חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר: 025 - 23 מספר פניה לועדה: 351 ,לכבוד ר ו" י ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2016 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציב: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 33,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב ולביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: 1. תקצוב סך של 33,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור פיתוח תוכניות רווחה למגזר הבדואי. ההרשאה להתחייב נדרשת מכיוון שמדובר בפרויקט ארוך ובהתאם להערכת קצב ביצוע מחודשת. הביצוע החזוי יהיה בסך של 15,000 אלפי ח ש״ בשנת 2017 וסך של 18,000 אלפי ח ש" בשנת 2018 . 2. הגדלת תקציב כוח אדם במעונות הממשלתיים של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית )אגף מש״ה( והתפתחותית בסך של 82,762 אלפי ש״ח והגדלת תקציב כוח אדם במעונות הממשלתיים של האגף לשיקום בסך של 5,231 אלפי ש״ח. התבצעה הסטת תקציב בעיקר מתקנות כוח אדם במטה משרד הרווחה וממעונות ממשלתיים של חסות הנוער. הסטת התקציב נדרשת עקב הערכת ביצוע מעודכנת לסוף השנה בדבר ניצול תקני כוח האדם באגפים השונים במשרד הרווחה אשר לא הייתה ידועה בעת בניית התקציב. 3. התאמת תקציבי שירותי האבחון לאנשים עם מוגבלויות לביצוע בפועל בסך של 9,531 אלפי ש"ח. התאמת התקציב נדרשת בסוף השנה עקב הערכת ביצוע מעודכנת לסוף השנה בדבר ניצול שירותי האבחון בפועל. 4. הגדלת תקציב למסגרות חוץ ביתיות לנכים בסך של 71,250 אלפי ש״ח. הגדלת התקציב נדרשת בסוף השנה כיוון שהתבצעו במהלך השנה שדרוגי תעריפים למסגרות החוץ ביתיות לנכים ועקב גידול נדרש במכסות להשמה חוץ ביתית לנכים. בתקציב לשנים הבאות, עלה התקציב להשמה החוץ ביתיות לנכים. 5. התאמת התקציב בטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית ובאנשים עם אוטיזם. התאמת התקציב נדרשת בסוף השנה עקב ודאות לגבי הניצול בפועל של המסגרות החוץ ביתיות והקהילתיות באגף מש״ה. בתקציב לשנים 2018־2017 , שונה התקציב בתקנות אלו, כך שישקף באופן נכון יותר את הדרישות בשטח של הגורמים המקצועיים. 6. הפחתת רזרבות להתייקרות בתקציב הרווחה בסך של 130,315 אלפי ש״ח לצורך כיסוי ההתאמות הנדרשות בתקציב משרד הרווחה. 7. הגדלת תקציב כוח האדם ברשויות המקומיות בסך של 134,771 אלפי ש״ח. התאמת התקציב נדרשת לאור עדכוני שכר שהתבצעו במהלך השנה. הגדלת התקציב נלקחה בחשבון בעת בניית התקציב לשנים 2017-2018 , כך שהשינויים נכנסו לבסיס התקציב. 8. הגדלת תקציב להשמות ילדים בסיכון בסך של 63,000 אלפי ש״ח. התאמת התקציב נדרשת עקב ודאות לגבי הניצול בפועל של המכסות להשמות חוץ ביתיות. :העתק בכבוד רב, ׳ אמיר >t / הממונה על התקצעים / / מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד הרווחה קצין תקציבים משרד הרווחה רפרנט משרד הרווחה נציבות שירות המדינה מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה אגף-האוצר התקציביס בקשה מטפי 23-025 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:52:30 :דף 1 אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 עב״צ שיא כח אדם סכומי השינוי הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט 33,000 1,137 3,183.5 354,733 2,084,640 7,253,613מ ­ משרד הרווחה והשירותים23 1,137 3,183.5 387,733 2,084,640 7,253,613ל­= = = = = = = = = = = = = =: = = 63,176־989 1,210.0 8,750 4,895 730,831מ ­ תחום פעולה כללי2301 989 1,210.0 8,750 4,895 667,655ל­ -71,267 989 1,210.0 293,235מ ­ מטה המשרד - כוח אדם230101 989 1,210.0 221,968ל­ 980 8,500 1,095 171,834מ ­ שרותים מרכזיים משרד230110 8,500 1,095 172,814ל­............................................................ 490 250 1,900 93,149מ ­ האגף למערכות מידע,230112 250 1,900 93,639ל­ מיכון וארגון 2,000־60 10,047מ ­ סיוע לניצולי שואה230118 60 8,047ל­ 5,850 670 124,322מ ­ אמרכלות230119 670 130,172ל­ 6 290 5,291מ ­ בית הספר המרכזי להכשרת230126 290 5,297ל­ עובדים בשירותים החברתיים 2,305 880 30,580מ­ שירותי קהילה230132 880 32,885ל­ 460 1,150מ ­ ועדות ערר230133 1,610ל­ 63,455 86 79.0 291,476 882,291מ ­ אגף השיקום2306 86 79.0 291,476 945,746ל­ * * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה האוצר־אגף התקציבים בקשה מספר 025־23 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:52:33 :דף 2 אישור ועדה. מספר ועדה :0351 בקשה לשינוי : הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -9,531 89,662 80,131 מ ­ ל­ שירותי איבחון230618 71,250 168.850 168.850 242,864 314,114 מ ­ ל­ נכים במסגרות חוץ ביתיות 230621 760־108.950 108.950 393,687 392,927 מ ­ ל­ טיפול קהילתי וביתי230622 -2,735 8.643 8.643 133,978 