חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 017 - 36 , 83026 , 20-018 מספר פניה לועדה: 140 עד142 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 32,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - משרד הכלכלה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מתכבד שר האוצר להודיע לועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 32,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 ־ רזרבה כללית לסעיף 20 - ,חינוך בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות ,התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית דנה בסעיף 20 ־ משרד החינוך עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה להעברת של סך 32,000 אלפי ש״ח במשרד החינוך עבור הנושאים הבאים: 1. יישום החלטת ממשלה מספר 4193 מיום -ה29.01.2012 שעניינה הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור התעסוקה. התכנית מתוקצבת בהתאם לגיבוש התכנית בידי המשרד והרשויות. 2. של סך 14,000 אלפי ש״ח למשרד החינוך עבור הפקות טלוויזיה חינוכית בהתאם לביצוע בפועל. 3. של סך1,187,05 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור תכניות הצהרונים. ההרשאה ניתנת על מנת לאפשר למשרד החינוך לצאת להתקשרות לשנת לימודים מלאה אשר חוצה שתי שנות תקציב. 4. של סך441,00 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור יישום הסכם עובדי קבלן. ההרשאה ניתנת על מנת לאפשר למשרד החינוך לצאת להתקשרות לשנת לימודים מלאה אשר חוצה שתי שנות תקציב. כמו כן, הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים במשרד החינוך בהתאם לבקשות המשרד, בין היתר עבור הנושאים הבאים: 1 . סך של 26,618 אלפי ש״ח לפעולות מטה מרכזיות עבור העסקת עובדים בבחינות בגרות בהתאם לביצוע בפועל. 2 . של סך42,546 אלפי ש״ח לחינוך המיוחד עבור ליווי הסעות בחינוך המיוחד בהתאם לביצוע בפועל והארכת שנת הלימודים בחופשות החינוך המיוחד. 3 . של סך65,922 אלפי ש״ח לחינוך הבלתי פורמאלי עבור מדריכי של׳׳ח, המסע לפולין, קידום נוער וחוגי סיור. 4 . בהודעה שנמסרה לוועדת הכספים ביום -ה15 בנובמבר 2015 פורטה רשימת תחומים לצורך יישום נוסף של הסכמים קואליציוניים, שטרם הושלמה בדיקתם המשפטית. כעת לאחר השלמת הבדיקה המשפטית מבוקשת העברת של סך 34,310 אלפי ש״ח מתכנית הרזרבה במשרד החינוך עבור הנושאים הבאים: בקשה לשינויים בתקציב .א של סך 3,500 אלפי ש״ח לחינוך יהודי בתפוצות. .ב של סך 2,500 אלפי ש״ח לתכנית חפציבה. .ג של סך 3,200 אלפי ש״ח לתגבור שירותי החינוך בעיר לוד. .ד של סך 4,000 אלפי ש״ח לחברה להגנת הטבע. .ה של סך 9,110 אלפי ש״ח לפעולות החינוך העצמאי. .ו של סך 9,000 אלפי ש״ח לתכנית החינוך העצמאי במשרד החינוך עבור קליטת עלייה בחינוך העצמאי. יובהר כי בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1801 בדבר יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית ־ טרם הוצאת התקציב האמור יבוצעו הבקרות המתאימות. 5 . בהתאם לסיכום עם חבר כנסת דוד ביטן יו״ר הקואליציה ולאחר קבלת האישורים המשפטיים המתאימים, מבוקש העברת של סך 3,000 אלפי ש״ח לתקנת ירושלים במשרד החינוך. יובהר כי בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס׳ 1.1801 בדבר יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית - טרם הוצאת התקציב האמור יבוצעו הבקרות המתאימות. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. מדינת ישראל אגף התקציבים :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד התעשיה המסחר והתעסוקה חשב החשב הכללי קצין תקציבים משרד הכלכלה רפרנט משרד הכלכלה מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים דף 1 בקשה מספד 017־36 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית משרד הכלכלה תארין הבקשה: 14/09/2016 תאריך 26/09/2016 :שעה 17:09:27 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0140 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -18,000 1.334 1.334 1,862.0 1,862.0 638.000 638.000 53.201 53.201 4.344.310 4.326.310 מ ­ ל­ משרד הכלכלה36 -10,090 69.798 69.798 274,520 