חומר רקע
לכבוד
ח"כ אלי אללוף
יו"ר ועדת
הרווחה
כנסת ישראל
13
בדצמבר2016
הנדון : ה
מצב ה
כלכלי באור שלום
–נתוני
ם ובקשות
לח"כ אללוף,שלום רב
.תודה על עזרתך בכינוס הוועדה
מצ"ב חומר רקע:למשתתפים
1.
תקציר מנהלים
2.
אוד
ות הארגון
3.
תת התקצוב של
משרד הרווחה
4.
בקש
ותינו
5.
צעדים שנ
נקטו
בכבוד רב,
לאה גולן, מנכ"ל
העתק:
ח"כ קארין אלה,רר כנסת ישראל
תקציר מנהלים
הארגון
אור שלום הוא
הארגון הגדול בישראל ה
מספק
.מענה לילדים שהוצאו מביתם על ידי רשויות הרווחה
הארגון מטפל ב-
1,200
ילדים ומעסיק400
עובדים (מתוכם120
עובדים סוצי
אליים) בתקציב של כ-
75
מיליון₪
.
אור שלום מאמינה בטיפול באמצעות מסגרות משפחתיות, קטנות ואינטימיות. זוהי התפיסה המקצועית
מזה35
שנים והיא.נמצאת בהלימה עם מדיניות המשרד ועם המקובל בעולם ובספרות המחקרית
הארגון הוא מלכ"ר אשר90%
.מתקציבו מגיע ממשרד הרווחה
סיבות למצב הכלכלי הנוכחי
ההתמחות של אור שלום במסגרות קטנות (משפחתונים, פנימיות קטנות) בעידוד כל הגורמים המקצועיים
.מעלה את ההוצאות פר ילד
בפועל
נוצר לאורך השנים תת-
תקצוב מובנה מתמשך של המשרד בסדר גודל של מיליוני ₪
בשנה בגלל
.המסגרות הקטנות
גידול
משמעותי בהיקף הפעילות בשנים האחרונות
.גורר גידול חד בפער התקצוב
גיוס התרומות
נועד להשקעה ביל דים
מע
ל ומעבר למה שמתקצב משרד הרווחה
, ולא להשלמת
חסרים
מובנים.
עיכובים חוזרים ונשנים בהעברת כספים שאין עליהם מחלוקת כתוצאה מבירוקרטיה של המשרד מול
.הרשויות המקומיות, ללא קשר לאור שלום
.שחיקה בתעריפים לעומת מסגרות גדולות שקבלו תוספות שונות במהלך השנים האחרונות
בקשותינו
1.
הכרה במודל המקצועי של אור שלום ו
תקצובו בהתאם.
2.
סיוע מיידי חד פעמי של6
מיליון ₪
- השלמת תת-
תקצוב מובנה
של השנתיים האחרונות בלבד.
3.
חיסול החוב השוטף הקיים של1.2
מיליון.₪
4.
חיסול הבירוקרטיה בתשלומים החודשיים הפוגעת בילדים ובמשפח ות: תשלום הועדות מיידי עם קליטת
הילד:
I.
בליווי הצהרה מתועדת
II
.
ללא המתנה להשלמת הדיווח מהרשות המקומית
5.
שיפור התקצוב השנתי השוטף החל
מ-
1-1-2017
:
I.
לתוכנית המ
עונות: תוספת של 5
מיליון ₪
לשנה
II
.
לפנימית בית גו
לדשמידט: תוספת של
500
אלף ₪
.לשנה
'חלק א–
אורשלום– רקע
אודות
הארגון
אור שלום הוא
הארגון הגדול בישראל ה
מספק
.מענה לילדים שהוצאו מביתם על ידי רשויות הרווחה
הארגון
מטפל ב-
1,200
ילדים ומעסיק400
עובדים (מתוכם120
)עובדים סוציאליים בתקציב שנתי
של
כ-
75
מיליון₪
.
ה
פתרונות לילדים כוללים משפחות אומנה רגילה וטיפולית ,מעונות משפחתיים בפריסה ארצית ופנימיות
פוסט-א
שפוזיות קטנות לאוכלוסיית קצה.