131,243 מ ­ ל­ שיקום וטיפול בעוור230662 5,231 86 86 79.0 79.0 14,896 20,127 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים - כוח אדם 230680 56,806 1.124.5 1.124.5 764.634 764.634 1,786,728 1,843,534 מ ­ ל­ אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית)פיגור שכלי( 2308 3,000 17.000 17.000 18.435 21.435 מ ­ ל­ אבחון אנשים עם פיגור שכלי 230850 48,210 120.350 120.350 222,525 270,735 מ ­ ל­ טיפול קהילתי וביתי230855 -103,150 476.040 476.040 1,063,097 959,947 מ ­ ל­ טפול חוץ ביתי230856 82,196 1.124.5 1.124.5 80.140 80.140 230,323 312,519 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים230871 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה תאוצד־אגף התקציבים בקשה משפר 025־23 לשנת תקציב: 2016 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:52:36 :דף 3 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה וגאריד הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0351 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 33,900 53.604 53.604 198,961 232,861 מ ­ ל­ טיפול חוץ ביתי באוטיסטים 230880 -7,350 17.500 17.500 53,387 46,037 מ ­ ל­ טיפול קהילתי באוטיסטים230881 130,315־130,315מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות2309 -130,315 130,315מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות230902 167,382 132.500 132.500 979.585 979.585 2,891,960 3,059,342 מ ­ ל­ שירותים אישיים וחברתיים2310 134,771 204.000 204.000 484,190 618,961 מ ­ ל­ כוח אדם ברשויות מקומיות231013 -18,553 1.900 1.900 65,320 46,767 מ ­ ל­ אירגון ומינהל ברשויות231014 8,220 35.015 35.015 107,578 115,798 מ ­ ל­ פרט ומשפחה - צרכים מיוחדים וחירום 231025 -7,600 19.300 19.300 229,542 221,942 מ ­ ל­ פרט ומשפחה - טיפול ומניעה 231026 63,000 268,200 268,200 1.060.798 1.123.798 מ ­ ל­ השרות לילד ונוער -חוץ ביתי 231038 8,480 191.500 191.500 479,097 487,577 מ ­ ל­ השרות לילד ונוער טיפול קהילתי 231039 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינתישראל תקציב רגיל משרד הרווחה אגף-האוצד התקציבים בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:52:39 :דף 4 אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 19,560־132.500 132.500 62,880 43,320 מ ­ ל­ השרות לילד ולנוער - תכנון וניהול 231040 11,660 146.700 146.700 137,019 148,679 מ ­ ל­ השירות -לזקן טיפול חוץ ביתי 231042 -11,515 104.010 104.010 155,985 144,470 מ ­ ל­ השירות לזקן טיפול קהילתי 231043 -2,150 24,705 22,555 מ ­ ל­ השרות למען הילד)אימוץ(231051 300׳5.150 5.150 50,832 50,532 מ ­ ל­ עבודה קהילתית231072 929 3.800 3.800 34,014 34,943 מ ­ ל­ תוכנית לטיפול בעולים חדשים 231073 -86,670 62 62 770.0 770.0 44.050 44.050 744,893 658,223 מ ­ ל­ נוער צעירים ושירותי2311 3,408־686.0 686.0 121,511 118,103 מ ­ ל­ קציני מבחן נוער ומבוגרים 231110 -10,414 62 62 84.0 84.0 28,492 18,078 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים - רשות חסות הנוער 231120 1,562 14,116 15,678 מ ­ ל­ שרות המבחן לנוער וחוקרי ילדים 231123 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מרינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה האוצר־אגף התקציבים בקשה מספר 025־23 לשנת תקציב: 2016 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:52:42 :דף 5 בקשה לשינוי : הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי עב״ צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -3,143 22,702 19,559 מ ­ ל ­ שרות המבחן למבוגרים231124 3,850־10.400 10.400 77,425 73,575 מ­ ל ­ השירות לטיפול בהתמכרויות 231125 -236 29,811 29,575 מ ­ ל­ שיקום אסירים231126 -200 550 550 1,276 1,076 מ ­ ל­ השירות לשיקום נוער מפתנים ממשלתיים 231132 -2,100 8,100 8,100 21,468 19,368 מ­ ל ­ השירות לשיקום נוער231134 -31,155 10,800 10,800 108,972 77,817 מ ­ ל ­ השירות לצעירים צעירות ומתבגרים 231164 -4,880 14.050 14.050 78,793 73,913 מ­ ל ­ השרות לטפול בנערות231165 -28,607 150 150 146,743 118,136 מ ­ ל­ רשות חסות הנוער ־ טיפול חוץ ביתי 231166 -239 93,584 93,345 מ­ ל­ רשות חסות הנוער - 231171 33,000 -7,482 213.483 246.483 86,595 79,113 מ ­ ל­ תמיכה בפיתוח2312 -247 99.200 99.200 15,564 15,317 מ ­ ל ­ מוסדות ולשכות231203 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה בקשה מספר 23-025 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התלזצ>ב>ם תאריך :20/12/2016 :שעה 08:52:45 :דף 6 בקשה לשינוי : הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 20,000 