חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים \\תקציב רגיל ,ירושלים בקשה מספר: 026 - 23 מספר פניה לועדה: 352 ,לכבוד ר ו״ י ועדת הכספים של הכנסת ,א.נ :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2016 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף וו לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 ־ משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 25,404 אלפי ח ש״ בהוצאה מותנית בהכנסה עקב התאמת ההוצאה המותנית וההכנסה המיועדת החזויה לביצוע בפועל. ההוצאה המותנית וההכנסה המיועדת הינן בגין השתתפות הרשויות המקומיות בתקציבי הרווחה )המאצ׳ינג(. הפנייה נדרשת כיוון שישנה ודאות לגבי הסכומים בפועל רק בסוף השנה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד הרווחה קצין תקציבים משרד הרווחה רפרנט משרד הרווחה נציבות שירות המדינה / / // בכבוד רב; מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה תאוצר־אגף התקציביס בקשה מספד 026־23 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( תאריך :20/12/2016 :שעה 08:52:49 :דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תארין הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה: 0352 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאהלהת׳ הוצאה מותניה הוצאה -25,404 1,137 3,183.5 387,733 2,110,044 7,253,613מ ­ משרד הרווחה והשירותים23 1,137 3,183.5 387,733 2,084,640 7,253,613ל­— 662 989 1,210.0 8,750 4,233 667,655מ ­ תחום פעולה כללי2301 989 1,210.0 8,750 4,895 667,655ל­ 886־8,500 1,981 172,814מ ­ שמתים מרכזיים משרד230110 8,500 1,095 172,814ל­ 1,750 250 150 93,639מ ­ האגף למערכות מידע,230112 250 1,900 93,639ל­ מיכון וארגון -40 100 8,047מ ­ סיוע לניצולי שואה230118 60 8,047ל­ 120 550 130,172מ ­ אמרכלות230119 670 130,172ל­ -130 420 5,297מ ­ בית הספר המרכזי להכשרת230126 290 5,297ל­ עובדים בשירותים החברתיים -152 1,032 32,885מ ­ שירותי קהילה230132 880 32,885ל­ 4,137 86 79.0 287,339 945,746מ ­ אגף השיקום2306 86 79.0 291,476 945,746ל­ 1,110 167,740 314,114מ ­ נכים במסגרות חוץ230621 168,850 314,114ל­ ביתיות 3,364 105,586 392,927מ ­ טיפול קהילתי וביתי230622 108,950 392,927ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 026־23 לשנת תקציב: 2016 תאריך :20/12/2016 :שעה 08:52:53 :דף 2 בקשה לשינוי : הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0352 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -298 8,941 8,643 131.243 131.243 מ ­ ל­ שיקום וטיפול בעוור230662 39־5,072 5,033 7.204 7.204 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים לנכים )מעון נכים נתניה ומעון סן סימון( 230681 -5,964 1.124.5 1.124.5 770,598 764,634 1.843.534 1.843.534 מ ­ ל­ אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי( 2308 8,568 111,782 120,350 270.735 270.735 מ ­ ל­ טיפול קהילתי וביתי230855 -14,832 490,872 476,040 959.947 959.947 מ ­ ל­ טפול חוץ ביתי230856 -1,500 1.124.5 1.124.5 81,640 80,140 312.519 312.519 מ ­ ל­ מעונות ממשלתיים230871 2,300 51,304 53,604 232.861 232.861 מ ­ ל­ טיפול חוץ ביתי באוטיסטים 230880 -500 18,000 17,500 46.037 46.037 מ ­ ל­ טיפול קהילתי באוטיסטים230881 375־132.500 132.500 979,960 979,585 3.059.342 3.059.342 מ ­ ל­ שירותים אישיים וחברתיים2310 -3,150 207,150 204,000 618.961 618.961 מ ­ ל­ כוח אדם ברשויות מקומיות231013 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדיגת ישיאל תקציב רגיל משרד הרווחה תאוצר־אגף התקציביס בקשה מספר 026־23 לשנת תקציב: 2016 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:52:56 :דף 3 בקשה לשינוי : הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0352 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,075 825 1,900 46.767 46.767 מ ­ ל­ אירגון ומינהל ברשויות231014 -919 35,934 35,015 115.798 115.798 מ ­ ל­ פרט ומשפחה - צרכים מיוחדים וחירום 231025 -6,079 25,379 19,300 221.942 221.942 מ ­ ל­ פרט ומשפחה - טיפול ומניעה 231026 -1,270 269,470 268,200 1.123.798 1.123.798 מ ­ ל­ השרות לילד ונוער -חוץ ביתי 231038 2,349 189,151 191,500 487.577 487.577 מ ­ ל­ השרות לילד ונוער טיפול קהילתי 231039 4,245 142,455 146,700 148.679 148.679 מ ­ ל­ השירות -לזקן טיפול חוץ ביתי 231042 1,115 102,895 104,010 144.470 144.470 מ ­ ל­ השירות לזקן טיפול קהילתי 231043 1,155 3,995 5,150 50.532 50.532 מ ­ ל­ עבודה קהילתית231072 1,192 2,608 3,800 34.943 34.943 מ ­ ל­ תוכנית לטיפול בעולים חדשים 231073 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה אגף-האוצר התקציבים בקשה משפר 23-026 לשנת תקציב: 2016 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:52:58 :דף 4 בקשה לשינוי : הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים{ אישור ועדה. מספר ועדה :0352 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -88 98מ ­ סיוע למפוני חבל עזה231082 10ל­ וצפון השומרון 2,807 62 770.0 41,243 658,223מ ­ נוער צעירים ושירותי2311 62 770.0 44,050 658,223ל­ 353־353 19,559מ ­ שרות המבחן למבוגרים231124 19,559ל­ 1,800 8,600 73,575מ ­ השירות לטיפול231125 10,400 73,575ל­ בהתמכרויות -350 900 1,076מ ­ השירות לשיקום נוער231132 550 1,076ל­ מפתנים ממשלתיים 83־8,183 19,368מ ­ השירות לשיקום נוער231134 8,100 19,368ל­ 1,603 9,197 77,817מ ­ השירות לצעירים צעירות231164 10,800 77,817ל­ ומתבגרים 340 13,710 73,913מ ­ השרות לטפול בנערות231165 14,050 73,913ל­ 150־300 118,136מ ­ רשות חסות הנוער - 231166 150 118,136ל­ טיפול חוץ ביתי 26,671־246,483 26,671 79,113מ ­ תמיכה בפיתוח2312 246,483 79,113ל­ הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד הרווחה אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 026־23 לשנת תקציב: 2016 תאריד :20/12/2016 :שעה 08:53:01 :דף 5 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :1352 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להרג׳ הוצאה מותנית הוצאה -24,560 35.208 35.208 24,560 23.128 23.128 מ ­ ל­ פיתוח שרותים למפגר231204 -2,111 2,111 4.115 4.115 מ ­ ל­ שרותי שיקום231210 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.