חומר רקע
מ ד י נ ת
י ש ר א ל
א ג ף
ה ת ק צ י ב י ם
בקשה
לשינויים
בתקציב
מדינת
ישראל
האוצר
־
אגף
התקציבים
תקציב
רגיל
,ירושלים
בקשה
מספר
015
-
38
,
78-014
מספר
פניה
לועדה:
205
עד206
,לכבוד
יו״ר
ועדת
הכספים
של
הכנסת
,.א.נ
:הנדון
שינויים
בין
סעיפים
לשנת
2016
שר
האוצר
מבקש
את
אישורה
של
ועדת
הכספים
של
הכנסת
להעברת
סכום
של 1,000
אלפי
שקלים
חדשים
מסעיף
38
- תמיכות
בענפי
משק,
לסעיף
47
- רזרבה
כללית,
בהתאם
לסעיף
11
( )ה
לחוק
יסודות
התקציב
התשמ״ה
־ 1985
.
כמו
כן,
מבקש
שר
האוצר
את
אישורה
של
ועדת
הכספים
של
הכנסת
להעברת
סכום
של 1,000
אלפי
שקלים
חדשים
מסעיף
47
- רזרבה
כללית
לסעיף
78
- פיתוח
תיירות,
בהתאם
לסעיף
12
( )א
לחוק
יסודות
התקציב,
התשמ״ה
-
1985
, כמפורט
בתדפיס
המצורף
בזה.
הבקשה
דנה
בסעיף
תקציבי:
78
- פיתוח
תיירות
הפנייה
התקציבית
נועדה
לתקצוב
של סך 1,000
אלפי
ש״ח
בהוצאה
וסך
של 1,000
אלפי
ש״ח
בהוצאה
מותנית
בהכנסה
בתקציב
הפיתוח
של
משרד
התיירות,
בהתאם
להחלטת
ממשלה
מספר
4511
מיום
ו-ה
באפריל
2012
בנושא
פיתוח
התיירות
בעיר
טבריה.
בהתאם
להחלטת
הממשלה,
הכספים,
שנועדו
לפיתוח
טיילת
וחוף
רחצה
ופיתוח
רחוב
הגליל
בעיר
טבריה,
ומקורם
במשרד
הכלכלה
ורשות
מקרקעי
ישראל,
מועברים
בפריסה
ארבע
שנתית
)3ו6-20ו20
( ובהתאם
לביצוע
בפועל.
כמו
כן,
הפנייה
נועדה
לביצוע
שינויים
פנימיים
בתקציב,
על
מנת
להסדיר
את
תקציב
ההרשאה
להתחייב
לטובת
פיתוח
תשתיות
תיירותיות
בהתאם
לנוהל
צוות
פיתוח
תשתיות,
לבקשות
שהתקבלו
מרשויות
מקומיות
ולאחר
אישורן
ידי על
צוות
פיתוח
תשתיות,
ובהתאם
להחלטות
ממשלה,
וכן
לעידוד
פיתוח
אחסון
מלונאי
בהתאם
לחוק
עידוד
השקעות
הון,
לאחר
הליך
בחינה
ואישור
הבקשות
שהתקבלו
במנהלת
השקעות
במשרד
התיירות.
,בנוסף
הפנייה
נועדה
להתאמת
התקציב
לביצוע
בפועל
בגין
הרשאות
עבר
שהוקצו
עבור
פיתוח
תשתיות
תיירותיות
ועידוד
הקמת
חדרי
מלון.
בשינוי
זה
אין
שימוש
ברזרבה
כללית.
:העתק
החשב
הכללי
מבקר
המדינה
)2(
חשב
משרד
התעשיה
המסחר
והתעסוקה
רפרנט
תמיכות
בענפי
משק
תקציב
רגיל
תמיכות
בענפי
משק
בקשה
מספר
015־38
לשנת
תקציב:
2016
מ ד י נ ת
י ש ר א ל
א ג ף-ה א ו צ ר
ה ת ק צ י ב י ם
:דף
1
תאריך
27/11/2016
:שעה
14:10:59
בקשה
לשינוי:
לרזרבה
כללית
תאריך
הבקשה:
27/11/2016
)באלפי
שקלים
חדשים(
אישור
ועדה.
