חומר רקע

דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 )(באלפי ש"ח - 1 - דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 )(באלפי ש"ח - 2 - .א התקציב וביצועו הסעיף ההוצאה למעשה- שנת2021 תקציב שנת 2022 וביצועו התקציב המקורי- שנת2023 ה תקציב המקורי ה עודפים שהותרו מ שנת 2021 העברה בין סעיפים סה"כ התקציב המאושר ה הוצאה למעשה יתרת הרשאה התחייבויות יתרה 11 משרד מבקר המדינה 344,061 394,000 132,060 0 526,060 367,627 158,433 115,277 43,156 409,000 =============== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 01 ניהול ומטה 33,560 39,145 7,310 ( 343 ) 46,112 37,596 8,516 6,237 2,279 41,180 02 ביצוע הביקורת 142,341 160,724 8,657 ( 5,498 ) 163,883 149,091 14,792 3,951 10,841 162,170 03 נציבות תלונות הציבור 42,279 44,350 2,810 1,197 48,357 47,794 563 373 190 48,420 06 אמרכלות 108,240 129,481 53,684 4,844 188,009 118,979 69,030 59,051 9,979 132,030 04 הוצאות חד-פעמיות 17,641 12,500 59,599 ( 200 ) 71,899 14,167 57,732 45,665 12,067 17,200 05 רזרבה 0 7,800 0 0 7,800 0 7,800 0 7,800 8,000 דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 )(המשך )(באלפי ש"ח - 3 - הסעיף ההוצאה למעשה - שנת 2021 תקציב שנת 2022 וביצועו התקציב המקורי - שנת 2023 ה תקציב המקורי ה עודפים שהותרו מ שנת 2021 העברה בין סעיפים סה"כ התקציב המאושר ה הוצאה למעשה יתרת הרשאה התחייבויות יתרה 01 ניהול ומטה 33,560 39,145 7,310 ( 343 ) 46,112 37,596 8,516 6,237 2,279 41,180 =============== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 01 01 הנהלה 10,426 9,303 0 265 9,568 9,377 191 0 191 9,150 02 01 תכנון, עריכה וייעוץ 18,090 22,766 3,662 ( 159 ) 26,269 22,458 3,811 3,245 566 24,100 03 01 אורחים ושיתוף פעולה בין-לאומי 294 500 22 ( 75 ) 447 114 333 199 134 500 04 01 הדרכה 4,750 6,576 3,626 ( 374 ) 9,828 5,647 4,181 2,793 1,388 7,430 דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 )(המשך )(באלפי ש"ח - 4 - הסעיף ההוצאה למעשה - שנת 2021 תקציב שנת 2022 וביצועו התקציב המקורי - שנת 2023 ה תקציב המקורי ה עודפים שהותרו מ שנת 2021 העברה בין סעיפים סה"כ התקציב המאושר ה הוצאה למעשה יתרת הרשאה התחייבויות יתרה 02 ביצוע הביקורת 142,341 160,724 8,657 ( 5,498 ) 163,883 149,091 14,792 3,951 10,841 162,170 =============== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 01 02 ביקורת משרדי ממשלה 79,600 84,925 1,325 ( 1,940 ) 84,310 73,571 10,739 1,682 9,057 82,800 02 02 ביקורת מערכת הביטחון 23,876 27,536 0 ( 1,940 ) 25,596 25,238 358 0 358 26,000 03 02 ביקורת רשויות מקומיות 31,182 34,180 0 ( 69 ) 34,111 34,096 15 0 15 35,400 05 02 ביקורת מערכות מידע*וסייבר 7,683 14,083 7,332 ( 1,549 ) 19,866 16,186 3,680 2,269 1,411 17,970 * הסעיף נקרא בעבר- ''ביקורת פעולות ענ"א. דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 )(המשך )(באלפי ש"ח - 5 - הסעיף ההוצאה למעשה - שנת 2021 תקציב שנת 2022 וביצועו התקציב המקורי - שנת 2023 ה תקציב המקורי ה עודפים שהותרו מ שנת 2021 העברה בין סעיפים סה"כ התקציב המאושר ה הוצאה למעשה יתרת הרשאה התחייבויות יתרה 03 נציבות תלונות הציבור 42,279 44,350 2,810 1,197 48,357 47,794 563 373 190 48,420 =============== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 01 03 הנהלה 4,182 * 4,216 0 595 4,811 4,788 23 0 23 4,870 02 03 טיפול בתלונות 38,097 * 40,134 2,810 602 43,546 43,006 540 373 167 43,550 *לאחר מיון מחדש. דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 )(המשך )(באלפי ש"ח - 6 - הסעיף ההוצאה למעשה - שנת 2021 תקציב שנת 2022 וביצועו התקציב המקורי - שנת 2023 ה תקציב המקורי ה עודפים שהותרו מ שנת 2021 העברה בין סעיפים סה"כ התקציב המאושר ה הוצאה למעשה יתרת הרשאה התחייבויות יתרה 06 אמרכלות 108,240 129,481 53,684 4,844 188,009 118,979 69,030 59,051 9,979 132,030 =============== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 01 06 אמרכלות- כוח האדם 23,066 24,361 0 3,784 28,145 27,833 312 0 312 26,830 02 06 אמרכלות- רכישות 85,174 105,120 53,684 1,060 159,864 91,146 68,718 59,051 9,667 105,200 דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 )(המשך )(באלפי ש"ח - 7 - הסעיף ההוצאה למעשה 2021 תקציב שנת 2022 וביצועו התקציב המקורי - שנת 2023 ה תקציב המקורי ה עודפים שהותרו מ שנת 2021 העברה בין סעיפים סה"כ התקציב המאושר ה הוצאה למעשה יתרת הרשאה התחייבויות יתרה 04 הוצאות חד-פעמיות 17,641 12,500 59,599 ( 200 ) 71,899 14,167 57,732 45,665 12,067 17,200 =============== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 04 04 פיתוח המחשוב 13,914 10,900 30,553 ( 1,500 ) 39,953 9,666 30,287 27,688 2,599 11,500 08 04 ביקורת מימון בחירות 3,428 600 9,989 0 10,589 3,491 7,098 306 6,792 2,700 10 04 *אבטחה 0 0 2,500 0 2,500 0 2,500 0 2,500 0 13 04 *דיור ובינוי 299 1,000 16,557 1,300 18,857 1,010 17,847 17,671 176 3,000 * פרויקטי אבטחה, תשתית ובינוי חד- פעמיים שתוכננו ולא מומשו בשנת2022 . דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 )(המשך )(באלפי ש"ח - 8 - הסעיף ההוצאה למעשה - שנת 2021 תקציב שנת 2022 וביצועו התקציב המקורי - שנת 2023 ה תקציב המקורי ה עודפים שהותרו מ שנת 2021 העברה בין סעיפים סה"כ התקציב המאושר ה הוצאה למעשה יתרת הרשאה התחייבויות יתרה 05 רזרבה 0 7,800 0 0 7,800 0 7,800 0 7,800 8,000 =============== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 01 05 רזרבה לשכר 0 5,100 0 0 5,100 0 5,100 0 5,100 5,250 02 05 רזרבה לעמידה ביעדי הגירעון 0 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0 2,700 2,750 משרד מבקר המדינה- דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 9 ב. מימון ההוצאה (ב)אלפי ש"ח ההוצאה למעשה 367,627 ====== :המימון :תקבולים מהחשכ"ל מזומנים 86,000 משכורות ששולמו 269,393 בין משרדים 16,167 371,560 שינויים בחשבון :החשכ"ל עודף מימון בסוף השנה הקודמת 1,973 עודף מימון בסוף שנה זו 5,906 ( 3,933 ) 367,627 ====== משרד מבקר המדינה- דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 10 דגשים מרכזיים לד וח ה כספי לשנת הכספים2022 1. ההוצאה למעשה של משרד מבקר המדינה לשנת2022 הסתכמה ב- 367,627 אלפי"ח ש, והביצוע התקציבי, כולל ה התחייבויות, הסתכם ב- 482,904 אלפי ש"ח. 2. להלן ניתוח ההוצאה למעשה בשנת2022 מול ההוצאה למעשה ב שנת2021 ופירוט שיעור ניצול התקציב בשנת2022 , לפי חלוקה לתקציב שכר, רכישות ו הוצאות חד-פעמי ות )(באלפי ש"ח: הנושא ההוצאה למעשה - שנת 2021 תקציב שנת 2022 ( וביצועו ב)אלפי ש''ח ה תקציב המקורי ה עודפים שהותרו מ שנת 2021 העברה בין סעיפים סה"כ התקציב המאושר ה הוצאה למעשה יתרת הרשאה שיעור ההוצאה התחייבויות יתרה לאחר התחייבויות שיעור הביצוע שכר 236,285 258,000 7,880 1,899 267,779 257,107 10,672 96% 387 10,285 96% רכישות 90,135 115,700 64,581 ( 1,699 ) 178,582 96,353 82,229 54% 69,225 13,004 93% סה"כ שוטף 326,420 373,700 72,461 200 446,361 353,460 92,901 79% 69,612 23,289 95% הוצ אות חד- פעמיות 17,641 12,500 59,599 ( 200 ) 71,899 14,167 57,732 20% 45,664 12,068 83% "סה כ לפני