חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר: 021 - 23 מספר פניה לועדה: 175 ,לכבוד יו׳׳ר ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2016 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 33,350 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך של 213,300 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לפי הפירוט הבא: 1 . של סך68,500 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור מיגון מוסדות רווחה. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 18,500 אלפי ש״ח בשנת 2017 ובסך של 50,000 אלפי ש״ח בשנת 2018 . 2 . של סך60,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור הארכת תכנית "אשלים״ שנעשית בשיתוף עם הג׳וינט בחמש שנים נוספות. בהתאם להחלטה שהתקבלה בשנת 2016 בעת חידוש החוזה, הוחלט לתקצב הרשאה להתחייב בסך של 60,000 אלפי ש״ח השנה במקום של סך 12,000 אלפי ש״ח בשנה כפי שהיה בשנים הקודמות. הביצוע החזוי יהיה בסך של 12,000 אלפי ש״ח בכל אחת משנות ההתקשרות. 3 . של סך 54,100 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור השתתפות בשיפוצים, בנייה והצטיידות במערכת חסות הנוער. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 40,600 אלפי ש״ח בשנת 2017 ובסך של 13,500 אלפי ש״ח בשנת 2018 . 4 . של סך30,700 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור שיפוץ לשכות רווחה. ההרשאה להתחייב נדרשת כיוון שמדובר בפרויקט ארוך טווח ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 20,000 אלפי ש״ח בשנת 2017 ובסך של 10,700 אלפי ש״ח בשנת 2018 . 5 . תקצוב של סך 33,350 אלפי ש׳׳ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור קרן שלם העוסקת בפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית ברשויות המקומיות, עקב הכנסות שמתקבלות מביטוח לאומי. הסכום לא תוקצב בבסיס התקציב עקב טעות טכנית. ההרשאה להתחייב בגין פרוייקטי הבינוי נדרשת על מנת להקטין את העודפים המחוייבים של משרד הרווחה ולצורך תקצוב יעיל של הפרוייקטים ובהתאם לבקשת המשרד. כמו כן, נועדה הפנייה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: 1 . העברת של סך 3,500 אלפי ש״ח ממסגרות דיור למכסות יום טיפוליות באגף מש״ה )האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית(. 2 . העברת של סך 3,000 אלפי ש״ח מהשירות לילד ונוער בו ישנו אי ניצול זמני של התקציב בעקבות פסילת שני מכרזים עבור תקצוב מרכזי מופת לקשישים אשר נפתחו לאחרונה ועבור הגדלת התקציב לנופשונים בבתי אבות ציבוריים. 3 . העברת של סך 3,000 אלפי ש״ח מתכנית ״אשלים״ בשירות לילד ונוער עבור תקצוב מרכזי מופת לקשישים אשר נפתחו לאחרונה. 4 . העברת סך של 1,200 אלפי ש״ח מטיפול קהילתי וביתי למעונות ממשלתיים לנכים באגף השיקום עבור תקצוב שירותים -פרא רפואיים במעונות. השפעה על כוח אדם: אין. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב משרד הרווחה קצין תקציבים משרד הרווחה רפרנט משרד הרווחה תקציב רגיל משרד הרווחה בקשה מספר 021־23 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים תאריך 22/11/2016 :שעה 14:57:55 :דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 13/11/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0175 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 213,300 33,350 1.137 1.137 3.183.5 3.183.5 141,183 354,483 2,076,694 2,110,044 7.313.728 7.313.728 מ ­ ל­ משרד הרווחה והשירותים23 350 2,151 989 989 1.447.0 1.447.0 8.500 8.500 3,883 4,233 727,395 729,546 מ ­ ל­ תחום פעולה כללי2301 750 8.500 8.500 1.981 1.981 171,084 171,834 מ ­ ל­ שרותים מרכזיים משרד230110 1.223 1.223 מ ­ ל­ תכנון תקציבי230111 50־150 150 92,699 92,649 מ ­ ל­ האגף למערכות מידע, מיכון וארגון 230112 350 1,050 200 550 123,272 124,322 מ ­ ל­ אמרכלות230119 401 1.032 1.032 29,394 29,795 מ ­ ל­ שירותי קהילה230132 1,900 -817 86 86 79.0 79.0 285,439 287,339 883,808 882,991 מ ­ ל­ אגף השיקום2306 -3,832 93,494 89,662 מ ­ ל­ שירותי איבחון230618 1,900 165,840 167,740 244.364 244.364 מ ­ ל­ נכים במסגרות חוץ ביתיות 230621 1,815 105.586 105.586 391,072 392,887 מ ­ ל­ טיפול קהילתי וביתי230622 *fr ic 1cהסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה בקשה משפר 23-021 לשנת תקציב: 2016 מדיגת ישראל אגף-האוצד התקציבים תאריך 22/11/2016 :שעה 14:57:58 :דף 2 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 13/11/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0175 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,200 5.072 5.072 6,004 7,204 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים לנכים )מעון נכים נתניה ומעון סן סימון( 230681 31,100 145,880 875.5 875.5 739,498 770,598 1,640,848 1,786,728 מ ­ ל­ אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי( 2308 3,380 111.782 111.782 219,145 222,525 מ ­ ל­ טיפול קהילתי וביתי230855 600 142,500 490,272 490,872 920,597 1,063,097 מ ­ ל­ טפול חוץ ביתי230856 30,500 20,804 51,304 198.961 198.961 מ ­ ל­ טיפול חוץ ביתי באוטיסטים 230880 60,000 1,630־72,500 132,500 979.960 979.960 2,885,870 2,884,240 מ ­ ל­ שירותים אישיים וחברתיים2310 100 207.150 207.150 484,090 484,190 מ ­ ל­ כוח אדם ברשויות מקומיות231013 1,100־825 825 66,420 65,320 מ ­ ל­ אירגון ומינהל ברשויות231014 -100 35.934 35.934 107,678 107,578 מ ­ ל­ פרט ומשפחה - צרכים מיוחדים וחירום 231025 1,650־25.379 25.379 226,551 224,901 מ ­ ל­ פרט ומשפחה - טיפול ומניעה 231026 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה בקשה מספר 021־23 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצד התקציבים תאריך 22/11/2016 :שעה 14:58:00 :דף 3 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 13/11/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0175 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -3,000 189.151 189.151 481.253 478.253 מ ­ ל­ השרות לילד ונוער טיפול קהילתי 231039 60,000 -3,000 72,500 132,500 64.380 61.380 מ ­ ל­ השרות לילד ולנוער - תכנון וניהול 231040 500 142.455 142.455 136,519 137,019 מ ­ ל­ השירות -לזקן טיפול חוץ ביתי 231042 5,500 102.895 102.895 150,485 155,985 מ ­ ל­ השירות לזקן טיפול קהילתי 231043 1,120 3.995 3.995 50,087 51,207 מ ­ ל­ עבודה קהילתית231072 -84 62 62 782.0 782.0 41.243 41.243 745,712 745,628 מ ­ ל­ נוער צעירים ושירותי2311 -46 15,447 15,401 מ ­ ל­ שרות המבחן לנוער וחוקרי ילדים 231123 -413 353 353 23,115 22,702 מ ­ ל­ שרות המבחן למבוגרים231124 375 29,436 29,811 מ ­ ל­ שיקום אסירים231126 -345 9.197 9.197 109,317 108,972 מ ­ ל­ השירות לצעירים צעירות ומתבגרים 231164 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה בקשה מספר 23-021 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציביס תאריך 22/11/2016 :שעה 14:58:02 :דף 4 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 13/11/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0175 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 345 13.710 13.710 78,248 78,593 מ ­ ל­ השרות לטפול בנערות231165 -755 300 300 147,498 146,743 מ ­ ל­ רשות חסות הנוער - טיפול חוץ ביתי 231166 755 92,829 93,584 מ ­ ל­ רשות חסות הנוער - 231171 153,300 145,500־60,183 213,483 26.671 26.671 232,095 86,595 מ ­ ל­ תמיכה בפיתוח2312 99,200 -97,500 99,200 113,064 15,564 מ ­ ל­ מוסדות ולשכות231203 54,100 -48,500 54,100 68,115 19,615 מ ­ ל­ מעונות ומפתנים231205 500 2,111 2,111 3,615 4,115 מ ­ ל­ שרותי שיקום231210 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.