מספר
ועדה
:0205
סכומי
השינוי
עב״צ
שכ״א
הרשאה
להתחייב
הוצאה
מותנית
הוצאה
שם
הפרט
מספר
פרט
עב״צ
שיא
כח
אדם
הרשאה
להת׳
הוצאה
מותנית
הוצאה
-1,000
2.579.353
2.579.353
497.898
497.898
2.531.695
2.530.695
מ
ל
תמיכות
בענפי
המשק38
-1,000
965.853
965.853
32.898
32.898
1.046.490
1.045.490
מ
ל
עידוד
המגזר
העסקי3840
1,000־50.073
50.073
18.504
17.504
מ
ל
פעולות
כלליות
לקידום
התעשיה
384009
1,000
493.0
493.0
281.845
281.845
94.002
95.002
מ
ל
רזרבה
כללית47
1,000
493.0
493.0
281.845
281.845
94.002
95.002
מ
ל
רזרבה
כללית4701
1,000
268.917
268.917
4.002
5.002
מ
ל
תוכנית
מעבר
- רזרבה
כללית
470102
***
הסכומים
על
מצב
התקציב
כוללים
בקשות
לשינויים
תקציביים
בתהליך.
תקציב
פיתוח
תיירות
בקשה
מספר
014־78
לשנת
תקציב:
2016
מ ד י נ ת
י ש ר א ל
ה א ו צ ר ־ א ג ף
ה ת ק צ י ב י ם
תאריך
27/11/2016
:שעה
14:11:03
:דף
1
בקשה
ל שינוי:
מרזרבה
כללית
תאריך
הבקשה:
27/11/2016
)באלפי
שקלים
חדשים{
אישור
ועדה.
מספר
ועדה
: 0206
סכומי
השינוי
עב״צ
שכ״א
הרשאה
להתחייב
הוצאה
מותנית
הוצאה
שם
הפרט
מספר
פרט
עב״צ
שיא
כח
אדם
הרשאה
להת׳
הוצאה
מותנית
הוצאה
-1,000
493.0
493.0
281.845
281.845
96.002
95.002
מ
ל
רזרבה
כללית47
-1,000
493.0
493.0
281.845
281.845
96.002
95.002
מ
ל
רזרבה
כללית4701
1,000־268.917
268.917
6,002
5,002
מ
ל
תוכנית
מעבר
- רזרבה
כללית
470102
1,000
1,000
558.415
558.415
100,000
101,000
517.269
518.269
מ
ל
פיתוח
תיירות78
106,470
1,000
2,411
100,940
207,410
1,000
200,699
203,110
מ
ל
פיתוח7801
106,470
1,000
2,411
100,940
207,410
1,000
126,774
129,185
מ
ל
פיתוח
תשתיות
תיירותיות
פי על
מודל
הקצאה
780104
135,500
46,340
89,380
224,880
99,357
145,697
מ
ל
השקעות
בפיתוח
אכסון
מלונאי
7802
135,500
46,340
89,380
224,880
99,357
145,697
מ
ל
מענקים
עפ׳׳י
חוק780201
264,782־22,218־368,095
103,313
100,000
100,000
135,680
113,462
מ
ל
ים
המלח7803
-18,340
9.500
9.500
100,000
100,000
116,500
98,160
מ
ל
החברה
להגנות
ים
המלח780301
264,782־-3,878
358,595
93,813
11,000
7,122
מ
ל
פיתוח
ים
המלח780302
הסכומים
על
מצב
התקציב
כוללים
בקשות
לשינויים
תקציביים
בתהליך.
