חומר רקע
משרד מבקר המדינה פנימי
תקנות
( מבקר המדינה מתכונת
ל דיווח
על
"תיקון ליקויים), התשע
ו-
6
201
בתוקף סמכותי לפי סעיף21ב(ד) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-
1958
:[נוסח משולב] (להלן
החוק), ובאישור הוועדה ל ענייני ביקורת המדינה של הכנסת, אני קובע
תקנות
:אלה
1.
הגדרות
""גוף מבוקר-
כמשמעותו בסעיף9
;לחוק
"הוועדה "
-
;הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
""המועד הקובע-
כהגדרתו בסעיף28
()(א1
;) לחוק
""ועדת המשנה- ועדת משנה של הוועדה, כמשמעותה ב סעיף17
לחוק;
""ליקויים והמלצות- ממצאי הביקורת, הליקויים שהועלו בביקורת,
לרבות
פגיעות בחוק ,
,בטוהר המידות, בניהול התקין ,או בעקרונות החיסכון והיעילות והמלצות מבקר המדינה
לתיקונם;
""ראש הגוף המבוקר
, "ראש צוות לתיקון ליקויים" ו""צוות לתיקון ליקויים -
כמשמעותם
בסעיף21א לחוק.
2.
הליקויים וההמלצות המרכזיים
(א ) מבקר המדינה
יקבע את
ה
ליקויים
המרכזיים
וההמלצות המרכזיות
המפורטים בכל דין
וחשבון או חוות דעת שהכין (להלן - ה
ליקויים הו
המלצות ה
מרכזיים).
)(ב לא יאוחר מהמועד הקובע
י
שלח
מבקר המדינה לראש הגוף המבוקר העתק של הדין
וחשבון או של
חוות הדעת, בצירוף
מסמך המפרט את ה
ליקויים ו
ה
המלצות המרכזיים ;
אם מדובר בגופים המבוקרים לפי סעיפים9(1
( ) או2) לחוק,
ישלח מבקר המדינה גם
לראש הממשלה העתק של
המסמך המפרט את ה
ליקויים ו
ה המלצות
ה מרכזיים
כאמור.
3.
מתכונת ה דיווח
למבקר המדינה
(א )
,ראש הגוף המבוקר ידווח בכתב למבקר המדינה,עם העתק לוועדה
על החלטות הצוות
לתיקון ליקויים בדבר
הדרכים ל
תיקון הליקויים המרכזיים
ויישום ההמלצות
המרכזיות
, מועד
י התיקון והיישום ו בדבר הגורם בגוף המבוקר האחראי לתיקון או
ליישום.
הדיווח
יתבצע
במועדים הקבועים בסעיף21
.ב(א) לחוק
)(ב
וח יו הד
על תיקון
ה
ליקויים המרכזיים
ויישום
ה המלצות המרכזיות
יוכן על פי ה מתכונת
המפורטת בתוספת הראשונה ויכלול
פירוט
לגבי כל ליקוי
והמלצה בנפרד;
ראש הגוף
המבוקר רשאי לצרף
וח יו לד
מסמכים לאימות הנתונים
שנכללו בו.
(ג )
ראש הגוף המבוקר ידווח
למבקר המדינה ,בכתב,
,עם העתק לוועדה
על החלטות הצוות
לתיקון הליקויים בנוגע
ל ליקויים המלצות
שלא הוגדרו כ
מרכזיים;
הדיווח יתבצע
במועדים הקבועים בסעיף21ב(א) לחוק;
ראש הגוף המבוקר רשאי לצרף
לדיווח האמור
מסמכים לאימות
החלטות הצוות לתיקון ליקויים.
- 2 -
משרד מבקר המדינה
(ד) דיווחים לפי תקנה זו יומצאו למבקר המדינה באחד או יותר מהאמצעים המפורטים
להלן, על פי קביעת המבקר: בדואר, בדואר האלקטרוני או באמצעים מקוונים , ואולם
לעניין דין וחשבון או חוות דעת שלא פורסמו לפי סעיף17
לחוק יחולו על המצאת
הדיווח כאמור כללי אבטחת מידע שיקבע הממונה על ה ,ביטחון במשרד מבקר המדינה
כמשמעותו בסעיף22
.א לחוק
(ה )
החליט
הגוף
המבוקר
על
דחיית תיקונו של ליקוי, כאמור בסעיף21
,א(ד) לחוק
י צרף
ווי לד ח לפי תקנה זו
את אישורו של ראש הגוף המבוק ר
לדחיית התיקון ; אישור כאמור
יהא ערוך
במתכונת הקבועה בתוספת השנייה.
(ו )
האחריות לתוכנו
ולאמ
ית
ותו
של המידע
המדווח למבקר המדינה תוטל ע ל הגוף
המבוקר.