רזרבות 344,061 386,200 132,060 0 518,260 367,627 150,633 71% 115,276 35,357 93% רזרבה לשכר 0 5,100 0 0 5,100 0 5,100 0% 0 5,100 0% רזר בה לרכישות 0 2,700 0 0 2,700 0 2,700 0% 0 2,700 0% סה"כ 344,061 394,000 132,060 0 526,060 367,627 158,433 70% 115,276 43,157 92% משרד מבקר המדינה- דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 11 כללי בנובמבר 2021 אושר בוועדת הכספים של הכנסת תקציב משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת2022 . משהסתיימה שנת הכספים2022 , מוגש בזאת דוח ביצוע ה.תקציב לשנה זו מתוקף סמכותו של מבקר המדינה ועל פי הרשאות שניתנו בוועדת הכספים עם אישור תקציב משרד מבקר המדינה לשנת2022 " , אם נותר סכום עודף בתקציב המשרד לשנת הכספים2021 , רשאי מבקר המדינה להתיר את השימוש באותו סכום בשנת2022 ו לת כנית שבה נכלל או לת ו כנית אחרת שבאותו ."תקציב בסוף שנת2021 נותרו מהתקציב עודפים בסך162,666 אלפי ש"ח. מבקר המדינה התיר על פי סמכותו שימוש בעודפים בסך132,060 אלפי ש"ח, וסך של30,606 אלפי ש"ח הוחזר לאוצר המדינה. ה ה הון אנושי שיא כוח האדם של המשרד לשנת2022 היה604 .עובדים בסוף שנת2022 הועסקו במשרד543 :עובדים313 נשים ו- 230 .גברים442 מכלל העובדים במשרד מדורגים בדירוג הביקורת ומועסקים במשרות מקצועיות, ו עוד שבעה עובדי ביקורת מועסקים בחוזה מומחים (סייבר) - .כולם בעלי השכלה אקדמית במגוון רחב של תחומים91 מעובדי המשרד מועסקים במשרות מינהליות, .ומרביתם בעלי השכלה אקדמית מספר העובדים המקצועיים האקדמאים העוסקים בביקורת, בבירור תלונות ובמשרות מקצועיות הוא 452 - ובכללם 28 ( 6% ,) בעלי תואר ראשון24 ( 5% ,) סיימו לימודי תעודה לאחר התואר הראשון381 ( 84%) בעלי תואר שני ו- 19 ( 4% .) בעלי תואר שלישי בשנת2022 ביצע המשרד תהליכי קליטה ומיון של עובדים הן בתחומים המקצועיים והן בתחומי המינהל, ובסך הכול קלט35 עובדים חדשים. בשנה זו עזבו את המשרד תשעה עובדים ופרשו17 .עובדים משרד מבקר המדינה- דוח ביצוע התקציב לשנת הכספים2022 12 טכנולוגיות דיגיטליות ומידע כללי אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע אחראי לתפעולו ולתחזוקתו של כלל מערך המחשוב ב משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור וכן ליישומן של מערכות וטכנולוגיות חדשות, על פי ת ו כנית העבודה המשרדית ובהתאם להנחיית ועדת ההיגוי המשרדית לענייני מחשוב. לביצוע מטלותיו מתבסס האגף על כוח אדם פנימי וכן על מיקור-חוץ ו על התקשרויות עם נותני שירותים חיצוניים לביצוע משימות מוגדרות ותחומות. יעדי האגף, הנגזרים מיעדי משרד מבקר המדינה ונצי ב תלונות הציבור, הם גידול מתמיד בתרומת מערך המחשוב לביצוע עבודת המשרד, לאיכותה וליעילותה, הנגשת נתונים ומידע לעיבוד ולניתוח, ומתן כלים ממוחשבים אחידים, מאובטחים, יעילים ונוחים לשימוש לביצוע משימות .המשרד הפעילות בשנת2022 המהלכים המרכזיים שבוצעו בשנת 2022 הם :אלה הרחבת השימוש ב מערכת נתי"ב לניהול מסמכי הביקורת והטמעתה של המערכת בקרב כלל חטיבות הביקורת והמטה; הטמעת מערכת משרדית לניהול מסמכים- D2 ; ;המשך פיתוח המערכת למעקב אחר תיקון הליקויים המשך פיתוח המע רכת לניהול ה תלונות ו ה פניות של הציבור; קידום פרויקטים ומערכות לסביבת הענן; השלמת הפיתוח הו הטמעה של מערכת ניהול ת ו כניות עבודה; השלמת המכרז למערכת ניהול למידהLMS ; השקת ה מערכת להערכת ביצועי ה עובדים; הנעת תהליך לחיזוק אבטחת המידע וההגנה בסייבר ויציאה לתהליך הסמכת27001 - ISO; שדרוג תשתית המחשוב כח לק מתהליךBCP ו- DR ; הרחבה ושדרוג של ציוד המחשוב המוקצה לעובדי המשרד; השמשת סביבתTeams לשיחות ועידה מאובטחות; הכנסת מערכות אבטחת מידע נוספות ;פיתוח טפסים דיגיטליים; השלמת ה הקמ ה של מערך טלפוניה י דיג טלית חדש ונתב שיחות.