0%] 656 [0.0%] העברת הון (705,574) (782,575) (736,819) (888,648) (952,416) (710,141) (554,982) סך ההכנסות שיעורי השינוי בתקציב המו"פ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 14.9%- 7.7%- 16.0%- 11.9% 5.0%- 5.2% 18.5% סך התקציב 1.9% 2.1%- 10.6%- 1.5% 5.6%- 4.7%- 8.0% ביצוע עצמי 27.8%- 19.5%- 79.6% 8.0%- 19.3%- 87.2% 21.8% קניית מו"פ 17.3%- 7.7%- 20.3%- 14.7% 4.1%- 4.7% 20.8% העברה שוטפת 11.6%- 58.2%- 64.1% 870.9% 82.2%- העברת הון 9.8%- 6.2% 17.1%- 6.7%- 34.1% 28.0% 3.4%- הכנסות נספח ב': תקציבי המו"פ של משרדי הממשלה משרד ראש הממשלה 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1,061 1,110 1,190 3,894 2,896 2,088 1,494 הוצאות עבודה 2,762 1,238 1,242 1,343 1,105 1,247 1,402 הוצאות שוטפות 3,823 2,348 2,433 5,237 4,001 3,334 2,896 סך תקציב מו"פ משרד הבינוי והשיכון 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1,996 1,996 1,996 1,901 1,957 1,905 1,787 הוצאות עבודה 3,550 4,036 3,954 2,717 הוצאות שוטפות 1,996 1,996 1,996 5,451 5,993 5,859 4,504 סך ביצוע עצמי 168 221 384 239 118 הסקטור העסקי 79 103 824 הממשלה 495 5,177 6,588 559 276 מערכת ההשכלה הגבוהה 742 5,501 7,796 798 395 קניית מו"פ מסקטורים 33 33 34 העברה שוטפת לחו"ל 33 33 34 העברה שוטפת 2,771 7,530 9,826 5,451 5,993 6,657 4,899 סך תקציב מו"פ המשרד לקליטת העלייה 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2,413 2,413 2,413 2,298 2,161 5,482 הוצאות עבודה 2,413 2,413 2,413 2,298 2,161 5,482 ביצוע עצמי 201 293 200 99 הסקטור העסקי 268 הממשלה 201 293 200 367 קניית מו"פ 6,873 6,738 12,669 15,257 20,512 19,631 18,273 עסקי 212 5,737 9,121 83,001 78,445 13,635 18,341 הממשלה 71,608 84,252 104,331 8,002 10,467 66,763 60,657 ההשכלה הגבוהה 5,239 5,019 8,468 6,317 8,347 6,593 7,186 מלכ"רים פרטיים 83,932 101,746 134,588 112,576 117,772 106,623 104,457 העברה שוטפת 86,345 104,159 137,001 115,076 120,225 112,304 104,824 סך תקציב המו"פ המשרד לביטחון הפנים 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2,624 2,786 3,591 5,075 4,668 4,817 3,828 הוצאות עבודה 677 הוצאות שוטפות 2,624 2,786 3,591 5,075 4,668 4,817 4,505 ביצוע עצמי 7,728 9,908 5,912 הסקטור העסקי 6 12 3 הממשלה 2,238 1,614 1,849 2,146 ההשכלה הגבוהה 7,734 9,920 5,915 2,238 1,614 1,849 2,146 קניית מו"פ 10,358 12,706 9,506 7,313 6,282 6,666 6,651 סך תקציב המו"פ המשרד לאיכות הסביבה 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 33 1,922 131 2,422 5,868 5,162 הסקטור העסקי 134 500 425 396 504 381 הממשלה 541 1,307 1,383 2,098 2,552 3,116 9,983 ההשכלה הגבוהה 193 301 291 59 237 190 מלכ"רים פרטיים 901 4,030 2,230 4,975 9,161 8,849 9,983 קניית מו"פ 901 4,030 2,230 4,975 9,161 8,849 9,983 סך תקציב המו"פ משרד הרווחה 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 889 775 1,080 1,276 1,414 2,323 הוצאות עבודה 7,171 הוצאות שוטפות 799 775 1,080 1,276 1,414 9,494 ביצוע עצמי 503 327 607 2,418 2,396 2,183 הסקטור העסקי 47 29 118 2,418 2,396 2,183 ההשכלה הגבוהה 550 356 726 4,837 4,791 4,366 קניית מו"פ 678 826 758 הסקטור העסקי 4,975 3,563 7,105 8,182 15,725 8,315 12,378 הממשלה 2,069 2,664 6,519 1,167 ההשכלה הגבוהה 976 1,272 1,252 3,758 מלכ"רים פרטיים 4,975 3,563 7,105 11,905 20,488 16,844 17,303 העברה שוטפת 5,525 4,808 8,606 17,822 26,555 22,623 26,797 סך תקציב המו"פ משרד המדע 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 