חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ,ירושלים בקשה מספר 013 - 23 מספר פניה לועדה: 71 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2016 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 985 ,ו כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים לפי הפירוט הבא: העברת 6,000 אלפי ש״ח לטובת תקצוב ה׳׳מ 1561 מיום 15.6.16 - סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון. במסגרת החלטת הממשלה, הוחלט לתגבר פעילות בתחום הרווחה באזור יהודה ושומרון. התקציב נלקח ברובו מתקנת ״ניהול מערכות עובדים ובקרה ברשויות המקומיות״, בה הביצוע היה נמוך מהחזוי. העברת 1,272 אלפי ש״ח לתכנית ״שירותי קהילה". מטרת ההעברה הינה לתקצב פעולות לטובת הגדלת ההתנדבות בקהילה וכן לטובת פתיחת תקנת מיזמים אשר הינה תקנה חדשה שאינה בבסיס מאחר ומדובר בפרויקט חדש. התקציב נלקח מתקנות בהן הביצוע היה נמוך מהמתוכנן. ביצוע שינוי פנימי בין יחידות של תקני כוח האדם במשרד הרווחה, לבקשת המשרד. השפעה על כוח אדם: אין. ,בכבוד/ב יאיר פע׳ם סגן הממונה על המקציבים :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד הרווחה קצין תקציבים משרד הרווחה רפרנט משרד הרווחה נציבות שירות המדינה מדינת ישראל תאריך 10/08/2016 :שעה 10:26:13 אגף-האוצי התקציבים בקשת מספר 23-013 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: שינוי פנימי משרד הרווחה תאריך הבקשה: 10/08/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0071 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,137 3,183.5 81,183 2,076,694 7,415,007מ ­ משרד הרווחה והשירותים23 1,137 3,183.5 81,183 2,076,694 7,415,007ל­ 85.0 14,022 989 1,362.0 8,500 3,883 713,373מ ­ תחום פעולה כללי2301 989 1,447.0 8,500 3,883 727,395ל­ 85.0 12,750 989 1,362.0 280,485מ ­ מטה המשרד - כוח אדם230101 989 1,447.0 293,235ל­ 8,500 1,981 171,084מ ­ שרותים מרכזיים משרד230110 8,500 1,981 171,084ל­ 1,272 1,032 28,122מ ­ שירותי קהילה230132 1,032 29,394ל­ 672־86 79.0 285,439 884,480מ ­ אגף השיקום2306 86 79.0 285,439 883,808ל­ 317־105,586 391,389מ ­ טיפול קהילתי וביתי230622 105,586 391,072ל­ -355 8,941 134,333מ ­ שיקום וטיפול בעוור230662 8,941 133,978ל­ 113.0־-16,950 988.5 739,498 1,657,798מ ­ אגף לטיפול באדם עם 2308 875.5 739,498 1,640,848ל­ מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי( 113.0־-16,950 988.5 81,640 247,273מ ­ מעונות ממשלתיים230871 875.5 81,640 230,323ל­ -300 12,500 979,960 2,935,298מ ­ שירותים אישיים וחברתיים2310 12,500 979,960 2,934,998ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תאריך 10/08/2016מדינת ישראל שעה: 10:26:15 אגף-האוצר התקציבים דף 2 בקשה מספר 013־23 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: שינוי פנימי משרד הרווחה תאריך הבקשה: 10/08/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0071 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -3,300 207.150 207.150 498,590 495,290 מ ­ ל­ כוח