חומר רקע

מסמך זה נכתב לקראת ישיבתה של ועדת העליה, הקליטה והתפוצות של הכנסת והוא כולל נתונים כלליים בדבר תקציבי המשרד (ברוטו) לשנים 2007-2002, כולל הביצוע בפועל. 1. הגדרות ומקור הנתונים בתום הדיונים, מאשרת הכנסת, בכפוף לשינויים שהכניסה בה, את הצעת התקציב שהונחה על שולחנה בידי שר האוצר, וכך הופכת הצעת חוק התקציב לחוק התקציב, קרי לתקציב המקורי. לאחר אישורו ובמהלך שנת ביצועו, התקציב נתון בתהליך של שינויים תכופים בכל רמותיו בגין סביבה כלכלית המשתנה תדיר בה פועל המשק בכלל והמשרדים או הגופים המתוקצבים בפרט. בנוסף, מתווספים לתקציב המקורי עודפים מחויבים המועברים לביצוע משנה קודמת. פועל יוצא של שינויים אלה הינו קיומו של תקציב על שינויו השונה מזה המקורי, כאשר בחלק מן הסעיפים שוני זה יכול להיות בשיעור ניכר הגדל עם חלוף הזמן מאז אישור התקציב המקורי. נתוני התקציב על שינויו מהווים, אם כך, את התכנון התקציבי שביצועו נתון בידי המשרדים או הגופים המתוקצבים וכפוף לאישורם של החשבים האחראים להם מטעם אגף החשב הכללי במשרד האוצר. הן נתוני ביצועו של התקציב והן נתוני התקציב על שינויו במסמך זה הינם נתונים סופיים בכל שנת הכספים, כפי שהופיעו בספרי משרד האוצר ביום סגירת התקציב. כמו כן, ההתייחסות כאן הינה לתקציב ברוטו, קרי לסך ההוצאה המותרת באותו סעיף, בין אם היא מותנית בהכנסה ובין אם לאו. עבור כל סעיף מוצגים תקציב מקורי, התקציב על שינויו הסופי (להלן – תקציב מאושר) וביצוע התקציב בפועל. כל הערכים הכספיים במסמך זה נקובים באלפי שקלים חדשים ובערכם הנומינלי. 2. תמצית תקציב המשרד לקליטת עליה לשנים 2007-2002 (ברוטו, באלפי ש"ח, מחירים שוטפים) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 תקציב מקורי 1,823,527 1,586,385 1,477,995 1,405,531 1,446,206 1,411,185 שיעור השינוי משנה קודמת 13.2%- 13.0%- 6.8%- 4.9%- 2.9% 2.4%- תקציב מאושר 2,126,791 1,888,246 1,798,683 1,816,278 שיעור השינוי במהלך השנה 16.6% 19.0% 21.7% 29.2% ביצוע תקציב 1,550,235 1,272,837 1,283,032 1,251,071 שיעור ביצוע מתקציב מקורי 85.0% 80.2% 86.8% 89.0% שיעור ביצוע מתקציב מאושר 72.9% 67.4% 71.3% 68.9% ביצוע מתוצר מקומי גולמי 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% ביצוע לנפש (ש"ח) 235.96 190.27 188.43 180.55 שיא כח אדם 355.5 408.5 399.0 419.0 384.0 351.0 3. פירוט תקציב המשרד לקליטת עליה לשנים 2007-2002 (ברוטו, באלפי ש"ח, מחירים שוטפים) סעיף שם סעיף 2002 2003 2004 2005 2006 2007 30 המשרד לקליטת מקורי 1,823,527 1,586,385 1,477,995 1,405,531 1,446,206 1,411,185 העליה מאושר 2,126,791 1,888,246 1,798,683 1,816,278 ביצוע 1,550,235 1,272,837 1,283,032 1,251,071 3001 תחום פעולה כללי מקורי 115,844 110,338 105,736 111,130 107,156 102,023 מאושר 134,900 132,693 138,359 125,960 ביצוע 126,247 113,566 124,763 110,166 300101 שכר מקורי 57,279 54,826 52,826 68,082 67,130 67,510 מאושר 57,993 58,281 64,125 68,969 ביצוע 