חומר רקע

PDF 27,716 תווים המסמך המקורי ↗

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף תקציבים הממונה על התקציבים ו׳ בכסלו התשע״ז 6 בדצמבר 2016 .תק 10641־2016 מספר פניה לוועדה: 9004 , 235 עד238 252 עד253 לכבוד ח״ב משה גפני יו״ר ועדת הכספים של הכנסת :הנדון שינויים ביז סעיפים בת?ציב לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,835,880 אלפי שקלים חדשים מסעיפי תקציב המשרדים השוגים, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,835,880 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 15 - משרד הביטחון, בהתאם לסעיף 12 ( )א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 . השינויים כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: פנייה זו נועדה להעביר סכום של 1,835,880 אלפי ש״ח לתקציב משרד הביטחון, זאת בהמשך לסיכום התקציבי בין משרד האוצר ומשרד הביטחון מיום 24 בנובמבר 2015 . הסברים נוספים יינתנו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. מרבית הסכום האמור ימומן באמצעות שימוש ברזרבות לעמידה ביעד ההוצאה וברזרבות להתייקרויות לשנת 2016 )להלן - ״רזרבות לעמידה ביעדים הפיסקאליים״( בהיקף של 957,814 אלפי ש״ח. הרזרבות לעמידה ביעדים הפיטקאליים מתוקצבות, מידי שנה, בבסיס התקציב של הסעיפים השונים, וככל שיש צורך, משמשות את משרדי הממשלה השונים לצורך התמודדות עם צרכים תקציביים אשר אינם היו ידועים בעת הנחת התקציב בכנסת. ,בנוסף הן משמשות את הממשלה לצורך מימון מחויבויות תקציביות במשרדי ממשלה אתרים, שלא היו ידועות בעת הנחת התקציב בכנסת. כך למשל, כשנות תקציב קודמות רזרבות כאמור שימשו, בין היתר, למימון עלויות שנוצרו בגין מבצע איתך,-׳צוק יישום מסקנות הוועדה לשינוי כלכלי־חברתי )ועדת טרכטנכרג( ומימון הגדלת תמלוגים לניצולי שואה)דו״ח דורנר(. בהתאם לאמור לעיל, במסגרת פנייה זו מוצע להעביר את הרזרבות לעמידה ביעדים הפיסקאליים לתקציב משרד הביטחון. כמו של סך כן, כ־ססס ,500 אלפי ש״ח מהסכום האמור יועמד לרשות תקציב הביטחון עקב דחייה של פעולות בתחום התקשורת שמועד תחולתן הוסט אל מעבר לשנת התקציב הנוכחית. בנוסף, הסכום האמור ימומן באמצעות שימוש ביצוע-בתתי בתקציב משרדי הממשלה לשנת הכספים 2016 . :העתק מבקר המדינה החשב הכללי חשב משרד רפרנט משרד דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:06 :דף 3 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה01 נשיא המדינה ולשכתו -1,636 132 64.0 800 71,190מ נשיא המדינה ולשכתו01 132 64.0 800 69,554ל -1,636 1,636מ רזרבה0152 ל -1,636 1,636מ רזרבה015201 ל דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:06 :דף 4 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה04 משרד ראש הממשלה -46,978 14,310 840.0 1,200,900 14,651 2,559,710מ משרד ראש הממשלה04 14,310 840.0 1,200,900 14,651 2,512,732ל המשרד לפיתוח הנגב0463 -5,296 647 4.0 591,708 369,473מ והגליל 647 4.0 591,708 364,177ל -5,296 5,296מ רזרבות046304 ל -41,682 45,739מ רזרבות0470 4,057ל רזרבה לעמידה במגבלה047001 -41,682 45,739מ הפיסקאלית 4,057ל דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:07 :דף 5 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה05 משרד האוצר -73,733 18.492 18.492 5.566.0 5.566.0 333.133 333.133 3,078,079 3,004,346 מ ל משרד האוצר05 -73,733 73,733מ ל מ ל רזרבה למשרד האוצר0553 -73,733 73,733רזרבה055301 דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:07 :דף 6 השינוי 06 משרד הפנים הוצאה הוצאה מותנית הרשאה להת שיא כח אדם עב״צ הוצאה הוצאה מותנית הרשאה להת שכ״א עב״צ 06משרד הפנים-מ 418,027 -ל 411,640 1.400 1.400 450.0 31,070 450.0 31,070 3.045 3.045 -6,387 0621הבחירות ברשויות המקומיות-מ 31,688 -ל 31,218 270 2.0 270 2.0 -470 062102מימון מפלגות רשויות מקומיות-מ 16,158 -ל 15,688 -470 0629רזרבות5,917מ -ל -5,917 062901רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית5,917מ -ל -5,917 דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:07 :דף 7 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה07 המשרד לביטחון הפנים -13,817 39,411 35,085.0 3,200,989 1,090,939 15,647,607מ משרד לביטחון פנים07 39,411 35,085.0 3,200,989 1,090,939 15,633,790ל -1,607 115.0 5,000 78,490מ הרשות להגנה על עדים0755 115.0 5,000 76,883ל -979 115.0 32,627מ שכר075501 115.0 31,648ל -628 5,000 45,863מ קניות075502 5,000 45,235ל -6,240 84 2,879.0 119,000 394,710 1,046,993מ כבאות והצלה0760 84 2,879.0 119,000 394,710 1,040,753ל -6,240 6,240מ רזרבה - כבאות076003 ל -5,970 2,502 8,602.0 997,330 222,183 3,327,788מ שירות בתי הסוהר0770 2,502 8,602.0 997,330 222,183 3,321,818ל -5,970 493,267מ גמלאות שב״ס077003 487,297ל דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:07 :דף 8 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה08 משרד המשפטים -57,094 38.746 38.746 5.423.0 5.423.0 969.693 969.693 3,751,697 3,694,603 מ ל משרד המשפטים08 -57,094 57,094מ ל רזרבה0856 -57,094 57,094מ ל רזרבות085601 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:07 :דף 9 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה09 משרד החוץ -49,036 1.574 1.574 994.0 994.0 77.471 77.471 2,050,041 2,001,005 מ ל משרד החוץ09 -49,036 49,036מ ל מ ל רזרבות0960 -49,036 49,036רזרבה להתיקרויות096001 דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:07 :דף 10 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה10 מטה לביטחון לאומי -1,360 784 7.0 71,240מ מטה לביטחון לאומי10 784 7.0 69,880ל -1,360 1,360מ רזרבות1052 ל -1,360 1,360מ רזרבה105201 ל דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:07 :דף 11 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה12 גמלאות ופיצויים -984 678.396 678.396 15,158,388 15,157,404 מ ל גמלאות ופיצויים12 -984 984מ ל רזרבה1220 -984 984מ ל רזרבה122001 דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:08 :דף 12 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה13 הוצאות שונות -17,378 -17,378 -3,714 -878 -7,086 -5,700 2.158.010 2.140.632 2.158.010 2.140.632 60,733 57,019 1,193,469 1,192,591 331,481 324,395 102,361 96,661 מ ל מ ל מ ל מ ל מ ל מ ל הוצאות שונות הוצאות שונות הקלות במיסים הוצאות שונות שיפוי רשויות מקומיות מימון הכח הרב לאומי 13 1301 130103 130105 130110 130119 דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:08 :דף 13 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה14 בחירות ומימון מפלגות -4,357 192 192 214,705 210,348 מ ל בחירות ומימון מפלגות14 -4,357 4,357מ ל רזרבות1490 -4,357 4,357מ ל רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית 149001 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:08 :דף 14 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה16 הוצאות חירום אזרחיות -14,492 45.0 45.0 200,000 200,000 846,826 832,334 מ ל הוצאות חירום אזרחיות16 -14,492 14,492מ ל רזרבה1618 -14,492 14,492מ ל רזרבה161801 דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:08 :דף 15 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה17 תאום הפעולות בשטחים -1,817 240.0 255,889 191,596מ תאום הפעולות בשטחים17 240.0 255,889 189,779ל מנהלת תיאום הפעולות1732 -1,263 300 54,263מ בשטחים 300 53,000ל -1,263 300 54,263מ מפקדה173201 300 53,000ל מפקדת תיאום וקישור חב׳1733 -554 32.0 600 15,694מ עזה 32.0 600 15,140ל-..