אדם ברשויות מקומיות231013 3,000־12.500 12.500 69.580 66.580 מ ­ ל­ השרות לילד ולנוער - תכנון וניהול 231040 6,000 3.995 3.995 44.087 50.087 מ ­ ל­ עבודה קהילתית231072 28.0 3,900 62 62 754.0 782.0 41.243 41.243 746,312 750,212 מ ­ ל­ נוער צעירים ושירותי2311 28.0 4,200 62 62 115.0 143.0 24,292 28,492 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים - רשות חסות הנוער 231120 300־9.197 9.197 109,617 109,317 מ ­ ל­ השירות לצעירים צעירות ומתבגרים 231164 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. עמוד 1 מתוך 3 GxMS Friendly Print משרד ראש הממשלה מזכירות הממשלה החלטות הממשלה 2016 סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון מזכירות הממשלה החלטה מספר 1561 של הממשלה מיום 19.06.2016 הממשלה ה ־ 34 בנימין נתניהו משא ההחלטה סיוע מיוחד לשנת 2016 לאזור יהודה ושומרון מחליטים לנוכח המצב הביטחוני באזור יהודה ושומרון, לאשר תכנית סיוע מיוחדת לרשויות המקומיות באזור זה ולתושביהן, בשנת 2016 , :כדלקמן 1 . סיוע לרשויות המקומיות .א משרד הפנים יקצה, בשנת 2016 , מענק פעמ׳-חד מיוחד לרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון, לאור ההוצאות הנובעות מהמצב באזור, בהיקף של 15 ,מלש״ח מהם 7.5 מלש״ח מתקציבו 7.5-1 מלש״ח שיעביר משרד האוצר למשרד הפנים בתוך 30 .יום התקציב האמור יוקצה לרשויות המקומיות בהתאם לקריטריונים שיקבע משרד הפנים. .ב משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל למתן סיוע לרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון לצורך הסבת מבנים יבילים למבני קבע ושיפוץ מבני ציבור לחיזוק הביטחון והבטיחות. הסיוע יעמוד סך על 10 מלש״ח מתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשנת התקציב 2016 ויתוקצב בתקנה ״עודית. .ג המשרד לביטחון הפנים יסייע לרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון בשנת 2016 בהיקף של 2 מלש״ח לטובת הקמת תחנות כיבוי בהתאם לסדרי העדיפויות שיקבע המשרד. לצורך מימוש הסיוע, יעביר משרד האוצר את התקציב האמור אל המשרד לביטחון הפנים. .ד משרד התרבות והספורט יתגבר ממקורותיו פעילות עבור תושבים באזור יהודה ושומרון בתחומי התרבות והספורט במסגרת סל תרבות עירוני וסל הספורט. .ה משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יקצה עד 10 מלש״ח מתקציבו לשנת 2016 לטובת תאורה בכבישים באזור יהודה ושומרון. תוכנית העבודה תיקבע בתיאום עם משרד הביטחון. שר האוצר יתאם שר עם התחבורה והבטיחות בדרכים את המקור התקציבי, מתקציב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לסך האמור. 2. סיוע לקהילה ולפרט .א להפעיל מרכזי חוסן באזור יהודה ושומרון לטובת חיזוק ההיערכות של ״שוב׳ יהודה ושומרון לחירום ולשם תגבור מענים סוציאל״ם-פסיכו לתושבי יהודה ושומרון, בהשקעה כוללת של 12 מלש״ח בפריסה פני על שלוש שנים )3.66 מלש״ח בשנת 1,2016 - 4.16 מלש״ח בכל אחת מהשנים 2017־2018 .