4.
דיווח
ים נוספים
)(א דרש מבקר המדינה מגוף מבוקר דיווח נוסף לפי סעיף21ב(ג) לחוק
, י
תבצע
הדיווח
באמצעים וב
מתכונת המפורט
ים ב
תקנה 3 על פי קביעת המבקר.
)(ב
מבקר המדינה רשאי לקבוע את
המועד להגשת הדיווח הנוסף ,
ובלבד
שלא יפחת מ-
15
ימים
ממועד הדרישה.
5.
פומביות הדיווח למבקר המדינה
)(א דיווחי
הגופים המבוקרים
בדבר תיקון ה
ליקויים המרכזיים ו
יישום ה
המלצות המרכזיות
שהוגשו למשרד מבקר המדינה
על פי
תקנה 3
)(א
ו-
)(ב ותקנה 4
)(א יפורסמו באתר
האינטרנט של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.
)(ב
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מבקר המדינה שלא לכלול בדיווח המפורסם
ביטויים המופיעים בו אשר ננקטת בהם שפה בוטה,
.מתלהמת או פוגענית
(ג
) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על דיווחים המת ייחסים לדין וחשבון, חוות דעת או
חלקים מהם שלא פורסמו לפי סעיף17
.לחוק
(ד )
ראש גוף מבוקר רשאי להגיש
לוועד
ת המשנה,, עם העתק למבקר המדינה
בקשה שלא
לפרסם
דיווח או חלקים ממנו,
מן הטעמים המנויים בסעיף17
.(א) לחוק
)(ה החליטה ועדת המשנה, לבקשת הגוף המבוקר ובה תייעצות עם המבקר, כי דיווח או
חלקים ממנו
לא יפורסמו, מן הטעמים המנויים בסעיף17
(א) לחוק, לא יחולו לעניין
דיווח זה
.)או חלקים ממנו הוראות תקנת משנה (א
(ו)
בשים לב לצורך לשמור על ביטחון המדינה, רשאי המבקר, לאחר שה ממשלה
הביא
ה
לפניו נימוקים סבירים להנחת דעתו, להחליט כי דיווח שנמסר לו או חלקים ממנו לא
- 3 -
משרד מבקר המדינה
.יפורסמו
6.
תחילה
)(א
תחילתן של תקנות אלה
שלושים יום מ
מועד פרסומן.
)(ב
על אף האמור
בתקנת משנה
(א), לא יורה מבקר המדינה על חובת דיווח באמצעים
מקוונים
כאמור בתקנה3(ד)
אלא לאחר שחלפו90
ימים מיום שמבקר המדינה
פרסם ברשומות הודעה בדבר
הפעלת
ם של אמצעי
ם אלה.
תוספת ראשונה
(
תקנה3(ב))
:הגוף המבוקר
שם ראש הגוף המבוקר ותפקידו:
שמות
ראש הצוות לתיקון ליקויים וחברי הצוות ותפקידיה
ם:
/הדוח
חוות הדעת
ומסגרת
ה
פרסום:
כותרת הליקוי
או
ההמלצה
תיאור
הליקוי
או
ה
המלצ
ה
תאריך
הדיון
החלטת הצוות
בדבר פעולות
ל תיקון הליקוי
ל או יישום
ההמלצה
המועד
לתיקון
הליקוי
או
ל יישום
ההמלצה
פרטי האחראי
לתיקון הליקוי
או
ל
יישום המלצה
עדכון מצב/: תוקן
לא תוקן/ תוקן
/חלקית בהליכי
/תיקון
נדחה/ אחר
__________________________ :חתימת ראש הגוף המבוקר
______________:תאריך
תוספת שנייה
(תקנה 3(ה))
החלטה בדבר דחיית תיקונו של ליקוי
הדוח/חוות הדעת ומסגרת הפרסום.................................................................
......................
שם
ראש הגוף המבוקר ותפקידו
.........................................................................
.................
שם ראש
ה
צוות לתיקון ליקויים ותפקידו
..............................................................
................
שמות
חברי הצוות לתיקון ליק
ויים ותפקיד
ם יה
..........................................................
...........
.............................................................................................................................
............
..................................
.......................................................................................................
החלטנו לדחות את
תיקון
הליקוי
או את יישום
ההמלצה שלהלן:
- 4 -
משרד מבקר המדינה
.........................
......................................................................
..........................................
.............................................................................................................................
............
ה
נימוק
ים ל
דחיי
ת
תיקון הליקוי או
ל
יישום ההמלצה:
.........................................
................................................................................................
......................................................................................................................
...................
.............................................................................................................................
...
.........
..............................................................אישור ראש הגוף המבוקר...............
.......................
שם ראש הגוף המבוקר, תפקיד
ו ,
חתימתו.............................................
..........
.................... תאריך.....