חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב רגיל ,ירושלים בקשה מספר 013 52010-16 , 07018 , 46008 , 78020 , 15021 מספר פניה לועדה: 353 עד358 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של - 334,027 אלפי שקלים חדשים מסעיף 16 - הוצאות חירום אזרחיות , 46 - חיילים משוחררים, 52 - שירות בתי הסוהר, 07 - ביטחון הפנים, 78 - תיירות פיתוח לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ( )ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 334,027 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 15 - ביטחון בהתאם לסעיף 12 ( )א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 15 עיקרי הפנייה: הבקשה התקציבית נועדה לתקצב תוספת מימון והרשאה לתקציב הביטחון. מטרת השינוי התקציבי: פניה זו נועדה לתוספת תקציב בסך של 334,027 אלפי ש״ח ותוספת הרשאה להתחייב בסך 3,474,000 אלפי ש״ח לתקציב הביטחון, בהתאם לסיכום התקציבי לתקציב הביטחון. הסברים יינתנו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. השפעה כח על אדם: ללא : העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי קצין תקציבים הוצאות חירום אזרחיות רפרנט הוצאות חירום אזרחיות בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. ממונה על התקציבים תקציב רגיל הוצאות חירום אזרחיות בקשה מספר 013־16 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים תאריך 15/12/2016 :שעה 13:14:52 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0353 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 200,000־44.5 44.5 200,000 200,000 826.984 626.984 מ ­ ל­ הוצאות חירום אזרחיות16 -23,000 103,118 80,118 מ ­ ל­ מיגון אוכלוסיה סופת- חול 1613 -23,000 28,917 5,917 מ ­ ל­ הוצאות תפעול ושכר161301 -135,000 130.000 130.000 379.316 244.316 מ ­ ל ­ מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית 1616 135,000־100,000 100,000 304.182 169.182 מ ­ ל­ הקמה ואחזקת מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית 161602 42,000־44.5 44.5 70.000 70.000 235.033 193.033 מ ­ ל­ רשות חירום לאומית1617 -10,000 44.5 44.5 67.497 57.497 מ ­ ל ­ הוצאות תפעול ושכר161701 32,000־70.000 70.000 154.483 122.483 מ ­ ל­ פרויקטי רשות חירום לאומית 161703 200,000 495.0 495.0 9.183 9.183 -69,934 130,066 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 200,000 495.0 495.0 9.183 9.183 -69,934 130,066 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 ־k k kהסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. בקשה מספר 16-013 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית הוצאות חירום אזרחיות תאריך הבקשה: 15/12/2016 תאריך 15/12/2016 מדיגתישראל שעה: 13:14:54 אגף-האוצר התקציבים דר )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0353 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 200,000 3.150 3.150 -159,934 40,066 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח המשטרה ובתי הסוהר בקשה משפר 010־52 לשצת תקציב: 2016 מדינת ישיאל האוצר־אגף התקציבים תאריך 15/12/2016 :שעה 13:14:57 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0354 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 117,581 495.0 495.0 9.183 9.183 12,485 130,066 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 117,581 495.0 495.0 9.183 9.183 12,485 130,066 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 117,581 3.150 3.150 -77,515 40,066 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 -117,581 871.593 871.593 62,066 62,066 778,427 660,846 מ ­ ל­ פיתוח המשרד -לביטחון פנים 52 7,944 2,000 2,000 15,533 23,477 מ ­ ל­ פיתוח משרד לביטחון פנים 5230 7,944 2,000 2,000 15,533 23,477 מ ­ ל­ פיתוח משרד523001 57,808־240.896 240.896 200,635 142,827 מ ­ ל­ פיתוח - שירות בתי הסוהר5240 -57,808 240.896 240.896 200,635 142,827 מ ­ ל­ פיתוח שירות בתי הסוהר524001 -67,717 628.697 628.697 62,066 62,066 562,259 494,542 מ ­ ל­ פיתוח - משטרה5250 -4,576 67.386 67.386 63,636 59,060 מ ­ ל­ רכישה פיתוח אמצעים525001 -7,917 350.930 350.930 37.066 37.066 284,821 276,904 מ ­ ל­ פרוייקטים במחשוב525002 ic * •frהסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 52-010 לשנת תקציב: 2016 תקציב פיתוח בקשה לשינוי: לרזרבה כללית המשטרה ובתי הסוהר