- -254 32.0 8,560מ שכר אזרחים173302 32.0 8,306ל -300 300מ פעולות173303 ל דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:08 :דף 16 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה18 הרשויות המקומיות -131,201 1.353.930 1.353.930 5,660,606 5,529,405 מ ל רשויות מקומיות18 -131,201 131,201מ ל מ ל רזרבות1890 -131,201 131,201 רזרבה להתייקרויות + רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה 189001 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:08 :דף 17 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה24 משרד הבריאות -19,940 15,282 10,340.0 1,635,755 4,668,017 30,149,979מ משרד הבריאות24 15,282 10,340.0 1,635,755 4,668,017 30,130,039ל -7,381 1,906 1,239.0 73,500 153,581 948,578מ משרד ראשי2402 1,906 1,239.0 73,500 153,581 941,197ל -7,381 7,976מ רזרבה להתייקרות240241 595ל -12,559 1,550 522.0 12,566מ עתודה להסכמי תקינה2431 1,550 522.0 7ל -12,559 1,550 522.0 12,566מ עתודה להסכמי תקינה243110 1,550 522.0 7ל דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:09 :דף 18 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה26 המשרד להגנת הסביבה -10,240 990 509.0 338,167 699,839 2,116,205מ המשרד להגנת הסביבה26 990 509.0 338,167 699,839 2,105,965ל -10,240 10,240מ רזרבות2626 ל -10,240 10,240מ רזרבות262601 ל דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:09 :דף 19 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה29 משרד הבינוי והשיכון -8,019 736 569.0 9,000 447,298מ משרד הבינוי והשיכון29 736 569.0 9,000 439,279ל -4,347 736 569.0 9,000 319,749מ משרד ראשי2901 736 569.0 9,000 315,402ל -4,347 736 569.0 144,917מ שכר290101 736 569.0 140,570ל -3,672 3,672מ רזרבות2904 ל רזרבה לעמידה ביעד290401 -3,672 3,672מ ההוצאה ל דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:09 :דף 20 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה30 משרד העלייה והקליטה -44,844 1.156 1.156 407.0 407.0 910.000 910.000 2.945 2.945 2,351,558 2,306,714 מ ל המשרד לקליטת העליה30 -44,844 44,844מ ל רזרבה3014 -44,844 44,844מ ל רזרבה301401 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:09 :דף 21 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה33 משרד החקלאות -53,658 5.675 5.675 1.365.0 1.365.0 777.325 777.325 238.096 238.096 2,582,745 2,529,087 מ ל משרד החקלאות33 -53,658 53,658מ ל רזרבות3303 -40,519 40,519מ ל רזרבה להתייקרויות בתקציב המשרד 330301 -13,139 13,139מ ל רזרבה להתייקרויות בתקציב מנהל המחקר 330302 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:09 :דף 22 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה34 משרד האנרגיה והמים -11,931 1.748 1.748 291.0 291.0 104.850 104.850 42.000 42.000 688,446 676,515 מ ל משרד האנרגיה והמים34 -11,931 11,931מ ל מ ל רזרבות3432 -11,931 11,931רזרבה להתייקרויות343201 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:09 :דף 23 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה37 משרד התיירות -5,343 354 354 143.0 143.0 16.895 16.895 5.364 5.364 688,216 682,873 מ ל משרד התיירות37 -5,343 5,343מ ל רזרבה3706 -5,343 5,343מ ל רזרבה370601 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:09 :דף 24 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה38 תמיכות בענפי משק -85,571 2.599.353 2.599.353 547.573 547.573 2,745,709 2,660,138 מ ל תמיכות בענפי המשק38 -33,983 1.633.500 1.633.500 30.000 30.000 504.675 504.675 1,598,650 1,564,667 33,983 מ ל מ ל המדען הראשי3830 -33,983רזרבה383010 -51,588 51,588מ ל רזרבה3880 -51,588 51,588מ ל רזרבה388001 דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:10 :דף 25 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה39 משרד התקשורת -1,906 772 98.0 20,235 93,697מ משרד התקשורת39 772 98.0 20,235 91,791ל -1,906 1,906מ רזרבה3912 ל -1,906 1,906מ רזרבה391201 ל דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:10 :דף 26 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה40 משרד התחבורה -11,150 2.707 2.707 736.0 736.0 23.000 