חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים\תקציב פיתוח ירושלים, בקשה מספר 021 - 83 52005 \\ - o n ,07010 מספר פניה לועדה: 98 עד101 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,א.נ :הנדון שינויים ביו סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 223,831 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 13 - הוצאות שונות, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 223,831 אלפי שקלים חדשים -ו295,882 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב של סך 223,831 אלפי ש״ח בהוצאה וסך של 295,882 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב בתקציב הפיתוח של המשרד לביטחון פנים שעיקרם: 1 . של סך140,826 אלפי ש״ח בהוצאה וסך של 203,602 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב למשטרת ישראל בגין הפעולות הבאות: .א חיזוק יכולות משטרת ישראל במגזר הערבי וירושלים - תקצוב בהתאם לאישור התכנית למימוש בשנת 2016 בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים, המיועדת לקידום השלב הראשון בתכנית משטרת ישראל לחיזוק פעילותה במגזר הערבי וירושלים הכולל רכש ופיתוח טכנולוגי, פריסת הכוחות בשטח ועוד. .ב קליטת טייסת הכיבוי האווירי ממשרד הביטחון למשטרת ישראל ־ תקצוב בהתאם לסיכום התקציבי שנחתם במהלך שנת 2016 בין משרד האוצר ומשרד לביטחון פנים הכולל רכש ופיתוח טכנולוגי, פריסת הכוחות בשטח ועוד. .ג פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב - תקצוב בהתאם לסיכום התקציבי בין המשרד לביטחון פנים, משרד התחבורה ומשרד האוצר אשר במסגרתו סוכם על העברת תקצוב בהתאם להתקדמות הפרויקט, המיועד לפריסת הכוחות המלווים את הפרויקט בשטח ועוד. 2 . של סך83,005 אלפי ש״ח בהוצאה וסך של 92,280 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לשירות בתי הסוהר עבור חיזוק יכולות שירות בתי הסוהר בתחומים הבאים: שיקום וחינוך אסירים - מימוש חלק החינוך, הפנאי ושיקום האסירים בתיקון 42 לפקודת בתי הסוהר הקובע כי אסירים יהיו זכאים לפעילות חינוך ופנאי כמו גם שיקום. העברת תקציב לא זו תוקצבה בבסיס תקציב 2016 שכן תקציב זה תלוי בקצב ביצוע הבינוי של כיתות לימוד, מרכזי החינוך )סה״כ 6 מרכזי חינוך בעלי 3 כיתות כל אחת -ו30 כיתות נוספות במרכזי חינוך קיימים(. כמו כן, הפנייה נועדה לתקצוב בינוי והרחבת אגף במתקן עופר. מטרת השינוי התקציבי: העברת תקציבים עבור פרויקטים שונים בתקציב הפיתוח של המשרד לביטחון פנים וגופיו. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב החשב הכללי קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות רפרנט הוצאות פיתוח אחרות תקציב רגיל הוצאות שונות בקשה מספר 022־13 לשנת תקציב: 2016 מדינת >שדאל אגף-האוצד התקציבים תאריך 05/09/2016 :שעה 13:53:52 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 05/09/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0098 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -92,213 2,879,513 2,787,300 מ­ ל­ הוצאות שונות13 -92,213 2,879,513 2,787,300 מ­ ל­ הוצאות שונות1301 -92,213 764,337 672,124 מ­ ל­ רזרבה לפעולות מיוחדות130130 92,213 500.0 500.0 12.928 12.928 -2,211 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 92,213 500.0 500.0 12.928 12.928 -2,211 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 92,213 -92,211 2 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל המשרד לביטחון הפנים בקשה משפד 010־07 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל אגף-האוצר התקציבים תאריך 05/09/2016 :שעה 13:53:47 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 05/09/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0099 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -76,177 39.411 39.411 35.085. 0 35.085. 0 3.200.989 3.200.989 1.090.939 1.090.939 15,824,628 15,748,451 מ­ ל­ משרד לביטחון פנים07 76,177־588 588 345.5 345.5 10,000 10,000 978,480 902,303 מ­ ל­ משרד לבטחון פנים0750 76,177־10,000 10,000 873,733 797,556 מ­ ל­ קניות075002 76,177 500.0 500.0 12.928 12.928 13,825 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 76,177 500.0 500.0 12.928 12.928 13,825 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 76,177 -76,175 2 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות בקשה מספר 021־83 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 05/09/2016 :שעה 13:54:16 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 05/09/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0100 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 55,441 500.0 500.0 12.928 12.928 34,561 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 55,441 500.0 500.0 12.928 12.928 34,561 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 55,441 -55,439 2 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 55,441־4.777.651 4.777.651 4.790.724 4.790.724 4,392,598 4,337,157 מ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 24,141־482.000 482.000 305.000 305.000 613,437 589,296 מ­ ל­ השקעות שונות8304 24,141־250.000 250.000 150.000 150.000 595,802 571,661 מ­ ל­ השקעות שונות830401 31,300־89.580 89.580 127,154 95,854 מ­ ל­ השקעות בחברות8306 -31,300 89.580 89.580 127,154 95,854 מ­ ל­ גופים במשבר - מימון830603 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח המשטרה ובתי הסוהר בקשה משפר 005־52 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל האוצד־אגף התקציבים תאריך 05/09/2016 :שעה 13:54:08 :דף 1 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 05/09/2016 )באלפי שקלים חדשיס( אישור ועדה. מספר ועדה :0101 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -295,882 -223,831 500.0 500.0 308,810 12,928 313,833 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 -295,882 -223,831 500.0 500.0 308,810 12,928 313,833 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 295,882־234.0 234.0 308,810 12,928 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 -223,831 223,833 2 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 295,882 6,666 223,831 585,242 881,124 55,400 62,066 564,607 788,438 מ­ ל­ פיתוח המשרד -לביטחון פנים 52 92,280 83,005 150,808 243,088 119,822 202,827 מ­ ל­ פיתוח - שירות בתי הסוהר5240 92,280 83,005 150,808 243,088 119,822 202,827 מ­ ל­ פיתוח שירות בתי הסוהר524001 203,602 6,666 140,826 432,434 636,036 55,400 62,066 428,772 569,598 מ­ ל­ פיתוח - משטרה5250 125,599 6,666 86,135 225,331 350,930 30,400 37,066 198,686 284,821 מ­ ל­ פרוייקטים במחשוב525002 78,003 65,183 139,717 217,720 25.000 25.000 155,958 221,141 מ­ ל­ הקמה ושיפוץ מבני משטרה525003 -10,492 10,492מ­ ל­ רזרבה להתייקרויות ולעמידה ביעד ההוצאה 525004 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.