( לצורך כך, להנחות את משרד הבריאות לפעול להקמת ולהפעלת מרכזי חוסן ביהודה ושומרון כאמור, בתיאום עם הגורמים המקצועיים במשרד החינוך ובמשרד הרווחה והשירותים החברתיים. משרד האוצר יפתח בתקציב משרד הבריאות הרשאה להתחייב על מלא הסכום בשנת 2016 . המקורות התקציבים למימון הפרויקט יהיו כדלקמן: 1 . משרד החינוך יעביר למשרד הבריאות 1.33 מלש״ח בכל אחת מהשנים 2018-2016 . 2. משרד האוצר יעביר למשרד הבריאות 1 מלש״ח בשנת 2016 . 3 . משרד הרווחה והשירותים החברתיים יעביר למשרד הבריאות 1.5 מלש״ח בכל אחת מהשנים 2018-2017 . 4. משרד הבריאות יקצה 1.33 מלש״ח מתקציבו, בכל אחת מהשנים 2018-2016 . .ב משרד הרווחה והשירותים החברתיים יתגבר פעילות בתחום הרווחה באזור יהודה ושומרון בהיקף כולל של 6 ,מלש״ח בתקציב 2016 , מהם 3 מלש״ח מתקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים -ו3 מלש״ח תקציב תוספת׳ שיעביר משרד האוצר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 .יום .ג המשרד לשוויון חברתי יתגבר פעילות בתחומי פעילותו למען הקהילה )הפעלת כיתות ותיקים, סיורי אזרחים ותיקים, קידום מעורבות חברתית של צעירים למען הקהילה, הפעלת מתנדבים בפעילות בין דורית חברתית קהילתית, פעילויות קהילתיות להעצמה נשית וכיוצ״ב( עבור תושבים באזור יהודה ושומרון בהיקף כולל של 2 מלש״ח מתקציב המשרד לשוויון חברתי לשנת 2016 . .ד משרד החינוך יפעל למתן סיוע לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון לשם טיפול חברת• וקהילתי לנוער במצבי סיכון שונים על רקע ביטחוני, בהתאם לתוכנית מקצועית שתגובש ע"׳ אגף א' לילדים ונוער בסיכון. לטובת הנושא יוקצו 6 מלש״ח 10/08/2016 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des 1561 .aspx עמוד 2 מתוך 3 GxMS Friendly Print בשנת 2016 , מהם 3 מלש״ח ממקורות משרד החינוך 3-1 מלש״ח תקציב תוספת׳ שיעביר משרד האוצר למשרד החינוך בתוך 30 .יום .ה להנחות את המשרד לביטחון הפנים להפעיל בשנת 2016 תכנית ״חודית למניעת אלימות בקרב נוער, פ׳ על מודל "קהילה מאמצת נוער", שגובש במשרד לביטחון הפנים, המותאם לצרכים הייחודיים ביהודה ושמרון. התוכנית תופעל ברשויות מקרב הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון, כפי שיקבע המשרד לביטחון הפנים, על בסיס שיקולים מקצועיים. לצורך כך, יקצה המשרד לביטחון הפנים תקציב נוסף ממקורותיו, בהיקף עד של 1.5 ,מלש״ח מעבר לתקציב השנתי המוקצה להפעלת תכנית "עיר ללא אלימות" או תכנית מציל״ה שמפעיל המשרד, ככל שהן מופעלות ברשויות המקומיות הרלוונטיות. התקציב להפעלת התכנית הייחודית יוקצה בהתאם לכללים שייקבעו במשרד לביטחון הפנים, וללא השתתפות עצמית מצד הרשויות המקומיות הרלוונטיות. .ו משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל יתגבר פעילות עבור תושבים באזור יהודה ושומרון בתחומי פעילותו לקידום המדע בקהילה )חוג׳ מדע, קייטנות מדע, הנגשת המדע לציבור במסגרת ימי שיא, סל מדע וכיוצ״ב( במסגרת תכניות מחוץ לשעות הלימודים בבתי הספר, בהיקף כולל של 1 מלש״ח מתקציב משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל לשנת 2016 . 3 . סיוע לעסקים קטנים ובינוניים .א להטיל על הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן - (הסוכנות לפעול לעידוד, לקידום ולפיתוח העסקים הקטנים והבינוניים באזור יהודה ושומרון, בהתאם לתכנית שתגבש הסוכנות בתוך 30 .