חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 2ו0 - 23 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,א.ני :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2016 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 190,612 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2015 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2016 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה התקציבית נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2015 לשימוש בשנת 2016 . האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב המשרד לבטחון פנים חשב משרד הקליטה חשב משרד הרווחה חשב משרד החינוך והתרבות חשב משרד הבריאות קצין תקציבים משרד הרווחה רפרנט משרד הרווחה סגן הממונה על התקציבים אגף-האוצר התקציבים דף: 1 בקשה מספר 012־23 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמטפר מופע: משרד הרווחה תאריך הבקשה: 07/09/2016 תאריך 12/09/2016מדינת ישראל שעה: 15:51:12 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 190,612 1,137 3,183.5 141,183 2,076,694 7,176,744מ ­ משרד הרווחה והשירותים23 1,137 3,183.5 141,183 2,076,694 7,367,356ל­ 17,032 989 1,447.0 8,500 3,883 710,363מ ­ תחום פעולה כללי2301 989 1,447.0 8,500 3,883 727,395ל­ 168 989 1,447.0 293,067מ ­ מטה המשרד - כוח אדם230101 989 1,447.0 293,235ל­ 5,668 8,500 1,981 165,416מ ­ שרותים מרכזיים משרד230110 8,500 1,981 171,084ל­ 193 1,030מ ­ תכנון תקציבי230111 1,223ל­ 6,291 150 86,408מ ­ האגף למערכות מידע,230112 150 92,699ל­ מיכון וארגון 481 100 9,566מ ­ סיוע לניצולי שואה230118 100 10,047ל­ 1,682 200 121,590מ ­ אמרכלות230119 200 123,272ל­ 463 420 4,828מ ­ בית הספר המרכזי להכשרת230126 420 5,291ל­ עובדים בשירותים החברתיים 2,077 1,032 27,317מ ­ שירותי קהילה230132 1,032 29,394ל­ 9 1,141מ ­ ועדות ערר230133 1,150ל­ הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה אגף-האוצר התסציבים בקשה מספר 23-012 לשנת תקציב: 2016 תאריך 12/09/2016 :שעה 15:51:14 :דף 2 בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע :. תאריך הבקשה: 07/09/2016 )באלפי שקלים חדשים( סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 14,871 86 86 79.0 79.0 285.439 285.439 868,937 883,808 מ ­ ל­ אגף השיקום2306 2,820 90,674 93,494 מ ­ ל­ שירותי איבחון230618 1,280 165.840 165.840 243,084 244,364 מ ­ ל­ נכים במסגרות חוץ ביתיות 230621 8,429 105.586 105.586 382,643 391,072 מ ­ ל­ טיפול קהילתי וביתי230622 1,919 8.941 8.941 132,059 133,978 מ ­ ל­ שיקום וטיפול בעוור230662 423 5.072 5.072 5,581 6,004 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים לנכים )מעון נכים נתניה ומעון סן סימון( 230681 6,152 875.5 875.5 739.498 739.498 1,634,696 1,640,848 מ ­ ל­ אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי( 2308 1,195 17.000 17.000 17,240 18,435 מ ­ ל­ אבחון אנשים עם פיגור שכלי 230850 522 111.782 111.782 218,623 219,145 מ ­ ל­ טיפול קהילתי וביתי230855 1,642 490.272 490.272 918,955 920,597 מ ­ ל­ טפול חוץ ביתי230856 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים דף: 3 בקשה מספר 012־23 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: משרד הרווחה תאריך הבקשה: 07/09/2016 תאריך 12/09/2016 :שעה 15:51:16 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,917 875.5 875.5 81.640 81.640 228,406 230,323 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים230871 585 20.804 20.804 198,376 198,961 מ ­ ל­ טיפול חוץ ביתי באוטיסטים 230880 