35.208 35.208 3,128 23,128 מ ­ ל­ פיתוח שרותים למפגר231204 410 54.100 54.100 19,615 20,025 מ ­ ל­ מעונות ומפתנים231205 -445 1,925 1,480 מ ­ ל­ שירותים לזקן231209 33,000 27,200־24.975 57.975 40,039 12,839 מ ­ ל­ תמיכה בפיתוח במגזר הדרוזי והצ׳רקסי 231212 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה אגף-האוצר התקציבים בקשה משפר 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת שגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:47 : דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב׳׳צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -600 3,743 3,143 מ ­ ל­ הכשרה ופתוח כוח אדם23116535 -6,350 13.500 13.500 57,612 51,262 מ ­ ל­ טיפול בנערות במצוקה בקהילה כולל במגזר הערבי 23116542 50 160 160 439 489 מ ­ ל­ מרכז טיפול לנפגעות תקיפה מינית 23116550 2,000 6.517 8.517 מ ­ ל­ תמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה 23116554 120 380 500 מ ­ ל­ תוכניות לטיפול בנפגעות תקיפה מינית 23116557 -100 9,650 9,550 מ ­ ל­ מקלט לקורבנות סחר בנשים )50 (מכסות 23116559 -28,607 300 300 146,743 118,136 מ ­ ל­ רשות חסות הנוער - טיפול חוץ ביתי 231166 -28,600 300 300 143,902 115,302 מ ­ ל­ מעונות חסות )950 ( 23116603 -39 1,597 1,558 מ ­ ל­ חוסים בפנימיות - הוצאות נלוות 23116605 32 1,244 1,276 מ ­ ל­ תמיכה במקלטים לחסרי בית 23116610 -239 93,584 93,345 מ ­ ל­ רשות חסות הנוער - 231171 239־547 308 מ ­ ל­ הכשרה הדרכה ואיבחון במעונות 23117111 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה מדינת ישדאל האוצר־אגף התקציבים בקשת משפר 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחונימונ סגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:49 :דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 33,000 -7,482 213.483 246.483 26.671 26.671 86,595 79,113 מ ­ ל­ תמיכה בפיתוח2312 -247 99.200 99.200 15,564 15,317 מ ­ ל­ מוסדות ולשכות231203 47 903 950 מ ­ ל­ שיפוצים והצטיידות - מוסדות רווחה ופנימיות 23120301 419־419מ ­ ל­ תמיכות לשיפוצים ולהצטיידויות במעונות 23120303 25 475 500 מ ­ ל­ תמיכה בשיפוצים והצטיידות מקלטים לנשים 23120305 100 68.500 68.500 5,590 5,690 מ ­ ל­ מיגון מוסדות רווחה23120321 20,000 35.208 35.208 24.560 24.560 3,128 23,128 מ ­ ל­ פיתוח שרותים למפגר231204 20,000 35.208 35.208 24.560 24.560 3,128 23,128 מ ­ ל­ השתתפות בשפוצים והצטיידות - מוסדות למפגרים 23120405 410 54.100 54.100 19,615 20,025 מ ­ ל­ מעונות ומפתנים231205 510 4,749 5,259 מ ­ ל­ תמיכה בשיפוצים והצטיידות חסות הנוער 23120502 -100 3,950 3,850 מ ­ ל­ הרחבת אמצעי בטיחות במסגרות שיקום נוער 23120507 445־1,925 1,480 מ ­ ל­ שירותים לזקן231209 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה מדינת ישראל אגף-חאוצר התקציבים בקשה מספר 025־23 לשנת תקציב: 2016 -לחתימת סגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:43 : דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חךשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0351 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,562 10,976 12,538 מ ­ ל­ תוכניות טיפול, אבחון וסיוע לקטינים, תפעול והדרכה 23112320 -3,143 353 353 22,702 19,559 מ ­ ל­ שרות המבחן למבוגרים231124 -143 4,604 4,461 מ ­ ל­ השתתפות במשרדהבריאות לצורך ביצוע הערכות מסוכנות 23112421 -3,000 353 353 18.098 15.098 מ ­ ל­ שירות המבחן -למבוגרים תכניות טיפול, אבחון, הדרכה ותכנון 23112426 -3,850 8,600 8,600 77,075 73,225 מ ­ ל­ השירות לטיפול בהתמכרויות 231125 400־8,600 8,600 31,732 31,332 מ ­ ל­ טיפול קהילתי בנפגעי התמכרויות והכשרה 23112506 3,450־46,819 43,369 מ ­ ל­ טיפול במכורים במסגרות )618 ( 23112518 -236 29,811 29,575 מ ­ ל­ שיקום אסירים231126 -236 29,811 29,575 מ ­ ל­ פעולות לשיקום אסירים23112601 200־900 900 1,276 1,076 מ ­ ל­ השירות לשיקום נוער מפתנים ממשלתיים 231132 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים פקשה מטפי 025־23 לשנת תקציג: 2016־לחתימת טגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:45 :דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאהלהת׳ הוצאה מותנית הוצאה -200 900 900 1,276 1,076 מ ­ ל­ הוצאות אחזקה ותפעול )כולל שעות הוראה( 23113283 -2,100 8.183 8.183 21,468 19,368 מ ­ ל­ השירות לשיקום נוער231134 -2,000 7.800 7.800 19.851 17.851 מ ­ ל­ השתתפות בהוצאות החזקה במסגרות קהילתיות 23113441 -100 383 383 1,617 1,517 מ ­ ל­ תוכניות לטיפול באלימות לנוער, פעולות משלימות להדרכה ופיתוח כ״א 23113442 -31,155 9.197 9.197 108,972 77,817 מ ­ ל­ השירות לצעירים צעירות ומתבגרים 231164 -11,300 5.697 5.697 48,730 37,430 מ ­ ל­ אבחון וטיפול בנוער וצעירים 23116402 -6,700 35,587 28,887 מ ­ ל­ נוער חרדי מנותק - סידור חוץ ביתי )400 (מכסות 23116415 -5,500 3.500 3.500 17,000 11,500 מ ­ ל­ נוער חרדי מנותק - סידורים קהילתיים 23116416 -7,655 7,655מ ­ ל­ נוער חרדי מנותק־ בנות23116417 -4,880 13.710 13.710 78,593 73,713 מ ­ ל­ השרות לטפול בנערות231165 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה מדינתישראל אגף-האוצר התקציביס בקשת מטפי 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת טגן תאריך 14/12/2016 :שילה 38 : 59 .