חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב פיתוח ,ירושלים בקשה מספר 006 - 73 , bv°\-°2-fe 83035,36020 מספר פניה לועדה: 169 ^ \'*ר־- ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים ביו סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של - 535,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 73 - מפעלי מים , 36 - ,כלכלה 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 ־ רזרבה כללית, בהתאם לסעיף וו)ה( לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 530,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 79 - תחבורה פיתוח בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 - תקציב הפיתוח של משרד התחבורה עיקרי הפנייה: הפניה נועדה לתקצב פרויקטים קיימים ומאושרים של משרד התחבורה, בהתאם לצפי ביצוע עדכני. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב הוצאה בסך של 816,872 אלפי ש״ח עבור פרויקטים לפיתוח התחבורה הציבורית ומערכות הסעת המונים בחברת נתיבי ישראל, בחברת נת״ע וכן תקציב לפיתוח תחבורה ציבורית ברשויות המקומיות. ככלל מדובר בפרויקטים קיימים ומאושרים המצויים בשלבי ביצוע שונים. הפניה כוללת: 1 . 156,872 אלפי ש״ח לטובת תכנית לפיתוח מסילות רכבות כבדות. בתכנית זו נדרש להגדיל את היקף ההוצאה בגין שלושה פרויקטים מסילתיים של חברת נתיבי ישראל, שהתקדמו מהר משהיה צפוי בעת הכנת התקציב: פרויקט מסילת עכו כרמיאל, פרויקט קו העמק ופרויקט מסילת 531 . פרויקט מסילת 531 , כולל הקמת כביש לצד מסילת רכבת כבדה באזור השרון וצפוי להסתיים בסוף 2018 . לאור התקדמות העבודות בפרויקט זה נדרשת כעת תוספת הוצאה בהיקף של 29,802 אלפי ש״ח. פרויקט מסילת עכו כרמיאל, כולל הקמת מסילת רכבת כבדה שצפויה לחבר בין הערים עכו וכרמיאל וכך לחבר את הפריפריה לרשת הרכבתית. הפרויקט צפוי להיפתח גם הוא בשנת 2018 ונדרשת לטובתו הגדלת הוצאה בהיקף של 87,070 אלפי ש״ח. פרויקט קו העמק, כולל הקמת מסילת רכבת כבדה מחיפה לבית שאן. פרויקט זה נפתח מוקדם מהצפוי, ונדרשת כעת תוספת תקציב בהיקף של 40,000 אלפי ש״ח לצורך סגירת חשבונות. 2 . 660,000 אלפי ש״ח לטובת תכנית לפיתוח מערכות הסעת המונים. בתכנית זו נדרש להגדיל את היקף ההוצאה בגין מספר פרויקטים שהתקדמו מהר משהיה צפוי בעת הכנת התקציב: 475,000 אלפי ש״ח נדרשים לטובת פרויקט קו רכבת קלה בגוש דן - הקו האדום. בעת בניית התקציב היו ספקות בנוגע למועד פרסום מכרזי העבודות. בפועל, כלל המכרזים הגדולים פורסמו, לרבות מכרז מכונות החפירה בהיקף של 6 מיליארד ש״ח ומכרז המערכות בהיקף של מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב כ3 מיליארד ש׳׳ח. מכונות החפירה החלו להגיע להארץ וחלקן מורכבות כעת בפירי העבודה עצמם. 50,000 אלפי ש״ח לטובת פרויקט הקו האדום בירושלים. הפרויקט כולל הארכת הקו הקיים בדרום אל ביה״ח הדסה, בצפון אל שכונת נווה יעקב וכן שלוחה לאוניברסיטה העברית בגבעת רם. פרויקט זה מתקדם בפועל בקצב מהיר יותר משהיה צפוי בעת בניית התקציב. כ90,000 אלפי ש״ח נדרשים לטובת פרויקטים קטנים לפיתוח תשתיות תחבורה ציבורית ברשויות המקומיות ברחבי הארץ לרבות פריפריה ומיעוטים. פרויקטים אלו כוללים מסופי תחבורה ציבורית, טובות לאוטובוסים, מפרצי תחנות וכד׳ השפעה כח על אדם: אין בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב החשב הכללי חשב משק המים קצין תקציבים מפעלי מים רפרנט מפעלי מים תקציב פיתוח מפעלי מים בקשת מספר 006־73 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציביס תאריך 09/11/2016 :שעה 11:23:17 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 08/11/2016 )באלפי שקלים חדשיס( אישור ועדה. מספר ועדה : 0169 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 460,000 500.0 500.0 12.928 12.928 -369,998 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 460,000 500.0 500.0 12.928 12.928 -369,998 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 460,000 -459,998 2 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 