אור שלום מאמינה בטיפול
באמצעות מסגרות משפחתיות ,קטנות ואינטימיות.
זוהי התפיסה המקצועית
מזה35
שנים ו היא נמצאת בהלימה עם מדיניות
משרד הרווחה ו
עם ה
מקובל בעולם ובספרות המחקרית.
תוכנית המעונות,
הכוללת21
מעו נות משפחתיים מאילת ועד
הרצליה,
.היא הגדולה מסוגה בארץ
אור שלום זכ
ת
ה בפרס "אשלים" על תרומת
ה
המקצועית לאומנה הטיפולית וכן באות המתנדב מנשיא
.המדינה
אור שלום זכאית
גם בשנת2016
ל"תו מידות" לאפקטיביות
במגזר השלישי.
הדגשים כספיים
הארגון הוא מלכ"ר אשר90%
.מתקציבו מגיע ממשרד הרווחה
נתוני השנים האחרונות
מצביעים על גידול
משמעותי
במספר הילדים המופנים אלינו ע"י שירותי
הרווחה.
הפעילות עבור משרד הרווחה רובה ככולה גרעונית
עקב תת-
תקצוב
ר
ב שנתי מתמשך של המשרד.
גיוס התרומות
נועד להשקעה ביל דים מעל ומעבר למה שמתקצב
ה
משרד
, ולא להשלמת חסרים מובנים.
)הוצאות הנהלה וכלליות (תקורות
ירדו
בשנת2015
ל-
9.8%
(לעומת12.4%
.)המותרים ע"י חשכ"ל
ה
סיבות למשבר הנוכחי
ההתמחות של אור שלום במסגרות קטנות (משפחתונים, פנימיות קטנות) בעידוד כל הגורמים המקצועיים
.מעלה את ההוצאות פר ילד
בפועל נוצר לאורך השנים
תת-
תקצוב מובנה מתמשך של המשרד בסדר גודל של מיליוני ₪
בשנה בגלל
המסגרות הקטנות
)(ראה נתונים למטה.
עיכובים חוזרים ונשנים בהעברת כספים שאין עליהם מחלוקת,
כתוצאה מבירוקרטיה של המשרד מול
הרשויות המקומיות, ללא קשר לאור שלום.
גידול משמעותי
בהיקף הפעילות בשנים האחרונות., הגורר גידול חד בפער התקצוב
מדוע לכאורה
רק באור
?שלום
בעיית תת התקצוב והפיגור בתשלומים אינה אופיינית רק לאור שלום. העובדה שאור שלום הנו הארגון
.הגדול ביותר מחריפה את הבעיה
התמחות.במסגרות קטנות, בהיקף ובפריסה ארצית שאינה דומה לאף ארגון בתחום ההוצאה החוץ ביתית
שחיקה בתעריפים לעומת מסגרות גדולות שקבלו תוספות שונות במהלך השנים האחרונות.
.עלויות הריבית גבוהות בגין עיכובי תשלומים של המשרד
חלק
ב '
–
ה תת
תקצוב של משרד הרווחה
1
–
שיטת
התקצוב של המשרד גור
מ ת ל
גרעון מובנה ב
מסגרות קטנות
מעונות פנימיות סה"כ
הוצאות בהתאם לדרישות משרד הרווחה
23,528
6,107
29,635
כיסוי הוצאות ע"י המשרד
21,036
5,806
26,842
גרעון שנתי מובנה
2,492
301
2,793
נתוני משרד הרווחה באלפי ₪
על פי ניתוח של רו"ח
ברייטמן אלמגור זוהר
גרעון מובנה זה מחושב לפי דרישות המשרד בלבד בלא קשר לזהות הארגון המפעיל וללא תקורות.