23.000 112.838 112.838 504,796 493,646 מ ל משרד התחבורה והבטיחור בדרכים 40 -11,150 11,150מ ל רזרבה4059 -11,150 11,150מ ל רזרבה405901 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:10 :דף 27 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה41 רשות ממשלתית למים וביוב -3,119 1.025 1.025 119.0 119.0 18.845 18.845 1,288 1,288 163,820 160,701 מ ל רשות ממשלתית למים ולביוב 41 -3,119 3,119מ ל מ ל רזרבות4131 -3,119 3,119רזרבה להתייקרויות413101 דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:10 :דף 28 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה42 מענקי בינוי ושיכון -62,814 4.320 4.320 2,262,754 2,199,940 מ ל מענקי בינוי ושיכון42 -62,814 62,814מ ל מ ל רזרבות4204 -56,638 56,638רזרבה להתייקרויות420401 -6,176 6,176מ ל רזרבה לעמידה ביעד הפיסקלי 420402 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:10 :דף 29 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה43 המרכז למיפוי ישראל -2,767 65 65 224.0 224.0 800 800 20,800 20,800 157,945 155,178 מ ל המרכז למיפוי ישראל43 -2,767 2,767מ ל מ ל רזרבות4304 -1,642 1,642רזרבה להתייקרויות430401 -1,125 1,125מ ל רזרבה לעמידה ביעד הפיסקלי 430402 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:10 :דף 30 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה46 חוק חיילים משוחררים -71,446 2,225,558 2,154,112 מ ל חוק חיילים משוחררים46 -71,446 2,225,558 2,154,112 71,446 מ ל מ ל חוק חיילים משוחררים4601 -71,446רזרבה להתייקרויות460108 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:10 :דף 31 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה47 רזרבה כללית 957,814 495.0 495.0 279.950 279.950 -862,812 95,002 מ ל רזרבה כללית47 957,814 495.0 495.0 279.950 279.950 -862,812 95,002 מ ל רזרבה כללית4701 תוכנית מעבר - רזרבה470102 957,814 268,917 -952,812מ כללית 268,917 5,002ל דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:11 :דף 32 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה51 דיור ממשלתי -5,144 1.477.000 1.477.000 276.188 276.188 330,981 325,837 מ ל דיור ממשלתי51 -5,144 5,144מ ל מ ל רזרבות5109 -5,144 5,144 רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית 510901 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:11 :דף 33 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה52 המשטרה ובתי הסוהר -480 871.593 871.593 62,066 62,066 778,907 778,427 מ ל פיתוח המשרד -לביטחון פנים 52 -480 2,000 2,000 16,013 15,533 מ ל פיתוח משרד לביטחון פנים 5230 -480 2,000 2,000 16,013 15,533 מ ל פיתוח משרד523001 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:11 :דף 34 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה54 רשויות פיקוח -20,261 3,522 379.0 376,293 13,000 1,006,735מ רשויות פיקוח54 3,522 379.0 376,293 13,000 986,474ל -1,629 477 88.0 300 72,631מ הרשות להגבלים עסקיים5410 477 88.0 300 71,002ל -1,629 1,629מ רזרבה541080 ל הרשות להגנת הצרכן5411 -514 50.0 23,119מ ולסחר הוגן 50.0 22,605ל -514 514מ רזרבה541180 ל המועצה הישראלית5412 -300 9,784מ לצרכנות 9,484ל -300 300מ רזרבה541280 ל -7,048 58,908 360,235מ רשות הטבע והגנים5413 58,908 353,187ל -7,048 58,908 360,235מ רשות הטבע והגנים541301 58,908 353,187ל -874 688 10.0 47,874מ רשות החשמל5430 688 10.0 47,000ל -874 688 10.0 47,874מ שכר ופעולות543001 688 10.0 47,000ל -1,487 124 22.0 10,000 78,258מ רשות הגז הטבעי5431 124 22.0 10,000 76,771ל דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:11 :דף 35 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה54 רשויות פיקוח הוצאות תפעול ופעילות543102 -1,487 10,000 67,670מ הרשות 10,000 66,183ל -1,070 48,370 79,509מ איגוד ערים כנרת5432 48,370 78,439ל -1,070 48,370 