11,936 10,140 10,222 4,218 7,251 21,780 11,010 הוצאות עבודה 8,122 9,056 10,582 17,365 22,876 36,093 33,987 הוצאות שוטפות 20,058 19,196 20,804 21,583 30,127 57,872 44,997 ביצוע עצמי 1,962 8,078 1,734 2,136 2,320 17,162 15,249 הסקטור העסקי 1,716 2,906 3,853 14,391 75,851 90,430 46,703 הממשלה 31,688 42,719 64,492 65,173 66,989 44,037 81,907 ההשכלה הגבוהה 4,234 12,836 8,288 6,385 2,770 728 2,213 מלכ"רים פרטיים 28,900 38,296 33,897 27,442 19,644 18,555 22,429 חו"ל 68,499 104,835 112,264 115,527 167,573 170,913 168,501 העברה שוטפת 884 512 117 חו"ל 884 512 117 העברת הון 88,557 124,032 133,952 137,622 197,817 228,785 213,498 סך תקציב המו"פ (1,772) (1,703) (570) (642) משרדי ממשלה אחרים (390) (19) (640) קרנות דו-לאומיות (14,463) (9,606) (13,681) (13,100) (13,664) (7,151) שוטפות מחו"ל (143) (8) (3) (85) מכירות (322) אחר (14,463) (11,768) (15,868) (13,747) (14,236) (7,879) סך ההכנסות משרד הבריאות 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 933 1,393 1,258 1,238 1,103 834 1,145 הוצאות עבודה 894 הוצאות שוטפות 933 1,393 1,258 1,238 1,103 834 2,039 ביצוע עצמי 9,213 12,657 12,517 מלכ"רים פרטיים 9,213 12,657 12,517 קניית מו"פ 1,388 2,220 2,504 הסקטור העסקי 1,236 1,740 2,077 הממשלה 1,630 2,606 2,940 2,471 3,480 4,153 ההשכלה הגבוהה 15,177 15,533 15,877 13,248 מלכ"רים פרטיים 3,018 4,826 5,444 18,884 20,753 22,107 13,248 העברה שוטפת 13,164 18,876 19,219 20,121 21,856 22,941 15,287 סך תקציב המו"פ משרד הפנים 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 100 697 1,179 1,558 977 הוצאות שוטפות 100 697 1,179 1,558 977 ביצוע עצמי 781 576 1,034 הסקטור העסקי 650 520 745 הממשלה 281 170 258 מלכ"רים פרטיים 1,712 1,266 2,037 קניות מסקטור 1,812 1,266 2,037 697 1,179 1,558 977 סך תקציב המו"פ משרד האוצר 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1,829 1,857 1,242 66 40 28 26 הוצאות עבודה 6,646 6,247 6,920 8,073 השקעות בציוד ובכלי רכב 1,829 1,857 1,242 6,712 6,287 6,947 8,099 ביצוע עצמי 1,600 1,644 1,103 614 760 940 561 הסקטור העסקי 530 345 154 1,107 678 469 445 מלכ"רים פרטיים 2,130 1,989 1,257 1,721 1,437 1,409 1,006 קניית מו"פ 3,959 3,846 2,499 8,432 7,724 8,356 9,105 סך תקציב המו"פ משרד התיירות 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1,094 הוצאות שוטפות 1,094 ביצוע עצמי 937 797 700 הסקטור העסקי 1,376 1,387 1,289 1,232 1,417 1,608 1,602 הממשלה 365 311 275 ההשכלה הגבוהה 286 243 220 מלכ"רים פרטיים 1,376 1,387 1,289 2,819 2,769 2,803 1,602 קניית מו"פ 1,376 1,387 1,289 2,819 2,769 2,803 2,696 סך תקציב המו"פ משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 174,397 154,878 160,945 156,819 169,864 172,024 170,044 הוצאות עבודה 112,823 129,061 128,923 110,225 87,932 85,004 94,344 הוצאות שוטפות 4,401 השקעות בבנייה 13,693 12,036 7,486 1,736 השקעות בציוד ובכלי רכב 287,221 283,939 289,867 280,738 269,831 268,915 266,124 ביצוע עצמי 250 250 250 250 250 13,476 הסקטור העסקי 1,145 הממשלה 1,145 ההשכלה הגבוהה 1,145 מלכ"רים פרטיים 250 250 250 250 250 16,911 קניית מו"פ 978 1,843 1,042 2,200 הסקטור העסקי 18,820 31,781 26,740 48,532 50,228 39,601 5,708 הממשלה 13,324 11,176 10,309 9,118 11,554 12,866 ההשכלה הגבוהה 590 907 1,172 1,182 1,113 1,700 מלכ"רים פרטיים 32,734 43,865 39,198 60,675 63,936 56,367 5,708 העברה שוטפת 320,205 