264,430 מ ­ ל­ עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות 3642 -10,090 69.798 69.798 274,520 264,430 מ ­ ל­ עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות לרבות חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלות, הורים יחידים ועולי אתיופיה 364201 7,910־139 139 5.0 5.0 138.432 138.432 131,060 123,150 מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות ולמימון פעולות 3645 7,910־139 139 5.0 5.0 138.432 138.432 23,799 15,889 מ ­ ל­ עתודה ליישום מדיניות הממשלה לעידוד תעסוקה 364501 18,000 500.0 500.0 12.928 12.928 72.002 90.002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 18,000 500.0 500.0 12.928 12.928 72.002 90.002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 18,000 17,998־ 2 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות בקשה מספר 83-026 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 26/09/2016 :שעה 17:09:33 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 14/09/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0141 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 14,000 500.0 500.0 12.928 12.928 76.002 90.002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 14,000 500.0 500.0 12.928 12.928 76.002 90.002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 14,000 -13,998 2 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 14,000־5.049.105 5.049.105 4.790.724 4.790.724 4.436.517 4.422.517 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 14,000־83.777 83.777 1.126.437 1.112.437 מ ­ ל­ השקעות בטכנולוגיות ומחשוב 8305 -14,000 970.168 956.168 מ ­ ל­ פעולות מיוחדות830502 * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל תאריך 26/09/2016 :שעה 17:09:09 אגף-האוצי התקציבים בקשה מספר 018־20 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: מרזרבה כללית משרד החינוך תאריך הבקשה: 25/09/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0142 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,844,538 46,550 32,000 1.932 1.932 2.374.0 2.374.0 540,807 2,385,345 2,302,377 2,348,927 53.469.779 53.501.779 מ ­ ל­ משרד החינוך20 15,500 32,100 57,360 867 867 1.905.0 1.905.0 20,003 35,503 31,456 63,556 1,887,621 1,944,981 מ ­ ל­ מטה המשרד2040 8,390 867 867 1.905.0 1.905.0 406 406 547,326 555,716 מ ­ ל­ מטה המשרד204001 15,500 26,618 20,003 35,503 13.500 13.500 861,338 887,956 מ ­ ל­ פעולות מטה מרכזיות204002 32,100 22,352 17,550 49,650 478,957 501,309 מ ­ ל­ תפעול ואחזקת המשרד204003 42,546 6,104,154 6,146,700 מ ­ ל­ חינוך מיוחד2041 42,546 6,104,154 6,146,700 מ ­ ל­ חינוך מיוחד204101 333־1.317.878 1.317.878 6,460,196 6,459,863 מ ­ ל­ קדם־יסודי2042 333־1.317.878 1.317.878 6,460,196 6,459,863 מ ­ ל­ קדם־יסודי204201 38,058־456.100 456.100 14,390,100 14,352,042 מ ­ ל­ יסודי ביניים-וחטיבות2043 -145,611 452.500 452.500 11,996,362 11,850,751 מ ­ ל­ חינוך רשמי204301 60,029 1,175,697 1,235,726 מ ­ ל­ החינוך העצמאי204302 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד החינוך אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 20-018 לשנת תקציב: 2016 תאריך 26/09/2016 :שעה 17:09:12 :דף 2 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 25/09/2016 )באלפי שקלים חדשים{ אישור ועדה. מספר ועדה : 0142 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 29,399 3.600 3.600 565,343 594,742 מ ­ ל­ מעין החינוך התורני204303 9,826 429,414 439,240 מ ­ ל­ מוכר שאינו רשמי204304 8,299 223,284 231,583 מ ­ ל­ מוסדות הפטור204305 91,838־7,901,862 7,810,024 מ ­ ל­ חטיבה עליונה2044 -91,838 7,901,862 7,810,024 מ ­ ל­ חטיבה עליונה204401 11,500 22,936 1.049 1.049 277.0 277.0 151,047 162,547 3,219,345 3,242,281 מ ­ ל­ חינוך התיישבותי2045 3,761 22,412 26,173 מ ­ ל­ תפעול ואחזקת