חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב רגילv . v V ,ירושלים בקשה מספר: 08-011 מספר פניה לועדה: 218 ,לכבוד ר ו״ י ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2016 שר המשפטים מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 12,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה במשרד המשפטים עבור: 1 . תגבור מערך המחשוב של רשות האכיפה והגבייה בסך של 9,000 אלפי ש״ח לצורך ביצוע שיפורים ושינויים במערך המחשוב של הרשות ותחזוקת מערכת ״כלים שלובים״ )מערכת המחשוב של ההוצאה לפועל המאפשרת לצדדים בתיק לנהלו מרחוק, ללא הגעה פיזית ללשכות(. הגידול בהכנסות מקורו בעודפי גביית אגרות ביחס לתחזית. 2 . תגבור הרשות לאיסור והלבנת הון בסך של 3,000 אלפי ש״ח בהתאם להקצאה שקיבלה ממועצת החילוט )מועצת החילוט מקצה לגופים השונים בשרשרת האכיפה הכלכלית, את הכספים שחולטו כחלק מפעילות האכיפה שלהם(. הקצאה זו ניתנה בעבור ביצוע של שינויים ושיפורים טכנולוגים במערכות המחשוב של הרשות. כמו כן, הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם ביצוע שינויים בתקנות השכר על מנת להתאים את התקצוב לביצוע בפועל. כחלק מהשינויים תתוגבר יחידת הסיוע המשפטי בסך של - כ 32,000 אלפי ש״ח. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 12,000 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה במשרד המשפטים וביצוע שינויים פנימיים שעיקרם הסטות פנימיות בתקציב השכר, על מנת להתאימו לביצוע בפועל, ושינויים פנימיים בתקציב הקניות בהתאם לסדרי העדיפויות הפנימיים של המשרד. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב משרד חשב משרד המשפטים חשב הנהלת בתי המשפט חשב הוצאה לפועל קצין תקציבים משרד המשפטים רפרנט משרד המשפטים סגן הממונה על התקציבים מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב נציבות שירות המדינה מדינת ישראל U K / 1 Z / Z U 1 0 1] ׳£%->! 09:52:37 :שעה האוצר־אגף התקציבים בקשה מספר 011־08 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: הגדלה רגילה משרד המשפטים תאריך הבקשה: 29/11/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0218 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 12,000 38,746 5,422.5 957,693 3,686,799מ ­ משרד המשפטים08 38,746 5,422.5 969,693 3,686,799ל­ 2,900 60,455 22,273 1,822.0 545,513 1,585,335מ ­ משרד ראשי0851 22,273 1,822.0 548,413 1,645,790ל­ 10,000 -74,044 3,202 112.0 118,066 513,120מ ­ מטה המשרד085101 3,202 112.0 128,066 439,076ל­ 9,666 1,356 100.0 5,000 43,295מ ­ ייעוץ משפטי לממשלה085102 1,356 100.0 5,000 52,961ל­ 36,055 10,730 766.0 23,630 497,588מ ­ פרקליטות המדינה085103 10,730 766.0 23,630 533,643ל­ 6,000־10,430 1,266 98.0 10,100 263,908מ ­ הסניגוריה הציבורית085104 1,266 98.0 4,100 274,338ל­ 6,000 32,422 1,543 82.0 30,500 139,546מ ­ הסיוע המשפטי085105 1,543 82.0 36,500 171,968ל­ 3,000 2,658 180 18.0 5,582 13,741מ ­ הרשות ליישום חוק איסור085107 180 18.0 8,582 16,399ל­ הלבנת הון 1,418 84 3.0 3,674מ ­ תלונות הציבור על 085108 84 3.0 5,092ל­ שופטים 2,752 144 29.0 33,500 63מ ­ מנהלת היחידות085109 144 29.0 33,500 2,815ל­ המקצועיות 3,500 9,271 588 224.0 82,853 34,716מ ­ רישום והסדר המקרקעין085110 588 224.0 86,353 43,987ל­ ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד המשפטים מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 08-011 לשנת תקציב: 2016 תאריך 08/12/2016 :שעה 09:52:39 :דף 2 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 29/11/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0218 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 16,459 1,344 57.0 52,021מ ­ רשות הפטנטים085111 1,344 57.0 52,021 16,459ל­ -13,600 2,393 708 215.0 93,174 54,042מ ­ האפוטרופוס הכללי וכונס085112 708 215.0 79,574 56,435ל­ הנכסים הרשמי -1,246 37.0 4,958 8,026מ ­ השמאי הממשלתי085113 37.0 4,958 6,780ל­ 10,053 708 81.0 85,629מ ­ רשות התאגידים085114 708 81.0 85,629 10,053ל­ 2,168 420 13,616מ ­ נציבות שוויון זכויות085116 420 15,784ל­ 100 -2,669 336 41.0 6,250 26,092מ ­ בתי דין באחריות משרד0852 336 41.0 6,350 23,423ל­ המשפטים 500 -2,106 288 34.0 5,250 18,926מ ­ בתי הדין השרעים085202 288 34.0 5,750 16,820ל­ 400־563־48 7.0 1,000 7,166מ ­ בתי הדין הדרוזיים085203 48 7.0 600 6,603ל­ 44,799־12,387 3,075.5 200,258 1,730,849מ ­ מערכת בתי המשפט0854 12,387 3,075.5 200,258 1,686,050ל­ 40,685 12,387 3,075.5 18,922 1,204,907מ ­ הוצאות שכר085401 12,387 3,075.5 18,922 1,245,592ל­ -85,484 181,336 525,942מ ­ הוצאות תפעול085402 181,336 440,458ל­ הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד המשפטים מדינת ישראל אגף-האוצר התסציביס בקשה מספר 011 * 08 לשנת תקציב: 2016 תאריך 08/12/2016 :שעה 09:52:42 :דף 3 בקשה לשימי: הגדלה רגילה תארין הבקשה: 29/11/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0218 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 9,000 25,249 3.750 3.750 484.0 484.0 205.672 214.672 306,287 331,536 מ ­ ל­ רשות האכיפה והגבייה0855 9,000 25,249 3.750 3.750 484.0 484.0 205.672 214.672 306,287 331,536 מ ­ ל­ מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות 085501 38,236־38,236מ ­ ל­ רזרבה0856 38,236־38,236מ ­ ל­ רזרבות085601 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.