מדינת
ישיאל
אגף-האוצד
התהציביס
דף
2
בקשה
משפר
014־78
לשנת
תקציב:
2016
תקציב
פיתוח
בקשה
לשינוי:
מרזרבה
כללית
תיירות
תאריך
הבקשה:
27/11/2016
תאריך
27/11/2016
:שעה
14:11:05
)באלפי
שקלים
חדשים(
אישור
ועדה.
מספר
ועדה
: 0206
סכומי
השינוי
עב״צ
שכ״א
הרשאה
להתחייב
הוצאה
מותנית
הוצאה
שם
הפרט
מספר
פרט
עב״צ
שיא
כח
אדם
הרשאה
להת׳
הוצאה
מותנית
הוצאה
22,812
-25,533
22,812
81,533
56,000
מ
ל
סיוע
לתעשיית
התיירות
בגין
מבצע
צוק
איתן
7804
22,812
25,533־
22,812
81,533
56,000
מ
ל
סיוע
לתעשיית
התיירות780401
***
הסכומים
על
מצב
התקציב
כוללים
בקשות
לשינויים
תקציביים
בתהליך.
GxMS Friendly Print
23.11.2016
משרד
ראש
הממשלה
Prime Minister's Office
משרד
ראש
הממשלה מזכירות
הממשלה החלטות
הממשלה
2012
אלפיים
שנה
לטבריה
- תכנית
לפיתוח
התיירות
בעיר
מזכירות
הממשלה
החלטה
מספר
4511
של
הממשלה
מיום
01.04.2012
.
הממשלה
ה -
32
בנימין
נתניהו
נושא
ההחלטה
אלפיים
שנה
לטבריה
- תכנית
לפיתוח
התיירות
בעיר
מחליטים
לאור
המאפיינים
התיירותיים
הייחודיים
של
טבריה,
והפוטנציאל
הגלום
בפיתוחה
של
העיר
כמרכז
תיירות
״חודי
לחוף
הכנרת,
ולקראת
ציון
אלפיים
שנה
להקמת
העיר,
אשר
הקמתה
מתוארכת
לשנים
20-18
,לספירה
להפעיל
תכנית
ממשלתית
לפיתוח
ולהעצמה
של
העיר
טבריה
כעיר
תיירות,
כמפורט
להלן:
1
. לצורך
עידוד
בניית
בתי
מלון
והרחבתם,
להעניק
בעיר
טבריה,
בשנים
2015-2012
, מענק
מינהלי
בשיעור
8%
לבניית
ולהרחבת
בתי
מלון,
בהשקעה
כספית
כוללת
בסך
20
.מלש"ח
לצורך
כך,
יקצה
משרד
התיירות,
מתקציבו,
20
.מלש"ח
2
. להורות
למשרד
התיירות
לפתח
טיילת
וחוף
רחצה
ציבורי
על
גדת
הכנרת,
בשטח
שבין
חוף
"רון"
לבין
חוף
"הדקל",
בהתאם
למתווה
שיקבע
משרד
התיירות
בהתייעצות
עם
עיריית
טבריה,
בהשקעה
כספית
כוללת
של
15
,מלש"ח
בפריסה
פני-על
ארבע
שנים
)2016-2013
,(
מהמקורות
התקציביים
הבאים:
.א
משרד
התיירות
יקצה,
מתקציבו,
של סך 8
.מלש"ח
.ב
משרד
האוצר
יעביר
למשרד
התיירות
של סך 5
.מלש"ח
.ג
רשות
מקרקעי
ישראל
תעביר
לגורם
המפתח
של סך 2
,מלש"ח
בכפוף
לנהלי
הרשות
ובאישור
ועדת
הפרויקטים
של
הרשות.
3
. להורות
למשרד
התיירות
לפתח
את
טיילת
"אלון",
הנמצאת
על
גדת
הכנרת,
ידי-על
שיפור
חזותו
של
בניין
המרינה
הנמצא
במתחם.