- 10 : דף 1 לקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,500 6.073 6.073 16,045 17,545 מ ­ ל­ שכונות תומכות לקשיש בקהילה 23104351 -2,150 24,705 22,555 מ ­ ל­ השרות למען הילד)אימוץ(231051 -2,050 18,148 16,098 מ ­ ל­ סידור ילדים לאימוץ )326 (מכסות 23105104 100־6,557 6,457 מ ­ ל­ טיפול ואבחון ילדי אימוץ כולל אימוץ -בין ארצי וביטוח רפואי 23105105 -300 3.995 3.995 51,207 50,907 מ ­ ל­ עבודה קהילתית231072 -300 1.350 1.350 4,200 3,900 מ ­ ל­ הסעות במועצות אזוריות23107248 929 2,608 2,608 32,904 33,833 מ ­ ל­ תוכנית לטיפול בעולים חדשים 231073 1,254 50 50 21,265 22,519 מ ­ ל­ תוכנית חומש לקליטת בני העדה האתיופית 23107310 475 2.070 2.070 5,847 6,322 מ ­ ל­ עובדים שכונתיים לטיפול בעולים 23107312 -800 388 388 1,889 1,089 מ ­ ל­ אבחון ושיקום עולים23107319 -86,670 62 62 770.0 770.0 41.243 41.243 745,628 658,958 מ ­ ל­ נוער צעירים ושירותי2311 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה מדינת ישראל האוצר־אגף התסציבים בקשה מספר 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת סגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:40 :דף 1 בקשת לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -3,408 686.0 121,511מ ­ קציני מבחן נוער231110 686.0 118,103ל­ ומבוגרים -2,545 645.5 107,908מ ­ שיא כוח אדם23111001 645.5 105,363ל­ -206 27,130 2,227מ ­ שעות נוספות23111003 27,130 2,021ל­ 14 37,698 2,032מ ­ כוננויות23111004 37,698 2,046ל­ -671 12,016 1,152מ ­ שכר עידוד23111005 12,016 481ל­ -10,414 62 84.0 28,492מ ­ מעונות ממשלתיים - רשות231120 62 84.0 18,078ל­ חסות הנוער -9,596 84.0 25,136מ ­ שיא כוח אדם23112001 84.0 15,540ל­ 1־62 113מ ­ עבודה ארעית23112002 62 112ל­ 237־6,457 663מ ­ שעות נוספות23112003 6,457 426ל­ -331 27,480 1,892מ ­ כוננויות23112004 27,480 1,561ל­ -249 9,034 688מ ­ שכר עידוד23112005 9,034 439ל­ 1,562 15,401מ ­ שרות המבחן לנוער231123 16,963ל­ וחוקרי ילדים הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:34מדינת ישראל : דף 1האוצר־אגף התקציבים בקשה מספר 025־23 לשנת תקציב: 2 0 1 6 •׳ ל ח ת י מ ת סגן הגדלה רגילה בקשה לשינוי: תקציב רגיל 14/12/2016תאריך הבקשה: משרד הרווחה )באלפי שקלים חדשים{ אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 8,480 189.151 189.151 478,253 486,733 מ ­ ל­ השרות לילד ונוער טיפול קהילתי 231039 17,100 83.000 83.000 237,343 254,443 מ ­ ל­ השתתפות בהחזקת ילדי רווחה במעונות יום ומשפחתונים )19,698 ,ילדים מהם 250 באכלוס הדרגתי, כולל 500 ילדי עולים( 23103901 300 2.300 2.300 5,488 5,788 מ ­ ל­ סיוע ביצירת קשר הורים ילדים 23103941 -5,000 98.000 98.000 201.065 196.065 מ ­ ל­ פעולות קהילתיות ומועדוניות לילדים כולל עולים 23103944 -4,000 4.500 4.500 30.753 26.753 מ ­ ל­ טיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית 23103948 80 250 250 143 223 מ ­ ל­ תוכנית ״אופק״ בעיר לוד23103955 -19,560 132.500 132.500 61,380 41,820 מ ­ ל­ השרות לילד ולנוער - תכנון וניהול 231040 -9,000 132.500 132.500 50.820 41.820 מ ­ ל­ תוכנית ״אשלים״ בשיתוף הג׳וינט לילדים בסיכון 23104020 -10,560 10,560מ ­ ל­ תוכניות משותפות לטיפול בקהילה 23104030 11,660 142.455 142.455 137,019 148,679 מ ­ ל­ השירות -לזקן טיפול חוץ ביתי 231042 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה מדינת ישיאל אגף-האוצד התקציבים בקשה מטפר 23-025 לשנת תקציב: 2016־לחתימת טגן תאריך 12/2016 -/ 14 :שעה 10:59:36 :דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט משפר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -60 684 624 מ ­ ל­ רכישת שירותי פיקוח על בתי אבות 23104210 11,500 141.556 141.556 134,435 145,935 מ ­ ל­ השתתפות בהחזקת זקנים במעונות )3,000 ,מכסות כולל ,עולים כולל זקנים תשושים במימון חוק סיעוד( 23104241 220 899 899 1,900 2,120 מ ­ ל­ נופשונים לזקן23104243 -11,515 102.895 102.895 155,985 144,470 מ ­ ל­ השירות