המינהל204502 32 11.695 11.695 8,986 9,018 מ ­ ל­ בתי ספר ממשלתיים חקלאים 204504 11,500 -700 74,540 86,040 906,611 905,911 מ ­ ל­ אחזקת תלמידים בפנימיות204505 8,088 1,000 1,000 86,604 94,692 מ ­ ל­ שירותי היקף204506 189 10.670 10.670 1,442,991 1,443,180 מ ­ ל­ חטיבה עליונה בחינוך ההתיישבותי 204507 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תאריך 26/09/2016 :שעה 17:09:14 אגף-האוצד התקציבים בקשת מספר 018־20 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: מרזרבה כללית משרד החינוך תאריך הבקשה: 25/09/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0142 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 10,066 88,924 98,990 מ ­ ל­ הוראת החקלאות והמקצועות 204508 1,500 74,622 76,122 מ ­ ל­ מענקים לפיתוח, שיפוצים והצטיידות - חינוך התיישבותי 204509 1,732,455 -3,000 -745 494,387 2,226,842 326.060 323.060 4,801,215 4,800,470 מ ­ ל­ תכניות חינוכיות משלימות2046 51,058־100 100 1,026,664 975,606 מ ­ ל­ קידום ילדים ונוער204601 441,000 -18,000 -40,609 441,000 140.036 122.036 1,042,347 1,001,738 מ ­ ל­ פעילויות ופרויקטים במערכת החינוך 204602 2,432־100 100 377,512 375,080 מ ­ ל­ שירות חינוכי-פסיכולוגי204603 3,000־65,922 28,800 25,800 797,272 863,194 מ ­ ל­ חינוך בלתי פורמאלי204604 1,187,055 10,000 6,654 476,387 1,663,442 146.000 156.000 870,629 877,283 מ ­ ל­ הארכת יום הלימודים204605 70,000 8,000 11,435 18,000 88,000 8,524 16,524 571,717 583,152 מ ­ ל­ תקשוב,טכנולוגיה ומדעים במערכת החינוך 204606 34,400 8,503 34,400 35,369 43,872 מ ­ ל­ תכניות מחוננים204607 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד החינוך בקשה מספר 018־20 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל אגף-האוצי התקציבים תאריך 26/09/2016 :שעה 17:09:16 :דף 4 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 25/09/2016 )באלפי שקליס חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0142 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 840 2.500 2.500 79,705 80,545 מ ­ ל­ חינוך מבוגרים204608 96,583 29,178 26,417 123,000 2,000 2,000 2,191,576 2,220,754 מ ­ ל­ מינהל עובדי הוראה2047 96,583 35,726 26,417 123,000 2,000 2,000 1,695,121 1,730,847 מ ­ ל­ הכשרה וקידום מקצועי של עובדי הוראה 204701 6,548־496,455 489,907 מ ­ ל­ תנאי שירות של עובדי הוראה 204702 250 4,362 1,500 1,750 3,298,652 3,303,014 מ ­ ל­ שירותי עזר והסעות2048 1,839 2,078,814 2,080,653 מ ­ ל­ שירותי היקף במערכת החינוך 204801 250 1,500 1,750 1.085.264 1.085.264 מ ­ ל­ הסעות תלמידים204802 2,523 134,574 137,097 מ ­ ל­ מענקים לפיתוח, שיפוצים והצטיידות 204803 -2,275 1.503 1.503 1,384,039 1,381,764 מ ­ ל­ תמיכות בנושאי יהדות2049 2,750־3 3 174,611 171,861 מ ­ ל­ תרבות יהודית204901 * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד החינוך בקשה מספר 018־20 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישיאל תאוצר־אגף התקציבים תאריך 26/09/2016 :שעה 17:09:18 :דף 5 גקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 25/09/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0142 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 475 1.500 1.500 1,209,428 1,209,903 מ ­ ל­ מוסדות תורניים204902 5,700 43,177 16 16 192.0 192.0 14,833 20,533 133,465 176,642 מ ­ ל­ טלויזיה חינוכית2050 5,700 43,177 16 16 192.0 192.0 14,833 20,533 133,465 176,642 מ ­ ל­ טלויזיה חינוכית205001 34,310־1,697,554 1,663,244 מ ­ ל­ רזרבות2051 34,310־1,660,443 1,626,133 מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות205101 -32,000 500.0 500.0 12.928 12.928 122,002 90,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -32,000 500.0 500.0 12.928 12.928 122,002 90,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 -32,000 32,002 2 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.