לצורך
כך,
יקצה
משרד
התיירות
סכום
עד של 5
,מלש"ח
מתקציבו,
בשנת
התקציב
2012
, כהשתתפות
בעלות
הפרויקט.
4
. להורות
למשרד
התיירות,
בהתייעצות
עם
עיריית
טבריה,
איגוד
ערים
כנרת
וגורמים
נוספים,
ככל
שהדבר
״דרש
ובכפוף
לכל
דין,
להשלים
תכנון
ציר של
תיירות
ממתחם
כפר
נחום
לעיר
טבריה,
ולהשלים
ביצוע
של
שלב
א'
בפרויקט,
פי-על
המתווה
שייקבע
בסוף
שלב
התכנון,
בהשקעה
כספית
כוללת,
לתכנון
ולביצוע,
בסך
10
.מלש"ח
משרד
התיירות
יקצה
לצורך
כך,
מתקציבו,
10
,מלש"ח
בפריסה
פני-על
חמש
שנים
)2012-2016
.(
5
. להורות
למשרד
התיירות
לשקם
ולשדרג
את
התשתיות
והחזות
של
שלושה
צירי
תיירות
המובילים
לכיוון
הטיילת
)רח'
דרך
הקישון,
רח'
הירקון
ורח'
הירדן(,
בהתאם
למתווה
שיקבע
משרד
התיירות
בהתייעצות
עם
עיריית
טבריה,
בהשקעה
כספית
כוללת
בסך
15
,מלש"ח
בפריסה
על
פני
ארבע
שנים
)2016-2013
,(
מהמקורות
התקציביים
הבאים:
.א
משרד
התיירות
יקצה
,מתקציבו,
של סך 5
.מלש"ח
.ב
משרד
הפנים
יעביר
למשרד
התיירות,
מתקציב
הפיתוח
המוקצה
לטבריה,
של סך 1
מלש"ח
בשנה,
מדי
שנה,
במשך
תקופה
של 5
שנים
)2016-2012
.(
.ג
משרד
האוצר
יעביר
למשרד
התיירות
של סך 5
.מלש"ח
6
. להורות
למשרד
התיירות
להשלים
את
עבודות
הפיתוח
ברחוב
הגליל
בהיקף
כספי
כולל
בסך
16
,מלש"ח
בפריסה
על
פני
ארבע
שנים
)2016-2013
,(
מהמקורות
התקציביים
הבאים:
.א
משרד
התיירות
יקצה
,מתקציבו,
של סך
7
.מלש"ח
.ב
משרד
התעשייה,
המסחר
והתעסוקה
יעביר,
מתקציבו,
למשרד
התיירות,
של סך 4
.מלש"ח
.ג
משרד
האוצר
יעביר
למשרד
התיירות
של סך 5
.מלש"ח
7
. להורות
למשרד
ראש
הממשלה,
באמצעות
תכנית
"מורשת",
לקדם
שיפוץ
ופיתוח
של
שני
מתחמים:
)א(
מתחם
חצר
היהודים
ובית
ניניו;
)ב(
מתחם
קבר
הרמב"ם
ובית
אלומות.
זאת,
בהתאם
למתווה
שייקבע
בהתייעצות
עם
עיריית
טבריה
וגורמים
נוספים,
בהתאם
לצורך,
ובכפוף
למנגנונים
הקבועים
לאישור
ותקצוב
פרויקטים
במסגרת
תכנית
"מורשת".
לצורך
כך,
יקצה
משרד
ראש
הממשלה,
מתקציבי
תכנית
"מורשת",
סכום
של 10
,מלש"ח
מהם
6
מלש"ח
לפיתוח
מתחם
חצר
היהודים
ובית
ניניו,
-ו4
מלש"ח
לפיתוח
מתחם
הרמב"ם
ובית
אלומות.