לזקן טיפול קהילתי 231043 30 61 61 113 143 מ ­ ל­ חסידי אומות עולם23104330 2,150 2.900 2.900 5,060 7,210 מ ­ ל­ השתתפות בפעולות לזקנים נזקקים ונפגעי אלימות 23104331 -19,000 34.800 34.800 99.446 80.446 מ ­ ל­ השתתפות בשרותים קהילתיים - מרכזי יום ומועדונים לקשיש 23104341 3,400 11,000 11,000 12,173 15,573 מ ­ ל­ מועדונים והבראה לזקנים23104343 350 9.061 9.061 19,873 20,223 מ ­ ל­ סיוע לזקן בקהילה כולל עולים 23104344 55 1,040 1,095 מ ­ ל­ פיתוח שירותים לקשישים23104348 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל תקציב רגיל האוצר־אגף התקציבים בקשה מספד 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת סגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:30 : דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה משרד הרווחה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עכ״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -18,853 25,872 7,019 מ ­ ל­ ייעודה להרחבת שירותים23101401 300 825 825 9,392 9,692 מ ­ ל­ הפעלת חוק העובדים הסוציאליים, ביטחון עובדים במערכות הרווחה ופעולות מינהליות 23101442 8,220 35.934 35.934 107,578 115,798 מ ­ ל­ פרט ומשפחה - צרכים מיוחדים וחירום 231025 80 1,484 1,564 מ ­ ל­ מקלט לקורבנות סחר בבני אדם 23102509 4,100 6.344 6.344 18,115 22,215 מ ­ ל­ מקלטים לנשים מוכות )14 ,מקלטים כולל 3 במגזר הערבי( 23102510 -960 3,267 2,307 מ ­ ל­ מענקים לנשים היוצאות ממקלטים לנשים מוכות 23102512 4,000 23.000 23.000 39.411 43.411 מ ­ ל­ סיוע מיוחד למשפחות במצוקה וילדים עניים בקהילה 23102541 1,000 5.795 5.795 14.463 15.463 מ ­ ל­ טיפול בדרי רחוב23102551 -7,600 25.379 25.379 224,901 217,301 מ ­ ל­ פרט ומשפחה - טיפול ומניעה 231026 400 3.355 3.355 19,227 19,627 -מ -ל טיפול ותיפעול תוכניות קהילתיות 23102604 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה האוצר־אגף התקציבים בקשת משפר 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת מגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:32 :דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הושאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הישאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 3,000 16,800 16,800 18.355 21.355 מ ­ ל­ מרכזים למניעת אלימות במשפחה 23102609 -1,500 106,366 104,866 מ ­ ל­ ליווי משפחות במצוקה23102612 -8,150 5.000 5.000 26,272 18,122 מ ­ ל­ תכניות לעידוד תעסוקה )כולל מנהלת תעסוקה, פעילות, תפעול מחשוב והדרכה( 23102613 -1,350 224 224 17,001 15,651 מ ­ ל­ טיפול בנפגעי המתה23102696 63,000 269.470 269.470 1.060.798 1.123.798 מ ­ ל­ השרות לילד ונוער חוץ־ ביתי 231038 56,500 254.400 254.400 656,295 712,795 מ ­ ל­ השתתפות בהחזקת ילדים בפנימיות )10,813 ילדים בשנת 2016 ( מהם 810 ,עולים כולל 700 מכסות לילדים עם בעיות פסיכיאטריות 23103841 6,500 3.070 3.070 13,411 19,911 מ ­ ל­ פיתוח והכשרת כח אדם וועדות איבחון 23103846 1,500 84 1,584 מ ­ ל­ רכישת שירותים ממשרדי הממשלה השונים־ השתתפויות הוצאה 23103850 -1,500 -1,500 מ ­ ל­ מכירת שירותים למשרדי הממשלה השונים־ השתתפויות הכנסה 23103851 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישיאל תקציב רגיל משרד הרווחה אגף-האוצי התקציבים בקשה מטפי 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת סגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:25 :דף 1 בקשה לשיצוי: הגדלה רגילה רגאדיך הבקשה: 14/12/2016 >)באלפ שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה ־ 0351 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 4,000 62.923 62.923 36.073 40.073 מ ­ ל­ תפעול מוסדות ממשלתיים23087126 33,900 51.304 51.304 198,961 232,861 מ ­ ל­ טיפול חוץ ביתי באוטיסטים 230880 33,900 13.204 13.204 195,307 229,207 מ ­ ל­ החזקת אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות )1,465 מכסות בשנת 2016 מהן 90 באכלוס הדרגתי( 23088005 -7,350 18,000 18,000 53,387 46,037 מ ­ ל­ טיפול קהילתי באוטיסטים230881 -7,350 18,000 18,000 53,387 46,037 מ ­ ל­ פעולות קהילתיות לטיפול באוכלוסיית האוטיסטים 23088104 130,315־198,000 67,685 מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות2309 -130,315 198,000 67,685 מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות230902 -22,000 22,000מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות בשכר23090201 -29,000 29,000מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות בתשלומי העברה 23090202 79,315־147,000 67,685 מ ­ '-, "ק רזרבה לעמידה ביעד ההוצא 23090209 167,382 132.500 132.500 979.960 