79,509מ פעולות הסדרה543201 48,370 78,439ל -7,137 1,714 185.0 259,015 12,700 311,973מ יחידת סמך מינהל התכנון5433 1,714 185.0 259,015 12,700 304,836ל -7,137 7,137מ רזרבה מאקרו543303 ל היחידה הארצית לפיקוח5434 -202 519 24.0 23,352מ על הבנייה 519 24.0 23,150ל -202 202מ רזרבות543403 ל דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:11 :דף 36 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה70 שיכון -42,592 6.725.200 6.725.200 2.936.794 2.936.794 6,820,374 6,777,782 מ ל שיכון70 -42,592 770,402 727,810 מ ל רזרבה7007 -42,592 770,402 727,810 מ ל רזרבה להתייקרויות700701 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:11 :דף 37 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה73 מפעלי מים -23,865 1.229.919 1.229.919 102,000 102,000 680,973 657,108 מ ל מפעלי מים73 -23,865 23,865מ ל מ ל רזרבות7334 -23,865 23,865רזרבה להתייקרויות733401 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:12 :דף 38 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה76 תעשייה -5,669 289.951 289.951 66,000 66,000 121,267 115,598 מ ל תעשיה76 -5,669 5,669מ ל רזרבה7680 -5,669 5,669מ ל רזרבה768001 דו״ח שינויים ביו סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקליס חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:12 :דף 39 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה78 תיירות -27,700 558.415 558.415 101,000 101,000 453,340 425,640 מ ל פיתוח תיירות78 -27,700 207.410 207.410 1,000 1,000 156,885 129,185 מ ל פיתוח7801 -27,700 27,700מ ל רזרבה להתיקרויות780111 דו״ח שינויים בין סעיפים לשנת הכספים 2016 )מס ועדה 9004 , באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:33:12 :דף 40 השינוי שכ״א עב״צ הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה83 הוצאות פיתוח אחרות -19,085 5,049,105 4,790,724 3,662,098מ הוצאות פיתוח אחרות83 5,049,105 4,790,724 3,643,013ל -19,085 482,000 305,000 291,583מ השקעות שונות8304 482,000 305,000 272,498ל -19,085 250,000 150,000 291,583מ השקעות שונות830401 250,000 150,000 272,498ל תקציב רגיל הוצאות שונות בקשה מספר 13-045 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים )באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:36:59 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 05/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה: 0236 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -247,158 2,387,790 2,140,632 מ ל הוצאות שונות13 -247,158 2,387,790 2,140,632 מ ל הוצאות שונות1301 -47,158 104,177 57,019 מ ל הקלות במיסים130103 -200,000 1.392.591 1.192.591 מ ל הוצאות שונות130105 247,158 495.0 495.0 279.950 279.950 -152,156 95,002 מ ל רזרבה כללית47 247,158 495.0 495.0 279.950 279.950 -152,156 95,002 מ ל רזרבה כללית4701 247,158 268.917 268.917 -242,156 5,002 מ ל תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הביטחון בקשה מספר 15-016 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים )באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:37:01 :דף 1 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 06/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה: 0238 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,835,880 2.142.0 2.142.0 38.088.100 38.088.100 8.118.320 8.118.320 70,496,823 72,332,703 מ ל משרד הבטחון15 1,835,880 2.141.0 2.141.0 38.088.100 38.088.100 7.709.320 7.709.320 69,484,201 71,320,081 מ ל בטחון1501 1,835,880 2.141.0 2.141.0 38.088.100 38.088.100 7.709.320 7.709.320 69,436,201 71,272,081 מ ל תקציב הביטחון150102 -1,835,880 495.0 495.0 279.950 279.950 1,930,882 95,002 מ ל רזרבה כללית47 -1,835,880 495.0 495.0 279.950 279.950 1,930,882 95,002 