57,013 54,662 62,130 68,384 300111 הנהלת המשרד - מקורי 780 703 456 442 381 הסברה מאושר 926 1,115 882 1,230 ביצוע 476 787 330 712 300112 אמרכלות מקורי 41,133 39,271 39,242 28,846 26,840 23,293 מאושר 53,924 49,866 49,419 37,069 ביצוע 51,716 41,937 43,659 27,000 300121 תכנון ומחקר מקורי 593 534 367 299 295 266 מאושר 1,327 759 1,498 1,015 ביצוע 586 403 758 415 300132 מידע לעולים מקורי 4,521 4,088 2,735 2,671 2,482 1,613 מאושר 7,366 5,908 6,218 5,002 ביצוע 4,316 2,789 3,723 2,515 300135 מחשוב מקורי 11,538 10,916 10,566 10,776 9,967 8,960 מאושר 13,364 16,764 16,217 12,675 ביצוע 12,139 12,988 14,163 11,140 3002 שירותי קליטה מקורי 420,797 417,840 333,425 359,049 386,435 241,081 מאושר 505,875 477,174 462,519 461,872 ביצוע 328,800 267,927 257,740 282,573 300212 קבלת עולים מקורי 5,928 5,445 3,532 1,913 1,879 1,691 והסעתם מאושר 4,630 4,000 2,456 2,516 ביצוע 3,111 2,784 2,165 2,159 300214 סיוע לאוכלוסיות מקורי 46,481 51,992 55,982 52,405 35,623 33,100 ייחודיות מאושר 54,948 62,274 67,037 70,552 ביצוע 38,075 35,424 39,329 37,711 300215 פעולות עם נוער מקורי 1,441 1,415 1,074 780 722 555 עולה מאושר 1,610 1,353 1,234 1,391 ביצוע 1,592 1,074 561 790 300217 שירותים לעולים מקורי 18,880 18,126 15,904 13,828 13,827 13,744 קשישים מאושר 17,880 16,704 15,904 13,839 ביצוע 17,052 14,412 13,224 12,139 300219 סיוע בקידום מקורי 36,984 37,735 22,030 20,431 17,856 12,365 העסקה בסקטור מאושר 56,191 44,232 42,356 38,297 הציבורי ביצוע 34,611 21,361 18,508 16,635 300220 סיוע בתעסוקת מקורי 88,442 84,267 67,050 94,336 63,902 31,491 עולים מאושר 109,823 109,442 108,367 107,234 ביצוע 76,338 67,364 66,921 57,210 300221 סיוע לאמנים מקורי 5,738 7,335 6,325 3,774 3,327 2,922 וספורטאים עולים מאושר 8,800 9,033 11,369 12,011 ביצוע 7,378 4,831 6,740 6,297 300223 סיוע בתעסוקת מקורי 21,249 20,521 12,287 8,702 6,921 3,800 עולים עצמאיים - מאושר 31,331 25,334 28,968 24,609 יזמות עסקית ביצוע 16,687 12,564 13,457 10,022 300225 קליטת הבאים מקורי 84,821 78,644 55,996 74,704 154,182 59,375 מאתיופיה באתרים מאושר 112,929 94,942 112,655 137,449 זמניים ובדיור קבע ביצוע 52,770 45,702 45,975 89,776 300226 דמי קיום בקורסים, מקורי 110,833 112,360 93,245 88,176 88,196 82,038 במרכזי הכוונה, מאושר 107,733 109,860 72,173 53,974 באולפנים, הבטחה והשלמת הכנסה ביצוע 81,184 62,412 50,860 49,835 סעיף שם סעיף 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3003 טיפול בסטודנטים מקורי 116,008 129,873 109,809 104,291 76,697 76,697 מאושר 181,209 172,725 144,843 138,959 ביצוע 117,114 108,679 99,876 88,540 300322 פעולות מינהל מקורי 116,008 129,873 109,809 104,291 76,697 76,697 הסטודנטים מאושר 181,209 172,725 144,843 138,959 