ועדת
ההיגוי
של
תכנית
"מורשת"
תהיה
רשאית
להסיט
סכומים
בין
שני
פרויקטים
אלו
וכן
לקבוע
את
פריסת
תקציב
המזומן
של
הקצאה
זו,
בהתאם
לצרכי
הפרויקט.
1/3
23.11.2016
GxMS Friendly Print
8
. רשות
העתיקות
תבצע
חפירות
ראשוניות
בפארק
הארכיאולוגי,
הנמצא
בכניסה
הדרומית
לטבריה
)מוזיאון
היצירה
היהודית
בטבריה(,
וזאת
בהשקעה
כספית
כוללת
של 6
,מלש"ח
בפריסה
פני-על
שלוש
שנים
)2015-2013
( מהמקורות
התקציביים
הבאים:
.א
משרד
התרבות
והספורט
יקצה
לפרויקט,
מתקציבו,
3
.מלש"ח
.ב
משרד
ראש
הממשלה
יקצה
לפרויקט,
מתקציב
תוכנית
"מורשת",
3
.מלש"ח
9
. להורות
למשרד
התיירות
לשקם
את
מתחם
"הסראייה",
בהתאם
למתווה
שיקבע
משרד
התיירות
בהתייעצות
עם
עיריית
טבריה,
בהשקעה
כספית
כוללת
של 9
,מלש"ח
בפריסה
על
פני
שלוש
שנים
)2014-2012
,(
מהמקורות
התקציביים
הבאים:
.א
משרד
התיירות
יקצה,
מתקציבו,
של סך 5
.מלש"ח
.ב
משרד
האוצר
יעביר
למשרד
התיירות
של סך 4
.מלש"ח
10
. להורות
למשרד
התיירות
לשקם
ולשפר
את
חזות
כיכר
רבין
)רסקו(
והתשתיות
סביב
לה,
בהתאם
למתווה
שיקבע
משרד
התיירות
בהתייעצות
עם
עיריית
טבריה,
בהשקעה
כספית
כוללת
בסך
6
,מלש"ח
בפריסה
על
פני
שלוש
שנים
)2014-2012
.(
משרד
האוצר
יעביר
למשרד
התיירות,
לצורך
כך,
של סך 6
.מלש"ח
11
. להורות
למשרד
התחבורה,
התשתיות
הלאומיות
והבטיחות
בדרכים,
באמצעות
החברה
הלאומית
לדרכים,
לשקם
את
כביש
90
,
באיזור
הכניסה
הצפונית
של
העיר
טבריה,
המשמש
כיום
בעיקר
ציר
תיירותי,
בהשקעה
תקציבית
של 11
,מלש"ח
מתקציבו,
בפריסה
על
פני
שנתיים
)2013-2012
.(
12
. להורות
למשרד
התחבורה,
התשתיות
הלאומיות
והבטיחות
בדרכים,
להקצות
בשנת
2012
עד20
,מלש"ח
מתקציבו,
עבור
השתתפות
במימון
הרחבת
כביש
348
, המוביל
לאיזור
בתי
המלון
בטבריה.
13
. להורות
למשרד
התיירות
לשקם
ולשפר
תשתיות
תאורה
בטבריה,
בהתאם
למתווה
שיקבע
משרד
התיירות
בהתייעצות
עם
עיריית
טבריה,
בהיקף
כספי
של 5
,מלש"ח
בפריסה
על
פני
ארבע
שנים
)2015-2012
,(
מהמקורות
התקציביים
הבאים:
.א
המשרד
לפיתוח
הנגב
והגליל
יעביר
למשרד
התיירות
של סך 2
.מלש"ח
.ב
משרד
האוצר
יעביר
למשרד
התיירות
של סך 3
.מלש"ח
14
. להורות
למשרד
התיירות
לשפר
את
תשתיות
השילוט
התיירותי
בעיר.
לצורך
כך,
יקצה
משרד
התיירות
סכום
של 0.5
,מלש"ח
מתקציבו,
בשנת
התקציב
2012
.