979.960 2,884,240 3,051,622 מ״Uשירותים אישיים וחברתיים 2310 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 025־23 לשנת תקציב: 2016לחתימת- סגן תקציב רגיל בקשה לשינוי: הגדלה רגילה משרד הרווחה תאריך הבקשה: 14/12/2016 תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:29 האוצר־אגף התקציבים ' דף 1 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 134,771 207.150 207.150 484,190 618,961 מ ­ ל ­ כוח אדם ברשויות מקומיות 231013 135,343 206,800 206,800 468,115 603,458 מ ­ ל­ השתתפות בשכר עובדירשויות מקומיות )5148.5עובדים מהם 150 - הסתדרות ,100 ,עו״סאוטיסטים 18 ,ממונההסעות108נושמים- לרווחה ,5 רכזי התנדבות 182בשיקום שכונות,444בגין עליה,38בגין טיפול באלימותבמשפחה, 323 במיגזרים הערביוהבדואי ,113 עובדי סמים ,22 תקני נוערלטיפולבסמים,5 ,לטיפולבאוטיסטיס70 מובילים ישוביים לועדות ,4 ההיגוי אלימות במשפחה ,6 עו״ 23101341 -572 572 -מ V ניהול מערכות עובדים ובקרה ברשויות המקומיות 23101381 18,553־825 825 65,320 46,767 מ ­ ל­ אירגון ומינהל ברשויות231014 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל אגף-האוצר התקציביס בקשה מספר 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת סגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:21 : דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה משרד הרווחה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0351 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ׳׳א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 3,000 17.000 17.000 18.435 21.435 מ ­ ל­ אבחון אנשים עם פיגור שכלי 230850 3,000 17.000 17.000 18.435 21.435 מ ­ ל­ ועדות ופעולות אבחון23085003 48,210 111.782 111.782 222,525 270,735 מ ­ ל­ טיפול קהילתי וביתי230855 -140 726 726 2,405 2,265 מ ­ ל­ מעונות יום אימוניים )940 ,מכסות מתוכן 40 מכסות לעולים( 23085541 34,000 62.348 62.348 111.536 145.536 מ ­ ל­ מעונות יום טפוליים )6,200 מכסות לשנת 2016 מהן 150 באכלוס הדרגתי( מתוכן 60 מכסות עולים 23085542 10,500 16.471 16.471 42,684 53,184 מ ­ ל­ שרותים תומכים בקהילה כולל שילוב ילדים חריגים ועולים 23085543 4,050 29.592 29.592 59,732 63,782 מ ­ ל­ מפעלי עבודה שיקומיים ) 5,034 מכסות -ב2016 מהן 75 באכלוס הדרגתי( מתוכן 129 מכסות עולים 23085547 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשת מספר 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת סגן תקציב רגיל בקשה לשינוי: הגדלה רגילה משרד הרווחה ונאריך הבקשה: 14/12/2016 תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:23 האוצר־אגף התקציביס דר; 1 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאהלהת׳ הוצאה מותנית הוצאה -200 2.645 2.645 5,937 5,737 מ ­ ל­ נופשונים )26,779 (לינות23085592 -103,150 490.872 490.872 1,063,097 959,947 מ ­ ל­ טפול חוץ ביתי230856 -23,300 23,300מ ­ ל­ תכנית אסטרטגית אגף משה 23085639 1,100 1,608 1,608 3,989 5,089 מ ­ ל­ קניית שירותי טיפול23085640 -80,950 415.624 415.624 1,022,520 941,570 מ ­ ל­ סידור אנשים עם מוגבלות שכלית בפנימיות )9,952 מכסות בשנת 2016 מהן 75 באכלוס הדרגתי(, מתוכן 159 מכסות לעולים 23085641 82,196 1.124.5 1.124.5 81.640 81.640 230,323 312,519 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים230871 82,762 1.124.5 1.124.5 8.980 8.980 163,011 245,773 מ ­ ל­ שיא כח אדם23087101 -1,357 280,20 5 280,20 5 2.244 2.244 20,963 19,606 מ ­ ל­ שעות נוספות לשנה23087102 -2,376 99.528 99.528 7,699 5,323 מ ­ ל­ כוננויות23087115 833־31.036 31.036 3.832 3.832 2,265 1,432 מ ­ ל­ שכר עידוד23087116 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה אגף-האוצי התקציביס בקשת משפר 025־23 לשנת תקציב: 2016״לתתימת ה־גן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:17 :דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה מאריך הבקשה■: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -4,700 7.813 7.813 18,836 14,136 מ ­ ל­ מסגרות יום לילדים )1728 מכסותכולל 300 באכלוס הדרגתי( 23062209 39,400 65.628 65.628 122,045 161,445 מ ­ ל­ מעונות יום שיקומיים לגילאי חצי שנה עד שלוש, נכות מוגבלת שכלית ואוטיזם ) 2,454 מכסות לשנת 2016 , מהן 50 (הדרגתי 23062211 1,500 1,500 מ ­ ל­ השתתפות בריאות תזונה במפעלים מוגנים 23062212 3,000־ J 3.277 3.277 11,460 8,460 מ ­ ל­ ,קייטנות נופשונים ומועדונים חברתיים לנכים ולחירשים 23062214 -4,500 3.791 3.791 19,977 15,477 מ ­ ל­ שיקום נכים בקהילה )כולל קהילות תומכות( 23062221 4,900־4.482 4.482 17,986 13,086 מ ­ ל­ מרכזי יום לנכים קשים23062226 -3,400 20,831 17,431 מ ­ ל­ שרותים לחרשים23062227 2,600 23,759 26,359 מ ­ ל­ דמי תקשורת לחירשים23062229 1,140 4,845 5,985 מ ­ ל­ מסד נכויות23062240 300 5,870 6,170 מ ­ ל­ מידע תפעול והדרכה23062255 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מריצת ישראל בקשה מספר 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת סגן תקציב רגיל בקשת לשינוי: הגדלה רגילה משרד הרווחה תאריך הבקשה: 14/12/2016 תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:19 אגף-האוצר התקציבים דף: 1 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות ״צ עב שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -2,735 8.941 8.941 133,978 131,243 מ ­ ל­ שיקום וטיפול בעוור230662 -2,000 4.077 4.077 30.654 28.654 מ ­ ל­ הכשרה ותעסוקה מוגנת23066208 1,100־2.554 2.554 8,889 7,789 מ ­ ל ­ ,מועדונים מרכז רב שרותים ובתי תלמיד לעיוור 23066212 -564 5,968 5,404 מ ­ ל­ החזרי מיסים וסבסוד אביזרי שיקום 23066214 4,300 67,111 71,411 מ ­ ל­ דמי ליווי לעיוורים23066230 -221 221מ ­ ל­ השתתפות בהחזקת ילדים במוסדות )140 (מכסות 23066241 -3,150 2.310 2.310 21,135 17,985 מ ­ ל­ שיקום תפקודי, זכויות ומידע לעיוור 23066243 5,231 86 86 79.0 79.0 14,896 20,127 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים - כוח אדם 230680 4,493 79.0 79.0 14,382 18,875 מ ­ ל­ שיא כוח אדם23068001 95 86 86 156 251 מ ­ ל­ עבודה ארעית )חודשי עבודה( 23068002 643 10.590 10.590 358 1,001 מ ­ ל­ שעות נוספות23068003 56,806 1.124.5 1.124.5 770.598 770.598 1,786,728 1,843,534 מ ­ ל ­ אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי( 2308 תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:13 :דף 1 מריצת ישראל האוצר־אגף התקציבים בקשת משפר 025־23 לשנת תקציב: 2016״לחתימת שגן הגדלה רגילה בקשה לשינוי: תקציב רגיל 14/12/2016תאריך הבקשה: משרד הרווחה )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -50 0 260 260 12,253 11,753 מ ­ ל­ שירות לאומי )1061 ( 23013202 -40 318 278 מ ­ ל­ תמיכה בהתנדבות שיקומית 23013203 2,215 5,726 7,941 מ ­ ל­ מיזמים23013204 40 268 308 מ ­ ל­ מיצוי זכויות23013205 610 5,794 6,404 מ ­ ל­ קו חירום רווחה23013206 20־345 325 מ ­ ל­ חברות בארגוני רווחה בינלאומיים 23013207 460 1,150 1,610 מ ­ ל­ ועדות ערר230133 -40 246 206 מ ­ ל­ הפעלת ועדות ערר23013305 500 904 1,404 מ ­ ל­ סיוע לבודדים ולמשפחות23013306 63,455 86 86 79.0 79.0 287.339 287.339 882,991 946,446 מ ­ ל­ אגף השיקום2306 -9,531 89,662 80,131 מ ­ ל­ שירותי איבחון230618 719־719מ ­ ל­ קניית שרותי איבתו! ושיקום מוגבלים 23061801 * * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:16מדינת ישיאל :דף 1האוצר־אגף התקציבים בקשה מספר 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת סגן הגדלה רגילה בקשת לשינוי: תקציב רגיל 14/12/2016תאריך הבקשה: משרד הרווחה )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -6,912 80,125 73,213 מ ­ ל­ קניית שתתי העסקת מוגבלים 23061802 -1,900 5,512 3,612 מ ­ ל­ תשלום שוטף בגין הסכם פנסיוני של עובדי המשקם 23061808 71,250 167.740 167.740 244,364 315,614 מ ­ ל­ נכים במסגרות חוץ ביתיות 230621 70,100 145.649 145.649 231,538 301,638 מ ­ ל­ החזקת נכים בפנימיות ואומנה כולל השתתפות באחזקת ילדים במוסדות כולל עיוור ) 3,751 מכסות לשנת 2016 מהן 75 באכלוס הדרגתי, כולל 140 מכסות עבור אחזקת ילדים במוסדות( 23062104 -1,100 1.191 1.191 5,070 3,970 מ ­ ל­ טיפול אישי סעודי לנכים קשים )126 ( 23062109 2,250 20.900 20.900 7,756 10,006 מ ­ ל­ קניית -שירותים תרבות23062198 -760 105.586 105.586 392,887 392,127 מ ­ ל­ טיפול קהילתי וביתי230622 -23,500 17.992 17.992 86,951 63,451 מ ­ ל­ רצף תעסוקתי לבעלי מוגבלות 23062201 -1,700 2.603 2.603 10,391 8,691 מ ­ ל­ שילוב ילדים במסגרות רגילות 23062202 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה מדמתישיאל אגף-האוצי התקציבימ בקשת משפר 025־23 לשנת תקציב: 2016״לרזונימת שגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:08 :דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0351 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב׳׳צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 4,170 3,900 8,070 מ ­ ל­ פעילויות לעובדים23011034 250 3,228 3,478 מ ­ ל­ הדרכה השתלמות ומענקי לימוד לעובדים 23011036 -200 2,728 2,528 מ ­ ל­ הוצאות הסברה ודוברות23011037 -50 59 9 מ ­ ל­ פרסום בלפמ23011038 1,850 5,665 7,515 מ ­ ל­ פעולות תקציב ומעקב23011075 2,750 17,000 19,750 מ ­ ל­ ביטחון תזונתי23011096 10 194 204 מ ­ ל­ ביטחון תזונתי23011099 490 150 150 