328,053 329,315 341,413 334,018 325,532 288,743 סך תקציב המו"פ (16,429) (25,967) (15,957) (41,538) (38,597) (32,114) משרדי ממשלה אחרים (4,787) (17,588) (16,432) (13,107) (13,169) (10,033) מקרנות דו-לאומיות (63,985) (44,369) (44,708) (40,540) (46,196) (47,342) ממכירות (85,200) (87,923) (77,096) (95,185) (97,962) (89,488) סך ההכנסות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2,592 2,223 3,218 698 1,298 1,258 902 הוצאות עבודה 808 836 1,114 958 955 1,367 6,948 הוצאות שוטפות 86 101 92 השקעות בציוד ובכלי רכב 3,486 3,160 4,424 1,656 2,253 2,625 7,850 ביצוע עצמי 3,017 4,222 4,529 421 1,716 הסקטור העסקי 652 365 745 196 143 194 הממשלה 91 94 21 ההשכלה הגבוהה 4,815 4,258 3,614 מלכ"רים פרטיים 8,575 8,939 8,909 196 564 1,910 קניית מו"פ 833,170 1,082,624 1,156,080 1,666,843 1,389,165 1,572,065 1,567,302 הסקטור העסקי 2,000 1,589 9,722 7,292 10,742 הממשלה 5,559 5,478 5,732 6,668 6,875 5,609 21,985 ההשכלה הגבוהה 336,850 300,149 337,572 251,160 211,815 128,483 40,432 חו"ל 1,177,579 1,388,251 1,500,973 1,934,393 1,615,148 1,706,157 1,640,461 העברה שוטפת 688 778 977 622 656 בארץ (לסקטור העסקי) 688 778 977 622 656 העברת הון 1,185,513 1,396,870 1,511,669 1,936,866 1,617,965 1,711,348 1,648,310 סך תקציב המו"פ (414,041) (506,920) (456,772) (644,949) (733,803) (610,998) (554,982) מתמלוגים (154,163) (152,233) (162,592) (134,766) (106,415) משרדי ממשלה אחרים (37,549) (23,569) (22,853) (1,776) אחר (605,753) (682,723) (642,217) (779,715) (840,218) (612,774) (554,982) סך ההכנסות משרד התשתיות הלאומיות 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 22,866 הוצאות עבודה 3,991 הוצאות שוטפות 26,857 ביצוע עצמי 277 805 283 944 1,092 1,828 4,251 הסקטור העסקי 20,462 32,374 38,353 43,093 44,602 54,611 3,221 הממשלה 1,714 2,263 4,595 7,610 8,702 10,183 10,608 ההשכלה הגבוהה 22,453 35,442 43,231 51,646 54,396 66,622 18,080 קניית מו"פ 46,831 הממשלה 632 ההשכלה הגבוהה 47,463 העברה שוטפת 22,453 35,442 43,231 51,646 54,396 66,622 92,400 סך תקציב המו"פ (1,480) משרדי ממשלה אחרים (1,480) סך ההכנסות משרד התקשורת 2000 482 הוצאות עבודה 29 הוצאות שוטפות 511 ביצוע עצמי 942 הסקטור העסקי 942 קניית מו"פ 1,453 סך תקציב מו"פ משרד התחבורה 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 385 374 383 הוצאות עבודה 385 374 383 ביצוע עצמי 14,131 13,354 37,956 12,469 12,974 20,330 561 הסקטור העסקי 1,777 5,506 7,313 241 157 162 6,538 הממשלה 850 2,862 600 17 ההשכלה הגבוהה 454 417 170 מלכ"רים פרטיים 17,213 22,138 46,039 12,709 13,131 20,509 7,099 קניית מו"פ 17,597 22,512 46,422 12,709 13,131 20,509 7,099 סך תקציב המו"פ (100) (102) (100) משרדי ממשלה אחרים (58) (60) (58) אחר (158) (161) (158) סך ההכנסות משרד החינוך 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 4,822 3,128 1,268 37,756 35,124 25,745 24,299 הוצאות שוטפות 4,822 3,128 1,268 37,756 35,124 25,745 24,299 ביצוע עצמי 4,346 7,016 7,754 הסקטור העסקי 346 577 413 הממשלה 4,747 4,203 3,837 ההשכלה הגבוהה 2,615 1,954 1,920 מלכ"רים פרטיים 12,054 13,750 13,924 קניית מו"פ 32 58 הסקטור העסקי 12,626 18,639 14,959 47,296 149 12,388 185 הממשלה 3,086 3,949 ההשכלה הגבוהה 13,002 21,657 18,860 1,047 833 419 מלכ"רים פרטיים 28,714 44,277 33,877 47,296 1,196 13,221 604 העברה שוטפת 45,589 61,154 49,069 85,052 36,320 38,965 24,903 סך תקציב המו"פ