חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים תקציב פיתוח ,ירושלים בקשה מספר 029 - 79 מספר פניה לועדה: 260 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2016 שר התחבורה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת כך, על בהתאם לסעיף וו לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 - פיתוח התחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם תקצוב של סך 300,0000 אלפי ש׳׳ח בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה לפי הפירוט הבא: .ו של סך 85,000 אלפי ש״ח עבור סל פרויקטים קטנים. מדובר בתקציב באמצעותו מבצעת הרכבת פרויקטים עבור שיפור השירות לצרכן. בין הפרויקטים המנויים: שדרוג תחנות קיימות, הרחבת חניונים, שדרוג מערך הכרטוס ועוד. בין התחנות שצפויה הרכבת לשדרג מתקציב זה: תחנת השלום, תחנת בת גלים, תחנת חדרה ותחנת חוף הכרמל. 2. של סך65,000 אלפי ש״ח עבור הזמנות תחנות השנאה במסגרת פרויקט החשמול, פרויקט קיים שאומדנו ו סו מיליארד ש״ח. מדובר בתחנות שימוקמו לאורך המסילה ויבצעו את המרת המתח הנדרשת. הזמנת התחנות נדרשת בהתאם לקצב הביצוע של הפרויקט. 3. של סך40,000 אלפי ש״ח עבור מתחמי דיור ואחזקה לרכבת ישראל. מתקנים אלו צפויים לשרת את הציוד הנייד של הרכבת. ברבעון השני של השנה הנוכחית אושרה הגדלת הציוד הנייד לרכבת, בין השאר לאור הגידול בפועל בכמות הנוסעים ברכבת. 4. של סך40,000 אלפי ש״ח עבור פרויקט החלפת מערכת הבטיחות של רכבת ישראל )פרויקט ה- ETCS .( במסגרת הפרויקט מתבצעת החלפה של מערכת התקשורת והבטיחות כלל של הרכבות באומדן כולל של 2.40 מיליארד ש״ח. פרויקט זה צפוי לשפר משמעותית את רמת הבטיחות ברכבת ועל ידי כך יאפשר את הגדלת התדירות של הרכבות בשיעור ניכר. כה עד פורסם מכרז תדרי הרדיו ומכרז התשתית צפוי לצאת כבר בחודש הקרוב. בעקבות התקדמות הפרויקט בקצב מהיר משהיה צפוי בעת בניית התקציב, נדרשת כעת הגדלה של תקציב התכנון לפרויקט עבור המכרזים הבאים. 5. של סך40,000 אלפי ש״ח עבור פרויקט הקו המהיר מירושלים לתל אביב. נדרשת כעת תוספת תקציב בהתאם להתקדמות העבודות בפרויקט. מטרת השינוי התקציבי: ביצוע שינויים פנימיים עבור פרויקטים קיימים של רכבת ישראל המאושרים בתכנית הפיתוח ובהתאם לצפי ביצוע עדכני. השפעה כוח על אדם: אין. בכבוד רב, אודי אדירי :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב חשב משרד התחבורה קצין תקציבים תחבורה רפרנט תחבורה תקציב פיתוח תחבורה בקשה מספר 029־79 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל אגף-האוצר התקציבים תאריך 07/12/2016 :שעה 14:14:13 :דף 1 בקשה לשינוי: שינוי פנימי תאריך הבקשה: 07/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0260 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 41.829.807 41.829.807 704.000 704.000 16.051.005 16.051.005 מ­ ל­ פיתוח התחבורה79 305,000 16.817.303 16.817.303 200,000 200,000 5.095.353 5.400.353 מ­ ל­ תחבורה ציבורית7950 305,000 7.004.000 7.004.000 200,000 200,000 2.394.250 2.699.250 מ­ ל­ רכבות כבדות795001 -100,000 10.161.504 10.161.504 458.000 458.000 5.272.672 5.172.672 מ­ ל­ כבישים7951 100,000־7.997.504 7.997.504 290.000 290.000 4.377.662 4.277.662 מ­ ל­ כבישים בין־עירוניים795101 205,000־14.796.000 14.796.000 46.000 46.000 5.629.480 5.424.480 מ­ ל­ תמיכות בתחבורה7955 205,000־14.796.000 14.796.000 46.000 46.000 5.629.480 5.424.480 מ­ ל­ תמיכות בתחבורה ציבורית795501 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.