92,649 93,139 מ ­ ל­ האגף למערכות מידע, מיכון וארגון 230112 -610 81,668 81,058 מ ­ ל­ מחשוב ומערכות מידע23011205 1,100 1,052 2,152 מ ­ ל­ תאום חשבונות עם בנק הדאר 23011207 -2,000 100 100 10,047 8,047 מ ­ ל­ סיוע לניצולי שואה230118 -2,000 100 100 10,047 8,047 מ ­ ל­ שירותים לניצולי שואה23011805 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מרינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה תאוצר־אגף תתקציביס בקשת מספר 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת סגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:11 :דף 1 בקשה לשינוי : הגדלה רגילה תאדיך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הדשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הדשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 5,850 550 550 124,322 130,172 מ ­ ל­ אמרכלות230119 -2,500 43,781 41,281 מ ­ ל­ שכר דירה - רווחה23011970 3,600 11,523 15,123 מ ­ 'ל דמי שימוש - רווחה23011975 2,500 28,840 31,340 מ ­ ל­ תפעול ואחזקה23011982 850 150 150 8,474 9,324 מ ­ ל­ ,דואר טלפונים ומשלוחים23011985 1,500 27,445 28,945 מ ­ ל­ שמירה ובטחון כללי23011987 -100 1,006 906 מ ­ ל­ הכנת משכורות ע״י מל״ם23011999 6 420 420 5,291 5,297 מ ­ ל­ בית הספר המרכזי להכשרת עובדים בשירותים החברתיים 230126 6 107 113 מ ­ ל­ קורסים להכשרת עובדים בביצוע גורמים חוץ ממשלתיים במימון יחידות המשרד 23012618 2,305 1.032 1.032 29,795 32,100 מ ­ ל ­ שירותי קהילה230132 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:04מדינת ישיאל :דף 1אגף-האוצד התקציבים בקשת מספד 0 2 5־2 3 לשנת תקציב: 2016־לחתימת שגן הגדלה רגילה בקשה לשינוי: תקציב רגיל 14/12/2016תאריך הבקשה: משרד הרווחה )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 33,000 1.137 1.137 3.183.5 3.183.5 354.483 387.483 2.110.044 2.110.044 7.313.728 7.313.728 מ ­ ל­ משרד הרווחה והשירותים23 -63,176 989 989 1,210.0 1,210.0 8.500 8.500 4.233 4.233 729,546 666,370 מ ­ ל­ תחום פעולה כללי2301 -71,267 989 989 1,210.0 1,210.0 293,235 221,968 מ ­ ל­ מטה המשרד - כוח אדם230101 -75,860 1,210.0 1,210.0 263,907 188,047 מ ­ ל­ שיא כוח אדם23010101 3,139 989 989 2,435 5,574 מ ­ ל­ עבודה ארעית)חודשי עבודה( 23010102 1,386 109.61 8 109.61 8 7,395 8,781 מ ­ ל­ שעות נוספות23010103 3,446 144.15 3 144.15 3 5,244 8,690 מ ­ ל­ כוננויות23010104 805 182.52 6 182.52 6 6,825 7,630 מ ­ ל­ שכר עידוד23010105 370 2,279 2,649 מ ­ ל­ כוח אדם קנוי23010106 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה מדינת ישיאל אגף-האנצד התקציבים בקשת משפר 23-025 לשנת תקציב: 2016־לחתימת סגן תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:06 :דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה ונאריך הבקשה: 14/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -4,553 13.503 13.503 5,150 597 מ ­ ל­ העסקת סטודנטים23010109 980 8.500 8.500 1.981 1.981 171,834 172,814 מ ­ ל­ שרותים מרכזיים משרד230110 13,300 2,635 15,935 מ ­ ל­ פנסיה ופיצויים23011001 7,800־1.892 1.892 60,701 52,901 מ ­ ל­ החזקת רכב - רווחה23011002 -850 3,183 2,333 מ ­ ל­ רכב ממשלתי )29 ( 23011003 300־510 510 3,898 3,598 מ ­ ל­ ,מינהל משק ודת במוסדות ופיקוח על תזונה 23011005 4,700 12,721 17,421 מ ­ ל­ ארנונה - משרדים ראשיים, מחוזות ומוסדות 23011007 -6,000 1.335 1.335 10,702 4,702 מ ­ ל­ תפעול יחידות המשרד23011009 -350 6,000 6,000 136 136 4,844 4,494 מ ­ ל­ התמודדות עם מצבי חירום 23011011 -10,000 10,000מ ­ ל­ מימוש תוכניות ממשלה23011013 -400 /inn T V V -ל השתתפות בלמ״ס23011014 100־224 124 מ ­ ל­ נסיעות לחו״ל23011032 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תאריך 14/12/2016 :שעה 10:59:51מדינת ישיאל :דף 1האוצד־אגף התקציבים בקשה מפפר 025־23 לשנת תקציב: 2016־לחתימת פגו הגדלה רגילה בקשת לשינוי: תקציב רגיל 14/12/2016תאריך הבקשה: משרד הרווחה )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0 3 5 1 סכומי השינוי כמויות עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט כמויות עב״צ שיא בה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -445 1,925 1,480 מ ­ ל­ תמיכה בשיפוצים והצטיידות - מועדונים לקשיש 23120901 33,000 -27,200 24.975 57.975 40,039 12,839 מ ­ ל­ תמיכה בפיתוח במגזר הדרוזי והצ׳רקסי 231212 4,000 24.975 24.975 5.839 9.839 מ ­ ל­ תוכנית פיתוח במגזר הדרוזי והצ׳רקסי 23121202 33,000 31,200־ 33,000 34,200 3,000 מ ­ ל­ פיתוח תוכניות רווחה למגזר הבדואי 23121204 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.