יום לצורך כך, יקצה משרד הכלכלה והתעשייה 1 מלש״ח מתקציבו בשנת 2016 . .ב להנחות את קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים באזור יהודה ושומרון, באמצעות הגדלת אחוז ערבות המדינה -ל85% מגובה ההלוואה לנוטלי ההלוואה מהקרן, להלוואות בהיקף כולל שלא יעלה על 30 מלש״ח ובהתאם לכללי הקרן. לצורך כיסוי הגידול בסיכון הנובע מהגדלת הערבות, יקצה משרד האוצר תקציב בסך של 2 מלש״ח לקרן הערבויות. משך הזמן להעמדת הלוואות בשיעור המוגדל כאמור יהיה עד לסיום שנת 2016 . .ג במטרה לסייע לעסקים באזור יהודה ושומרון להרחיב את פעילותם והכנסותיהם ולהגיע לקהלים נוספים, וכחלק מהפעולות לחיזוק הצמיחה במשק באמצעות הטמעת כלים דיגיטליים בעסקים ולעידוד מסחר מקוון, להטיל על המשרד לשוויון חברתי ומנהל הסוכנות במשרד הכלכלה והתעשייה, להפעיל, בתוך 30 ,יום תכנית לצורך סיוע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים באזור יהודה ושומרון להגדיל את מכירותיהם באמצעות מסחר מקוון ושיווק באינטרנט, וזאת בהתאם לכללים וקריטריונים שיקבעו מנכ״ל המשרד לשוויון חברתי ומנהל הסוכנות. לשם ביצוע התכנית יוקצה, בשנת 2016 , של סך0.5 מלש״ח מתקציב הסוכנות שהועבר לסוכנות מהמשרד לשוויון חברתי. 4. סיוע לענף התיירות משרד התיירות יפעל לסייע לענף התיירות באזור יהודה ושומרון בשנת 2016 באמצעות הפעולות הבאות: .א המשרד ■קצה 5 מלש״ח לפרויקטים לפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות ברשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון. הפרויקטים ״בחנו בהתאם לנהל׳ המשרד, לפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות. .ב המשרד יעניק שירות׳ ״עוץ ליזמים בתחום התיירות באזור יהודה ושומרון )חממות(, בהתאם לנהל׳ המשרד. .ג המשרד יקצה 0.5 מלש״ח לביצוע פעולות שיווק לעידוד תיירות הפנים לאזור יהודה ושומרון בהתאם לנהל׳ משרד התיירות. .ד המשרד יאשר מתן מענק מנהלי בשנת 2016 בשיעור של 20% מתכנית השקעות להקמה, להסבה ולהרחבה של בתי מלון ו/או מלוניות ו/או צימרים ו/או חדרי אירוח העומדים בתקנים הפיזיים של המשרד באזור יהודה ושומרון. המענקים ״נתנו בהתאם להגדרות, להוראות ולנהלים לפי חוק לעידוד השקעות הון, -התשי"ט1959 , באמצעות מנהלת מרכז ההשקעות במשרד התיירות פ׳ על נוהלי וכללי המנהלה ו/או באמצעות מנהלת ת״רות-השקעות כפרית פ׳ על נהלי וכללי המנהלה. יובהר כ׳ המענק המינהל׳ האמור בהחלטת הממשלה בנושא ״עידוד תוספת של חדרי אירוח עממיים באמצעות מענק מינהל ,״ מיום 19.6.2016 יתווסף למענק האמור בסעיף זה. ביסוד החלטה זו עומדים שיקולים שעניינם המצב הביטחוני באזור יהודה ושומרון. מזה מספר חודשים קיימת הסלמה במצב הביטחוני באזור יהודה ושומרון, הבאה ליד׳ ביטוי בפיגוע׳ טרור ופעולות חבלניות נוספות המתרחשות בעיקרן באזור יהודה ושומרון. פ׳ על המידע שנמסר ממערכת הביטחון, מאז תחילת גל הטרור הנוכח ‘ )מיום 1.10.2015 ( מתרחשים באזור ■הודה ושומרון פיגועים וניסיונות פיגוע על בסיס קבוע, באופן חריג הן ביחס למצב באזור לפני תחילת גל הטרור הנוכחי והן ביחס לאזורים אחרים בארץ. יצוין, כ׳ נתוני מערכת