מ ל רזרבה כללית4701 -1,835,880 268.917 268.917 1,840,882 5,002 מ ל תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל מדע, תרבות וספורט בקשה מספר 19-028 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים )באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:37:03 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 06/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה: 0253 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -9,486 942 942 145.0 145.0 281,122 281,122 74.931 74.931 2,026,588 2,017,102 מ ל משרד המדע והחלל, התרבות19 -9,486 201,122 201,122 66,881 66,881 445,389 435,903 מ ל מנהל מדע1940 -9,486 178.892 178.892 53.881 53.881 166,624 157,138 מ ל מחקר תשתיתי194002 9,486 495.0 495.0 279.950 279.950 85,516 95,002 מ ל רזרבה כללית47 9,486 495.0 495.0 279.950 279.950 85,516 95,002 מ ל רזרבה כללית4701 9,486 268.917 268.917 -4,484 5,002 מ ל תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל חוק חיילים משוחררים בקשה מספר 46-007 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים )באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:37:04 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 06/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה: 0252 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -60,000 2.214.112 2.154.112 מ ל חוק חיילים משוחררים46 -60,000 2.214.112 2.154.112 מ ל חוק חיילים משוחררים4601 -11,969 851,999 840,030 מ ל מענקי שיחרור460101 -79,348 1,182,811 1,103,463 מ ל קרן פקדון460102 31,317 65,467 96,784 מ ל קרן לעידוד רכישת השכלה460110 60,000 495.0 495.0 279.950 279.950 35.002 95.002 מ ל רזרבה כללית47 60,000 495.0 495.0 279.950 279.950 35.002 95.002 מ ל רזרבה כללית4701 60,000 268.917 268.917 -54,998 5,002 מ ל תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח תיירות בקשה מספר 78-016 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים )באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:37:06 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 05/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה: 0237 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 61,225 495.0 495.0 279.950 279.950 33,777 95,002 מ ל רזרבה כללית47 61,225 495.0 495.0 279.950 279.950 33,777 95,002 מ ל רזרבה כללית4701 61,225 268.917 268.917 -56,223 5,002 מ ל תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 -61,225 558.415 558.415 101,000 101,000 486,865 425,640 מ ל פיתוח תיירות78 -46,225 207.410 207.410 1,000 1,000 175,410 129,185 מ ל פיתוח7801 -46,225 46,225מ ל רזרבה להתיקרויות780111 -15,000 103.313 103.313 100,000 100,000 109,758 94,758 מ ל ים המלח7803 -15,000 9.500 9.500 100,000 100,000 94.456 79.456 מ ל החברה להגנות ים המלח780301 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות בקשה מספר 83-044 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים )באלפי שקלים חדשים( :תאריך06/12/2016 :שעה 17:37:08 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 05/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה: 0235 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 500,197 495.0 495.0 279.950 279.950 -405,195 95,002 מ ל רזרבה כללית47 500,197 495.0 495.0 279.950 279.950 -405,195 95,002 מ ל רזרבה כללית4701 500,197 268.917 268.917 -495,195 5,002 מ ל תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 -500,197 5.049.105 5.049.105 'Vr'Vr ס ס ViVr 4,143,210 3,643,013 מ ל הוצאות פיתוח אחרות83 -500,197 83.777 83.777 1,083,481 583,284 מ ל השקעות בטכנולוגיות ומחשוב 8305 -500,197 929,146 428,949 מ ל פעולות מיוחדות830502 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.