291 18,000 18,000 53,096 53,387 מ ­ ל­ טיפול קהילתי באוטיסטים230881 47,659 150,341 198,000 מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות2309 47,659 150,341 198,000 מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות230902 63,937 72.500 72.500 979.960 979.960 2,871,061 2,934,998 מ ­ ל­ שירותים אישיים וחברתיים2310 1,296 207.150 207.150 482,794 484,090 מ ­ ל­ כוח אדם ברשויות מקומיות231013 4,559 825 825 110,989 115,548 מ ­ ל­ אירגון ומינהל ברשויות231014 3,003 35.934 35.934 104,675 107,678 מ ­ ל­ פרט ומשפחה - צרכים מיוחדים וחירום 231025 14,631 25.379 25.379 211,920 226,551 מ ­ ל­ פרט ומשפחה - טיפול ומניעה 231026 22,660 269.470 269.470 1,038,138 1,060,798 מ ­ ל­ השרות לילד ונוער -חוץ ביתי 231038 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תאריך 12/09/2016 :שעה 15:51:18 האוצר־אגף התקציביס בקשה מספד 012־23 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: משרד הרווחה תאריך הבקשה: 07/09/2016 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. טכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 2,652 189.151 189.151 478,601 481,253 מ ­ ל­ השרות לילד ונוער טיפול קהילתי 231039 6,612 72.500 72.500 57,768 64,380 מ ­ ל­ השרות לילד ולנוער - תכנון וניהול 231040 45 142.455 142.455 136,474 136,519 מ ­ ל­ השירות -לזקן טיפול חוץ ביתי 231042 517 102.895 102.895 149,968 150,485 מ ­ ל­ השירות לזקן טיפול קהילתי 231043 662 24,043 24,705 מ ­ ל­ השרות למען הילד)אימוץ(231051 3,909 3.995 3.995 46,178 50,087 מ ­ ל­ עבודה קהילתית231072 3,391 2,608 2,608 29,513 32,904 מ ­ ל­ תוכנית לטיפול בעולים חדשים 231073 10,603 62 62 782.0 782.0 41.243 41.243 739,609 750,212 מ ­ ל­ נוער צעירים ושירותי2311 668 14,779 15,447 מ ­ ל­ שרות המבחן לנוער וחוקרי ילדים 231123 872 353 353 22,243 23,115 מ ­ ל­ שרות המבחן למבוגרים231124 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תאריך 12/09/2016 :שעה 15:51:20מדינת ישראל :דף 5האוצר־אגף התקציבים בקשה מספר 012־23 לשנת תקציב: 2016 עודפיםמספר מופע: בקשה לשינוי: תקציב רגיל 07/09/2016תאריך הבקשה: משרד הרווחה הודעה לועדה. )באלפי שקלים חדשים( סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 492 8,600 8,600 76,583 77,075 מ ­ ל­ השירות לטיפול בהתמכרויות 231125 59 900 900 1,217 1,276 מ ­ ל­ השירות לשיקום נוער מפתנים ממשלתיים 231132 106 8.183 8.183 21,362 21,468 מ ­ ל­ השירות לשיקום נוער231134 1,836 9.197 9.197 107,481 109,317 מ ­ ל­ השירות לצעירים צעירות ומתבגרים 231164 1,332 13.710 13.710 76,916 78,248 מ ­ ל­ השרות לטפול בנערות231165 1,425 300 300 146,073 147,498 מ ­ ל­ רשות חסות הנוער - טיפול חוץ ביתי 231166 3,813 93,516 97,329 מ ­ ל­ רשות חסות הנוער - 231171 30,358 60.183 60.183 26.671 26.671 201,737 232,095 מ ­ ל­ תמיכה בפיתוח2312 13,504 99,560 113,064 מ ­ ל­ מוסדות ולשכות231203 9,704 58,411 68,115 מ ­ ל­ מעונות ומפתנים231205 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים דף 6 בקשת מספר 23-012 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספרמופע: . משרד הרווחה תאריך הבקשה: 07/09/2016 תאריך 12/09/2016 :שעה 15:51:21 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 195 2,014 2,209 מ ­ ל­ התקנות המשרד231206 222 1,703 1,925 מ ­ ל­ שירותים לזקן231209 411 2,111 2,111 3,204 3,615 מ ­ ל­ שתתי שיקום231210 6,322 24.975 24.975 33,717 40,039 מ ­ ל­ תמיכה בפיתוח במגזר הדרוזי והצ׳רקסי 231212 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.