ביצוע 117,114 108,679 99,876 88,540 3004 קליטה חברתית מקורי 36,099 36,378 37,652 33,519 49,490 44,888 מאושר 62,264 48,988 69,567 72,607 ביצוע 47,532 38,558 56,375 37,975 300411 פעולות קליטה מקורי 36,099 36,378 28,984 25,594 23,034 18,432 בקהילה ושילוב מאושר 62,264 48,988 44,723 44,813 תרבויות ביצוע 47,532 38,558 32,920 19,873 300412 לימודי יהדות מקורי 8,668 7,925 26,456 26,456 מאושר 24,844 27,794 ביצוע 23,455 18,102 3005 תוכנית קליטה ישירה מקורי 946,476 713,143 645,329 572,247 653,487 756,147 מאושר 952,009 804,101 775,298 774,839 ביצוע 770,225 606,236 600,866 599,512 300502 קליטה ישירה מקורי 693,161 438,475 362,048 297,179 348,147 362,847 מארצות מצוקה מאושר 587,206 409,183 343,382 333,339 ביצוע 583,146 401,611 335,448 318,574 300503 מקבצי דיור - השלמת מקורי 253,315 274,668 283,281 275,068 305,340 393,300 שכר דירה לנזקקים מאושר 364,803 394,918 431,916 441,500 ביצוע 187,079 204,625 265,418 280,939 3006 קליטת מדענים מקורי 133,069 130,555 103,366 95,671 89,973 84,145 מאושר 199,414 192,091 188,644 169,731 ביצוע 124,873 123,620 137,050 105,332 300611 שירותים מרכזיים מקורי 2,132 1,941 1,331 1,084 1,066 951 נהול ומטה מאושר 3,391 4,112 3,827 4,294 ביצוע 2,197 2,099 2,644 1,475 300614 סיוע במלגות מקורי 61,497 58,498 31,388 26,296 22,665 16,952 למדענים עולים מאושר 84,040 66,359 54,012 44,043 ביצוע 47,417 43,629 34,704 23,355 300615 תוכנית קליטת מקורי 69,440 70,116 70,647 68,291 66,242 66,242 מדענים עולים (קמ"ע) מאושר 111,983 121,620 130,805 121,394 ביצוע 75,259 77,892 99,702 80,502 3007 רזרבה מקורי 55,234 48,258 57,826 37,870 16,441 39,525 מאושר 51,262 42,724 2,105 ביצוע 300711 רזרבה להתייקרויות מקורי 49,737 42,724 52,517 37,870 16,441 39,525 מאושר 50,453 42,724 2,105 ביצוע 300712 רזרבה מקורי 5,497 5,534 5,309 מאושר 809 ביצוע 3008 טיפול שכונתי עולי מקורי 2,016 3,682 6,482 6,482 אתיופיה מאושר 6,000 4,835 4,217 8,279 ביצוע 3,858 3,144 2,424 4,012 300812 טיפול שכונתי - עולי מקורי 2,016 3,682 6,482 6,482 אתיופיה מאושר 6,000 4,835 4,217 8,279 ביצוע 3,858 3,144 2,424 4,012 סעיף שם סעיף 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3009 סיוע לצד"ל מקורי מאושר 33,858 12,915 271 26 ביצוע 31,590 11,108 198 300901 שירותים מרכזיים מקורי מאושר 2,873 2,552 ביצוע 2,868 2,626 300902 תשלומים ישירים מקורי מאושר 26,417 6,162 ביצוע 25,664 5,902 300903 הפעלה מקורי מאושר 2,332 2,096 132 21 ביצוע 1,831 1,597 102 300904 פעולות קליטה מקורי מאושר 2,236 2,105 139 5 ביצוע 1,226 982 96 3010 עידוד העלייה מקורי 82,836 88,072 60,045 60,197 מאושר 14,965 61,900 ביצוע 3,739 22,882 301001 תוכנית לעידוד מקורי 82,836 88,072 60,045 60,197 העלייה וקליטתה מאושר 14,965 61,900 ביצוע 3,739 22,882