חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 021 - 04 , 40-010 מספר פניה לועדה: 154 , 146 ,לכבוד ר יו״ ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויי ם בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סך של 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ( )ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סך של 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 40 - משרד התחבורה, בהתאם לסעיף 12 ( )א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 ־ משרד התחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לביצוע השינויים הבאים: 1 . סך של 6,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה כנגד הגידול בפועל בהכנסות מאגרות. הכנסות רשות הספנות והנמלים מתקבלות מאגרות התעבורה הימית. 2 . סך של 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה לצורך העסקת שני בוגרי תכנית צוערים לשירות המדינה. פי-על הוראות נציבות שירות המדינה העסקת הצוערים במשרד היא למשך 12 חודשים כל אחד. 3 . סך של 30 חודשי עבודה בלתי צמיתה לצורך העסקת פקחי ייצור בתעופה, על מנת לטפל בגידול במספר הפניות לאישורים והיתרים לתעשיות התעופה השונות. 4 . ביצוע שינויים פנימיים בסך של1,178 אלפי ש״ח עבור העסקת בוחני נהיגה זמניים. בעקבות שביתת בוחני הנהיגה נוצרו עומסים של מועמדים למבחני נהיגה מעשיים, תקציב זה נועד להרחיב את היקף המבחנים לצורך טיפול בעומסים. השפעה על כוח אדם: הוספת סך של 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה לצוערים ותוספת של 30 חודשי עבודה בלתי צמיתה לפקחי ייצור בתעופה. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב משרד ראש הממשלה ירושלים חשב החשב הכללי קצין תקציבים משרד ראש הממשלה רפרנט משרד ראש הממשלה נציבות שירות המדינה ממונה על התקציבים תקציב רגיל משרד ראש הממשלה מדינת י שיאל אגף-האוצד התקציבים בקשה מספר 021־04 לשנת תקציב: 2016 תאריך 31/10/2016 :שעה 10:41:49 :דף 1 בקשה לשימי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 29/09/2016 )באלפי שקליס חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0154 סכומי השינוי עב״צ שכ׳׳א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 24 14,315 14,291 840.0 840.0 1.200.900 1.200.900 14.651 14.651 2.468.847 2.468.847 מ­ ל­ משרד ראש הממשלה04 24 1,506 1,482 111.0 111.0 233 233 101.293 101.293 מ­ ל­ נציבות שירות המדינה0455 24 804 780 19.135 19.135 מ­ ל­ תכניות מיוחדות045502 500.0 500.0 12.928 12.928 90.002 90.002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 500.0 500.0 12.928 12.928 90.002 90.002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 234.0 234.0 12.928 12.928 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדיגת ישראל תאריך 31/10/2016 :שעה 10:41:51 אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 0-010־4 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: הקצאות מהרזרבה ר משרד התחבורה תאריך הבקשה: 10/10/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0146 עב״צ שיא בח אדם סכומי השיני הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט 54 6,000 2,653 735.5 23,000 106,838 504,796מ­ משרד התחבורה והבטיחות40 2,707 735.5 23,000 112,838 504,796ל­ בדרכים 54 963 2,051 493.0 12,000 38,050 267,646מ­ משרד ראשי4050 2,105 493.0 12,000 38,050 268,609ל­ 54 463 2,016 423.5 12,000 38,050 237,750מ­ משרד התחבורה - ראשי405001 2,070 423.5 12,000 38,050 238,213ל­ 500 35 69.5 29,896מ­ השירות המטאורולוגי405002 35 69.5 30,396ל­ 6,000 120 59.0 31,090 26,239מ­ תחבורה ימית4051 120 59.0 37,090 26,239ל­ 6,000 120 59.0 31,090 26,239מ­ רשות הספנות והנמלים405101 120 59.0 37,090 26,239ל­ -478 410 82.5 37,398 38,379מ­ תעופה4052 410 82.5 37,398 37,901­ל.־.־.־.־ 478־410 82.5 37,398 38,379מ­ רשות התעופה האזרחית405201 410 82.5 37,398 37,901ל­ -485 72 101.0 40,615מ­ תחבורה ציבורית4054 72 101.0 40,130ל­ -485 72 101.0 40,615מ­ רשות תחבורה ציבורית405401 72 101.0 40,130ל­ 500.0 12,928 90,002מ­ רזרבה כללית47 500.0 12,928 90,002ל­ 500.0 12,928 90,002מ­ רזרבה כללית4701 500.0 12,928 90,002ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תאריך 31/10/2016 :שעה 10:41:53 אגף-האוצר התקציבים דף 2 בקשה מספר 40-010 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: הקצאות מהרזרבה ר משרד התחבורה תאריך הבקשה: 10/10/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0146 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 234.0 234.0 12.928 12.928 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.