חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב פיתוח• (U ,ירושלים בקשה מספר 017 ־ 78 , 37-013 מספר פניה לועדה: 255 עד256 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 3,704 אלפי שקלים חדשים מסעיף 78 - פיתוח תיירות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 3,704 אלפי שקלים חדשים, 1,895 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו־ 48 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - משרד התיירות, בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 37 - משרד התיירות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתגבר את תקציב משרד התיירות בסך של 3,704 אלפי ש״ח ו־ 1,895 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב וכן לביצוע שינויים פנימיים על מנת להתאים את התקציב לביצוע בפועל בהתאם לפירוט הבא: 1. תגבור תקציב שכר בסך של 9,100 אלפי ש׳׳ח בהתאם לביצוע בפועל. עיקר התוספת נובע מאישור תכנית לשינוי מבנה ארגוני במשרד התיירות בשלהי השנה ועקב כך פרסום תכנית פרישה לקראת סוף השנה אשר דרשה השלמת תקצוב לעובדים אשר טרם פרשו, וכן עבור גיוס 4 צוערים בהתאם לתכנית לשינוי המבנה הארגוני כאמור. 2. תגבור תקציב מנהלה בסך של 4,0000 אלפי ש״ח, בהתאם לביצוע בפועל, לרבות תשלום דמי חבר לארגון התיירות העולמי, הוצאות תפעול ואחזקה ותקצוב פרויקט מערך דיגיטלי לתייר, ובכלל זה אפליקציה לתייר, מאגר מידע ולשכה וירטואלית. 3. תגבור תקציב שיווק בסך של 7,4000 אלפי ש״ח שנועדו בעיקר לשיווק בחו׳׳ל. 4. פתיחת תקנה עבור תקצוב הכשרות בבית הספר המרכזי למלונאות בע״מ תדמור, בסך של 1,895 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב, בהתאם למסמך הבנות בין משרדי התיירות, כלכלה ואוצר, ובמסגרת הליכי הפירוק של החברה המפעילה את בית הספר והמשך הפעלתו ידי על זכיין. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי חשב משרד התיירות קצין תקציבים תיירות רפרנט תיירות ממונה על התק^בים תקציב פיתוח תיירות בקשה מספר 017־78 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל האוצר־אגף התקציבימ תאריך 11/12/2016 :שעה 16:29:33 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0255 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 3,704 495.0 495.0 309.212 309.212 100,503 104,207 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 3,704 495.0 495.0 309.212 309.212 100,503 104,207 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 3,704 298.179 298.179 10,503 14,207 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 3,704־558.415 558.415 101,000 101,000 429,344 425,640 מ ­ ל­ פיתוח תיירות78 3,704־103.313 103.313 100,000 100,000 98,462 94,758 מ ­ ל­ ים המלח7803 3,704־9.500 9.500 100,000 100,000 83,160 79,456 מ ­ ל­ החברה להגנות ים המלח780301 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד התיירות בקשה מספר 013־37 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל אגף-קאוצי התקציביס תאריך 11/12/2016 :שעה 16:29:25 :דף 1 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאדין הבקשה: 11/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0256 סכומי השינוי עב״צ שכ׳׳א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 48 1,895 3,704 306 354 142.5 142.5 15,000 16,895 5.364 5.364 679,169 682,873 מ ­ ל­ משרד התיירות37 48 13,192 306 354 142.5 142.5 76,801 89,993 מ ­ ל­ מינהל ושירותים כלליים3701 48 9,113 306 354 142.5 142.5 42,853 51,966 מ ­ ל­ שכר370101 4,079 33,948 38,027 מ ­ ל­ מנהלה370102 1,895 -1,906 1,895 1.300 1.300 20,396 18,490 מ ­ ל­ פיתוח המוצר התיירותי3702 1,895 -1,906 1,895 1.300 1.300 20,348 18,442 מ ­ ל­ הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל 370208 48 48 מ ­ ל­ השתתפות האפוטרופוס הכללי 370210 7,534 15.000 15.000 3.064 3.064 540,728 548,262 מ ­ ל­ המינהל לשיווק התיירות לישראל 3703 -650 40 40 31,181 30,531 מ ­ ל­ שיווק תיירות בישראל370304 8,184 15.000 15.000 3.024 3.024 509,547 517,731 מ ­ ל­ פעולות שיווק תיירות המתבצעות בחו״ל 370316 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד התיירות בקשה מקפד 013־37 לשנת תקציב: 2016 מדיגת ישראל אגף-האוצד התקציבים תאריך 11/12/2016 :שעה 16:29:28 :דף 2 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0256 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -342 1,000 1,000 26,470 26,128 מ ­ ל­ פעולות תכנון וכלכלה3704 -647 1,000 1,000 3,568 2,921 מ ­ ל­ פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה 370405 305 22,902 23,207 מ ­ ל­ ,אסטרטגיה מדיניות, סקרים ומחקרים 370408 -14,774 14,774מ ­ ל­ אשראי לענף המלונאות3709 -14,774 14,774מ ­ ל­ אשראי לענף המלונאות370901 -1,895 -3,704 495.0 495.0 311,107 309,212 107,911 104,207 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -1,895 3,704־495.0 495.0 311,107 309,212 107,911 104,207 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 1,895־236.0 236.0 12,928 11,033 מ ­ ל­ רזרבה כללית470101 -3,704 298.179 298.179 17,911 14,207 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.