הביטחון כאמור מצביעים על פערים הן כמותיים והן איכותנ״ם בין הפיגועים באזור יהודה ושומרון לבין פיגועים באזורים אחרים. נתונים נוספים שנאספו ידי על גורמי המקצוע מצביעים על עלייה משמעותית במספר הפניות של אנשים המבקשים סיוע סוציאל׳-פסיכו עקב המצב הביטחוני המתמשך באזור יהודה ושומרון מאז תחילת גל הטרור. יש לציין באופן מיוחד את מספר הפניות הגדול מקרב ילדים ונוער, שחוו פגיעה במעגל הקרוב והמתרחב, להדרכה ולטיפול. בנוסף, חלה עלייה משמעותית בבקשות של צוותים מקצועיים )חינוכיים, טיפוליים והתנדבות״ם( העוסקים במתן שירותים סוציאל״ם-פסיכו לאוכלוסייה, לריענון מקצועי ולהכשרות. ,יצוין כ׳ ההסלמה הביטחונית בגל הטרור הנוכחי מתמקדת, בנוסף על אזור יהודה ושומרון, גם באזור ירושלים. עם זאת, ק״ם פער ניכר בהיקפי האירועים הביטחוניים באזור יהודה ושומרון גם ביחס לאזור ירושלים. בנוסף, בעיר ירושלים מיושמות תכניות ממשלתיות ״חודיות אחרות, זאת בשים לב למעמדה המיוחד כבירת ישראל ולהוראות חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, ובכלל זה בהתאם להחלטות הממשלה מסי 3238 מיום 29.5.2011 , מסי 788 מיום 29.11.2015 ומסי 1483 מיום 02.04.2016 שהתקבלו לאחר תחילת גל הטרור הנוכחי. עוד יצוין, כ׳ בנוסף לאזור יהודה ושומרון ואזור ירושלים, קיימת מציאות ביטחונית ייחודית גם באזור עוטף עזה, אולם המאפיינים הביטחוניים באזור עוטף רצועת עזה שונה מהמאפיינים המקבילים באזור ■הודה ושומרון, ועל כל פנים ניתן למציאות ביטחונית זו באזור העוטף מענה ביטחוני המותאם למאפיינים השונים כאמור, וכן ניתן מענה אזרחי המותאם לצרכי האזור במסגרת החלטות נפרדות וייעודיות שקיבלה הממשלה )ובכלל זה החלטות מסי 2017 מיום 21.09.2014 , מסי 1965 מיום 10.08.2014 , ומסי 1846 מיום 13.07.2014 .( השינוי במצב הביטחוני באזור יהודה ושומרון, כאמור לעיל, משליך על היכולת לקיים שגרת ח״ם באזור זה ומצריך לפיכך, בנוסף על המענה הביטחוני, מעטפת של סיוע בתחומים אזרחיים, שיקטינו את השפעות המצב הביטחוני וימזערו את השפעותיו על שגרת היום יום של התושבים, העסקים והרשויות המקומיות באזור. לאור ״חודיות האיום הביטחוני והשלכותיו 10/08/2016 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/desl561.aspx עמוד 3 מתוך 3 GxMS Friendly Print באזור יהודה ושומרון, ק״ם צורך במתן מענה ״חוד׳ ושונה בתהום הרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון, השונה מזה שניתן באזורים אחרים במדינת ישראל, ומשקף את השונות בין אזור יהודה ושומרון לאזורים אחרים בארץ. החלטה זו תעמוד בתוקפה עד לסוף שנת 2016 , למעט סעיף 2 ()א שיישומו ״משך תום עד שנת 2018 . יצוין חוק כ׳ ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 2010-1 ,( -התשס"ט2009 :)להלן החוק(, חל לא ביהודה 1 ,שומרון והחלטה זו מתקבלת נוכח עקרונות המשפט המנהלי, בשים לב לעקרונות הקבועים בחוק, כאשר השיקול שביסוד ההחלטה מבוסס על השיקול בעניין המצב הביטחוני באזור האמור בסעיף 151 )()ב 1 ( .לחוק הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. 10/08/2016 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des 1561 .aspx