460,000־1.229.919 1.229.919 102,000 102,000 1,140,973 680,973 מ­ ל­ מפעלי מים73 -105,000 321.495 321.495 186,803 81,803 מ­ ל­ פיתוח מקורות מים7331 -105,000 321.495 321.495 186,803 81,803 מ­ ל­ פיתוח מפעלי קולחין733101 -235,000 450.000 450.000 558.258 323.258 מ­ ל­ פיתוח תשתיות ביוב7332 -235,000 450.000 450.000 558.258 323.258 מ­ ל­ מענקים ואשראי לתשתיות ביוב 733201 -120,000 306.325 306.325 263.752 143.752 מ­ ל­ סיוע לתאגידי מים וביוב7333 -120,000 306.325 306.325 263.752 143.752 מ­ ל­ מענקים לתאגידי מים וביוב 733301 * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הכלכלה בקשה מספר 020־36 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל אגף-האוצד התקציבים תאריך 09/11/2016 :שעה 11:23:15 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 08/11/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0170 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 35,000־1,334 1,862.0 638,000 53,201 4,275,757מ­ משרד הכלכלה36 1,334 1,862.0 638,000 53,201 4,240,757ל­ -35,000 135 8.0 238,572מ­ מנהלת השירות3660 135 8.0 203,572ל­ לאומי-האזרחי -35,000 135 8.0 238,572מ­ מנהלת השירות366001 135 8.0 203,572ל­ לאומי-האזרחי 35,000 500.0 12,928 55,002מ­ רזרבה כללית47 500.0 12,928 90,002ל­ 35,000 500.0 12,928 55,002מ­ רזרבה כללית4701 500.0 12,928 90,002ל­ 35,000 -34,998מ­ תוכנית מעבר - רזרבה470102 2ל­ כללית הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות בקשה מספר 035־83 לשנת תקציב: 2016־לחתימת סגן מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים ■תאריך 09/11/2016 :שעה 11:23:22 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 08/11/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0171 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 40,000 500.0 500.0 12.928 12.928 50.002 90.002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 40,000 500.0 500.0 12.928 12.928 50.002 90.002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 40,000 -39,998 2 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 40,000־5.049.105 5.049.105 4.790.724 4.790.724 4.354.047 4.314.047 מ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 40,000־482.000 482.000 305.000 305.000 483.335 443.335 מ­ ל­ השקעות שונות8304 -40,000 250.000 250.000 150.000 150.000 469.058 429.058 מ­ ל­ השקעות שונות830401 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח תחבורה בקשה מספד 026־79 לשנת תקציב: 2016לחתימת- סגן מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים תאריך 09/11/2016 :שעה 11:23:20 :דף 1 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 08/11/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0172 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -535,000 500.0 500.0 12.928 12.928 625,002 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 535,000־500.0 500.0 12.928 12.928 625,002 90,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 -535,000 535,002 2 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 535,000 41.829.807 41.829.807 704.000 704.000 15.516.005 16.051.005 מ­ ל­ פיתוח התחבורה79 816,872 16.817.303 16.817.303 200,000 200,000 4,278,481 5,095,353 מ­ ל­ תחבורה ציבורית7950 156,872 7.004.000 7.004.000 200,000 200,000 2,237,378 2,394,250 מ­ ל­ רכבות כבדות795001 660,000 9.813.303 9.813.303 2.041.103 2.701.103 מ­ ל­ תחבורה ציבורית והסעת המונים 795002 -281,872 10.161.504 10.161.504 458.000 458.000 5,554,544 5,272,672 מ­ ל­ כבישים7951 281,872־7.997.504 7.997.504 290.000 290.000 4,659,534 4,377,662 מ­ ל­ כבישים בין־עירוניים795101 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.