15
. להורות
למשרד
לפיתוח
הנגב
והגליל
לשווק
פעילות
תיירותית
בעיר
טבריה,
בהשקעה
כספית
כוללת
של 2
,מלש"ח
מתקציבו,
בפריסה
על
פני
חמש
שנים
)2016-2012
.(
16
. לצורך
ביצוע
החלטה
זו,
יפתח
משרד
האוצר
תקנה
תקציבית
״עודית
במשרד
התיירות,
אליה
יאוגמו
התקציבים
כל של
משרדי
הממשלה
השותפים,
למעט
התקציבים
הקבועים
בסעיפים
שמספרם
1
, 7
,
10
-ו11
. בשנת
2012
יועברו
התקציבים
בין
גגות
המשרדים
לתקנה
הייעודית.
בשנים
2016-2013
תיעשה
התאמה
במסגרות
התקציב
של
משרדי
הממשלה
לשנים
האמורות
בעת
בניית
התקציב.
לאחר
שהממשלה
תאשר
את
תקציב
2013
, אשר
ישקף
איגום
זה,
תתוקצב
הרשאה
להתחייב
במשרד
התיירות,
אשר
תאפשר
התחייבות
רב
שנתית
על
בסיס
פריסת
המזומן
המפורטת
בהחלטה
זו.
פריסה
תקציבית
__________________________________________________________
סה"כ
תקציב
שנת
2016
במלשייח
תקציב
שנת
2015
במלשייח
תקציב
שנת
2014
במלשייח
תקציב
שנת
2013
במלשייח
תקציב
שנת
2012
במלשייח
פרויקט#
20
5
5
5
5
5מענק
מינהלי
8%
1
15
4
5
5
1
פיתוח
טיילת
חוף
רון
-
חוף
הדקל
2
5
5טיילת
אלון
-
בניין
המרינה3
10
2
2
2
2
2
תכנון
ועבי
שלב
ציר אי
כפר
נחום
-
טבריה
4
15
4
4
4
3
צירי
תיירות
רגליים
לכיוון
הטיילת
5
16
4
4
4
4סיום
רחוב
הגליל6
6
2
2
2
מתחם
חצר
היהודים
ובית
ניניו
7
4
2
2מתחם
הרמב"ם7
6
2
2
2חפירות
ארכיאולוגיות8
9
1
4
4שיקום
מתחם
הסראייה9
6
2
2
2כיכר
רסקו
)רבין(10
11
5.5
5.5כביש
90
11
2/3
GxMS Friendly Print
23.11.2016
20
20כביש
348
12
5
1.25
1.25
1.25
1.25שדרוג
מערך
התאורה13
0.5
0.5שילוט
תיירותי14
2
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
,שיווק
אירועים
ותרבות
15
150.5
14.4
23.65
30.65
34.15
47.65סה"כ
ראש
הממשלה
מנחה:
.א
המנהל
הכללי
של
משרד
ראש
הממשלה,
ביחד
עם
הגורמים
הנוגעים
בדבר
יגיש
לראש
הממשלה
הצעה
בדבר
גיוס
כספי
תרומות
לשיקום
קבר
הרמב"ם
בטבריה.
.ב
המנהל
הכללי
של
משרד
ראש
הממשלה,
ביחד
עם
הגורמים
הנוגעים
בדבר
יגיש
לראש
הממשלה
הצעת
תכנית
לפיתוח
אתר
הצליינות
הנוצרית
בכפר
נחום.
הנוסח
המחייב
של
החלטות
הממשלה
הינו
הנוסח
השמור
במזכירות
הממשלה.
הנוסח
המחייב
של
הצעות
חוק
ודברי
חקיקה
הנזכרים
בהחלטות
הינו
הנוסח
המתפרסם
ברשומות.
החלטות
תקציביות
כפופות
לחוק
התקציב
השנתי.
3/3