חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב פיתוח ירושלים, בקשה מספר 5ו0 ־ 79 מספר פניה לועדה: 74 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,א.נ :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2016 שר התחבורה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת כך, על בהתאם לסעיף 1ו לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 - פיתוח התחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים במשרד התחבורה בהתאם לצפי ביצוע פרויקטים קיימים .ומאושרים מטרת השינוי התקציבי: תקצוב הוצאה בסך של 645,000 אלפי ש״ח עבור פרויקטים לפיתוח תחבורה ציבורית בישראל ומערכות הסעת המונים. ככלל, מדובר בפרויקטים קיימים ומאושרים המצויים בשלבי ביצוע .שונים השינויים נועדו עבור הצרכים הבאים: 1 . 284,000 אלפי ש״ח לפיתוח מערך הרכבות הכבדות הכולל את תקציב הפיתוח של חברת רכבת ישראל בע״מ על פרויקטי הפיתוח המאושרים שלה וכן תקציב להקמת מסילות כבדות בידי חברת נתיבי ישראל, הכולל בעיקר את הקמת מסילת העמק, ומסילת עכו כרמיאל. בפניה הנוכחית מבוקש לתקצב הוצאה עבור רכישת קרונות להסעת נוסעים ברכבת ישראל. מדובר במסגרת מנת רכש רביעית של קרונות, שאושרה ידי על משרד התחבורה ומשרד האוצר. סך המנה הרביעית הינה תוספת של 60 קרונות בסך עלות של 528,0000 אלפי ש״ח מתוכם נדרשת כעת תוספת ס של 100,000 אלפי ש״ח בפניה הזאת לאור התקדמות קצב הביצוע. מנת הרכש הנוספת נדרשת בעקבות גידול משמעותי בהיקף הנסיעה ברכבות שעמד בשנת 2015 על550 מיליון נסיעות נוסע. בנוסף, מבוקש תקציב בהיקף של 60,000 אלפי ש״ח לפרויקט קו העמק, קו מסילה כבדה מחיפה לעמק בית שאן, שבעקבות התקדמות העבודות, צפוי להיפתח מוקדם מהצפוי. בנוסף, נדרש תקציב לפרויקט החשמול. פרויקט החשמול הינו פרויקט שבמסגרתו יוסבו קווים מרכזיים של רכבת ישראל להנעה בקטרים חשמליים. לפרויקט תועלות רבות בהן הפחתת זיהום האויר, הקטנת צריכת הדלק וכד׳. המסילה הראשונה שצפויה להיות מחושמלת הינה המסילה החדשה מירושלים אביב.-לתל במסגרת הפניה התקציבית, מבוקש תקציב בהיקף של 50,0000 אלפי ש״ח לתשלום שני התשלומים האחרונים עבור מקדמות לקבלן הזוכה במכרז תשתיות החשמול. סך המקדמות עומדות על כ120 אלפי ש״ח, אולם בעת בניית התקציב הייתה תחזית לעיכוב במכרז, ועל כן תוקצבו המקדמות בהתאם. כמו כן נדרש תקציב עבור שאר פרויקטים קיימים להקמת מסילות כבדות בהתאם לצפי ביצוע. 2 . 361,000 אלפי ש״ח עבור פרויקטים קיימים של תחבורה ציבורית לפיתוח מערכות הסעת המונים. בין פרויקטי הפיתוח המתוקצבים: פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן ומגוון פרויקטים לפיתוח תשתית תחבורה ציבורית. בפניה הנוכחית מבוקשת תוספת תקציבית בהיקף של 320,000 אלפי ש״ח לטובת פעילות חברת נת״ע בקו האדום בתל אביב. סכום זה מתוקצב 1 מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב בהתאם לצפי ביצוע עדכני של הקו. בעת בניית תקציב המדינה היה לא ברור מצבם של חלק ממכרזי עבודות הקו. בפועל, כלל המכרזים המשמעותיים פורסמו, בהם מכרזי מכונות החפירה של מנהרות הרכבת, בהיקף כ של 6 מיליארד ש״ח, ומכרז מערכות הרכבת בהיקף של כ־3 .מיליארד לאור זאת נדרשת כעת תוספת גבוהה מזו שתוכננה בעת בניית התקציב. בנוסף, מבוקשת בפניה זאת, תוספת הוצאה של -כ40,000 אלפי ש״ח לטובת המשך פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית, בפרויקטים קיימים ומאושרים, בהתאם לצפי ביצוע עדכני. השפעה כוח על אדם: אין. בכבוד רב, :העתק החשב הכללי מבקר המדינה (2) חשב משרד התחבורה קצין תקציבים תחבורה רפרנט תחבורה אודי אדירי סגן הממונף על התקציבים תקציב פיתוח תחבורה מדינת ישדאל האוצר־אגף התקציבים בקשה מטפר 015־79 לשנת תקציב: 2016 תאריך 08/08/2016 :שעה 13:39:27 :דף 1 בקשה לשינוי: שינוי פנימי תאריך הבקשה: 08/08/2016 (באלפי שקלים חךשים) אישור ועדה. מספר ועדה : 0074 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 41.839.807 41.839.807 704.000 704.000 15.546.005 15.546.005 מ­ ל­ פיתוח התחבורה79 645,000 16.817.303 16.817.303 200,000 200,000 3.633.481 4.278.481 מ­ ל­ תחבורה ציבורית7950 284,000 7.004.000 7.004.000 200,000 200,000 1.953.378 2.237.378 מ­ ל­ רכבות כבדות795001 361,000 9.813.303 9.813.303 1.680.103 2.041.103 מ­ ל­ תחבורה ציבורית והסעת המונים 795002 160,000־14.796.000 14.796.000 46.000 46.000 5.809.480 5.649.480 מ­ ל­ תמיכות בתחבורה7955 -160,000 14.796.000 14.796.000 46.000 46.000 5.809.480 5.649.480 מ­ ל­ תמיכות בתחבורה ציבורית795501 485,000־485,000מ­ ל­ רזרבה7960 -485,000 485,000מ­ ל­ רזרבה796001 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.