החלטות ועדה

סימוכין:02677716 ירושלים,כ"ב בסיון, התשע"ו 28/06/2016 הקופה הסודית סעיפי התקציב שאינם מנוצלים ע"י המשרדים וסעיפי התקציב שמנוצלים במאות אחוזים. הוועדה בראשות ח"כ סתיו שפיר דנה היום בנושא: הקופה הסודית סעיפי התקציב שאינם מנוצלים ע"י המשרדים וסעיפי התקציב שמנוצלים במאות אחוזים. בדיון עלתה הבעיה של תכנון התקציב וניהולו על בסיס נתוני אמת, ע"י המשרדים ואופן ניצולו, המצאות עודפים מחוייבים בסוף שנה והעדר הנחיות לגבי כסף שלא נוצל. לכן עלה הצורך להעמיד כלי עבודה יעיל בפני פקידי ממשלה, יחידות תכנון סמנכ"לים ומנכ"לים לצורך בקרה על מימוש התקציב בפועל וכן להעמיד הנתונים לטובת הציבור. תומר לוטן מהמרכז להעצמת האזרח, הציג את אתר "ניצולת התקציב" המאפשרת גישה פשוטה לנתוני תקציב המדינה משנת 1992 ועד שנת 2014, על סמך נתונים שמפורסמים באתר החשבת הכללית באוצר בקבצי אקסל. האפליקציה מאפשרת בקרה על מימוש התקציבים בפועל מידי שנה, שכן האתר מציג נתונים והיסטוריית נתונים לפי שנה על התקציב המקורי, לאחר הסתות, ביצוע בפועל, ביצוע מתקציב מקורי, ביצוע מתקציב לאחר הסתות, ועד רמת מספר תקנה. עוד ציין לוטן כי נתוני התקציב לשנת 2015 לא מפורסמים ולמרות פניות חוזרות ונשנות לא התקבלה תשובה מתי יפורסמו. כמו כן, ציין כי באפליקציה נאלצים להשתמש בשפת ספר התקציב, דבר המגביל את יכולות החיפוש רק בהתאם לשם הסעיף שנתנו המשרדים. דבר נוסף, עם תחילת התהליך באוצר לצמצום סעיפי התקציב, במידה וחל שינוי במבנה הסעיפים משבש ופוגע ברצף הסטורי. יו"ר הוועדה, ח"כ שפיר ציינה כי יש כשל בניהול התקציב שגורם לחוסר יכולת לדעת כיצד מנצלים המשרדים את תקציבם על פני השנים, וכי משרד האוצר לא בוחן כמה מהסעיפים נוצלו. אנו רואים תוכניות שיש בהן תת ניצול של התקציב או ניצול יתר. יש פער גדול בין בין הניצול תקציבי לבין התכנון כאשר מתוך 4,200 תקנות יש 730 תקנות בהן נעשו הסתות תקציביות בחמש שנים האחרונות. להלן מסקנות הוועדה: • משרד האוצר מתבקש לפרסם נתוני ניצול התקציב לשנת 2015 כפי שמופיעים במערכת מרכבה, המאפשרת גישה לבחינת הסטוריה של תקנה כדי לדעת איזו העברה תקציבית נעשתה. • אגף החשכ"לית במשרד האוצר מתבקש לפרסם נתוני מרכבה כדי להתגבר על בעיות בתכנון תקציבי ואופן נצולו ולאפשר הרשאה לח"כים למערכת מרכבה, כדי לדעת איך מנוצלים הסעיפים בתוך התקציב. • משרד הבריאות מתבקש לפרסם דוח חציוני ולהעבירו לוועדה וכן תוכניות עבודה מול ביצוע בפועל. • מרכז המחקר והמידע בכנסת מתבקש להכין הסקירה השנתית לגבי העברות תקציביות וניצול תקציבי של השנים 2014 2015 וכן לבחון העודפים המחוייבים- ברגע שיתפרסמו נתוני החשבות הכללית לשנת 2015. כמו כן, מתבקש לברר כמה רזרבות משנת 2014 הועברו לשנת 2015, ולהשלכות התקציב הדו שנתי הצפוי על יכולת התכנון והניצול. כל טוב, בת שבע פנחסוב מנהלת הוועדה