חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים תקציב פיתוח ,ירושלים בקשה מספר 009 - 79 מספר פניה לועדה: 10 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,א.ג :הנדון שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,147,303 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 ־ רזרבה כללית, לסעיף 79 ־ תחבורה, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמפורט בתדפיס המצ״ב. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 - תקציב הפיתוח של משרד התחבורה עיקרי הפניה: הפניה נועדה לתקצב את תחזוקת המערכות והקרונות וכן הפעלה מקדימה קו של הרכבת הקלה, הקו האדום, במטרופולין דן לתקופה של עשר שנים. בעת הכנת תקציב המדינה ובהתאם לצפי ביצוע מחברת נת״ע ומשרד התחבורה, תוקצבו לשנת 2015 הרשאות להתחייב עבור מכרזי הקרונות והמערכות. כמו כן, בתקציב שנת 2016 תוקצבה הרשאה להתחייב למכרז ההפעלה והתחזוקה של הקו האדום. בשל חוסר מוכנות של מכרז המערכות ועיכובים בהשלמת בחירת הזוכה במכרז הקרונות, לא בוצעה ההרשאה להתחייב למכרזים הללו שתוקצבה לשנת 2015 , ובמקומה חויבה הרשאה להתחייב שתוקצבה לשנת 2016 , שיועדה במקור למכרז ההפעלה והתחזוקה. בשל כך, נדרשת כעת תוספת הרשאה לתקצוב מכרז ההפעלה והתחזוקה. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב בהרשאה להתחייב בסך של 1,147,303 אלפי ש״ח עבור: 1. 494,584 אלפי ש״ח עבור תחזוקת הקרונות. 2. 449,200 אלפי ש״ח עבור תחזוקת מערכות הקו. 3. 203,519 אלפי ש״ח עבור הרצה והפעלה ראשונית של הקו. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה (2) קצין תקציבים תחבורה תקציב פיתוח תחבורה מדיגת ישדאל אגף-תאוצד התקציבים בקשה מספר 009־79 לשנת תקציב: 2016 תאריך 04/07/2016 :שעה 17:05:58 :דף 1 בקשה לשינוי : הקצאות מהרזרבה ר תאריך הבקשה: 04/07/2016 (באלפי שקלים חדשים) אישור ועדה. מספר ועדה : 0010 סכומי השינוי עב״צ שפ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -1,147,303 564.0 564.0 4,488,794 3,341,491 90.002 90.002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 1,147,303־564.0 564.0 4,488,794 3,341,491 90.002 90.002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 -1,147,303 298.0 298.0 4,407,741 3,260,438 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 1,147,303 40,692,504 41,839,807 704.000 704.000 15.546.005 15.546.005 מ­ ל­ פיתוח התחבורה79 1,147,303 15,670,000 16,817,303 200,000 200,000 3.633.481 3.633.481 מ­ ל­ תחבורה ציבורית7950 1,147,303 8,666,000 9,813,303 1.680.103 1.680.103 מ­ ל­ תחבורה ציבורית והסעת המונים 795002 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.