דוגמאות לתת תקצוב של ילדי הפנימיות:
ציוד
וביגוד
שיעורי
עזר
נסיעות
לב"ס
פסיכולוג שכ"ד חוגים אירוח
תקצוב משרד
הרווחה
264
64
185
174
820
197
28
הערכת עלות
ריאלית
350
240
200
600
1,200
200
195
₪לילד לחודש
פעילויות שאינן מתוקצבות כלל ע"י המשרד:
טיול שנתי (דרישת חובה ,)בר מצווה ,מחנה (קיץ, סוכות, חנוכה ופסח) לילדים חסרי עורף משפחתי ,הדרכה
לכישורי
.חיים ועוד
2
- ה תקצוב בפועל באור שלום
גרעוני
עוד
יותר
מגזר
תקצוב משרד
ה
רווחה
עלות בפועל גרעון
שנתי
תת תקצוב משרד
%
ילדים
מעונות
19,720
25,117
-5,397
-21%
185
פנימיות (
*
)
6,046
7,301
-1,255
-17%
37
אומנות
31,432
32,281
-849
-3%
990
סה"כ
57,198
64,700
-7,502
-12%
1,212
נתוני2015
באלפי₪
(*) בספטמבר2016
הקטין המשרד את תעריפי הפנימיות בניגוד להבטחתו
ו הביא את
הגרעון השנתי ל
כ-
1.8
מיליון
.₪
העלות בפועל כוללת תקורות אשר בשנת
2015
היו נמוכות במיוחד ועמדו על
9.8%
בלבד.
'חלק ג- בקשותינו
1.
הכרה במודל המקצועי
של אור שלום.ותקצובו בהתאם
2.
סיוע מיידי ח ד פעמי של6
מיליון ₪
- השלמת תת-
תקצוב מובנה.של השנתיים האחרונות בלבד
3.
חיסול החוב השוטף הקיים של1.2
מיליון ש"ח
4.
חיסול הבירוקרטיה בתשלומים החודשיים הפוגעת בילדים ובמשפח ות: תשלום הועדות מיידי עם קליטת
: הילד
I.
בליווי הצהרה מתועדת
II
.
ללא המתנה להשלמת הדיווח מהרשות המקומית
5.
שיפור התקצוב השנתי השוטף החל מ-
1-1-2017
:
I.
לתוכנית המעונות: תוספת5
מיליון ₪
לשנה
II
.
לפנימית בית גולדשמידט: תוספת500
אלף ₪
.לשנה
'חלק ד- צעדים שננקטו ע"י אור שלום
ת הליכי
התייעלות
2015-2016
)(ראה טבלה
ניתוח עליה
בהוצאות שכר
ניתוח תזרימי הסטורי
שכירת שירותי חברת רו"ח הידועה ברייטמן אלמגור זוהר
לבחינה כלכלית של הארגון.
תהליכי התייעלות2015-2016
סעיף הערות וא
מדן חסכון שנתי
אלפי ש"ח
סגירת מעון בחיפה ומיקוד גיאוגרפי
בוצע באוגוסט2015
150
סגירת מעון באבו גוש
בוצע בנובמבר2015
150
פרידה משני מנהלי אשכולות בתוכנית המעונות
בוצע בנובמבר2015
397
צמצום כ"א במטה
בוצע בנובמבר2015
110
מעון רעות- צמצום גרעון בי"ס בליווי רו"ח מומחה
משנת תשע"ו ספטמבר2015
500
מעבר לרכש מזון מרכזי מקוון
בוצע מאפריל2016
200
צמצום
הוצאות מח' פיתוח משאבים וקשרי קהילה
החל בינואר2016
250
חשבות שכר חשבת פנים במקום חילן
192
מנהל מערכות מידע
משרה במקום פרילאנסר
264
י הת
יעלות בהוצאות הסעות באשכול אילת
החל מינואר2016
60
י הת
יעלות בהוצאות הסעות באשכול באר שבע
החל בדצמבר2015
50
התייעלות שמירה ברעות
החל מאפריל2016
180
איסור משיכת יתר בחשבונות
החל מינואר2016
12
שינוי תוכנית התקשרות עם מפעילי התקשורת
בוצע באפריל2016
36
שינוי במדיניות החזר הוצאות נסיעה
בוצע באוקטובר2016
50
מעבר לספק דלק חדש
בוצע בנובמבר2016
30
קיצוץ בשכר
הנהלה
בוצע מאוגוסט2016
200
סה"כ אומדן
2,831