תאריך הבקשה: 15/12/2016 תאריך 15/12/2016 :שעה 13:14:58 אגף-האוצר התקציבים דף )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0354 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -55,224 210.381 210.381 25.000 25.000 213,802 158,578 מ ­ ל­ הקמה ושיפוץ מבני משטרה525003 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. בקשה מספר 018־07 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית המשרד לביטחון הפנים תאריך הבקשה: 15/12/2016 תאריך 15/12/2016מדינת ישראל שעה: 13:14:48 אגף-האוצר התקציבים דף; 1 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :03 5 5 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -8,446 39.411 39.411 35.085. 0 35.085. 0 3.200.989 3.200.989 1.117.382 1.117.382 15,660,265 15,651,819 מ ­ ל­ משרד לביטחון פנים07 8,446־36.237 36.237 23.144. 0 23.144. 0 2.034.961 2.034.961 471.089 471.089 10,454,765 10,446,319 מ ­ ל­ משטרת ישראל0780 3,730־1.439.473 1.439.473 104.670 104.670 1,677,219 1,673,489 מ ­ ל­ קניות078002 -1,380 588.447 588.447 542,438 541,058 מ ­ ל­ רכישת שירותי כוח אדם078003 -3,336 7.041 7.041 60,000 60,000 21,709 18,373 מ ­ ל­ המטה הארצי078006 8,446 495.0 495.0 9.183 9.183 121,620 130,066 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 8,446 495.0 495.0 9.183 9.183 121,620 130,066 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 8,446 3.150 3.150 31,620 40,066 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל חוק חיילים משוחררים בקשה משפר 008־46 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל האוצר־אגף התקציבים :תאריך 15/12/2016 :שעה 13:14:55 :דף 1 בקשה לשימי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשי ם( אישור ועדה. מספר ועדה : 0356 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -6,000 2.154.112 2.148.112 מ ­ ל­ חוק חיילים משוחררים46 6,000־2.154.112 2.148.112 מ ­ ל­ חוק חיילים משוחררים4601 6,000־113.835 107.835 מ ­ ל­ קרן לסיוע נוסף460103 6,000 495.0 495.0 9.183 9.183 124.066 130.066 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 6,000 495.0 495.0 9.183 9.183 124.066 130.066 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 6,000 3.150 3.150 34.066 40.066 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח תיירות בקשה מקפד 020־78 לשנת תקציב: 2016 מרמת ישראל האוצר־אגף התקציבים תאריך 15/12/2016 :שעה 13:14:59 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי קל ש ים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0357 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 2,000 495.0 495.0 9.183 9.183 128,066 130,066 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 2,000 495.0 495.0 9.183 9.183 128,066 130,066 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 2,000 3.150 3.150 38.066 40.066 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 -2,000 563.540 563.540 101,000 101,000 427.915 425.915 מ ­ ל­ פיתוח תיירות78 -2,000 212,260 212,260 1,000 1,000 131.185 129.185 מ ­ ל­ פיתוח7801 -2,000 212,260 212,260 1,000 1,000 131.185 129.185 מ ­ ל­ פיתוח תשתיות תיירותיות פי על מודל הקצאה 780104 414 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תאריך 15/12/2016 מדינת ישראל שעה: 13:14:51 האוצר־אגף התקציבים דף 1 בקשה משפר 021־15 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: מרזרבה כללית משרד הביטחון תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקליס חךשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0358 סכומי השינוי עב״ צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 3,474,000 334,027 2.142.0 2.142.0 38.088.100 41.562.100 8.118.320 8.118.320 72,332,369 72,666,396 מ ­ ל­ משרד הבטחון15 3,474,000 334,027 2.141.0 2.141.0 38.088.100 41.562.100 7.709.320 7.709.320 71,319,747 71,653,774 מ ­ ל­ בטחון1501 3,474,000 334,027 2.141.0 2.141.0 38.088.100 41.562.100 7.709.320 7.709.320 71,271,747 71,605,774 מ ­ ל­ תקציב הביטחון150102 334,027־495.0 495.0 9.183 9.183 464,093 130,066 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -334,027 495.0 495.0 9.183 9.183 464,093 130,066 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 -334,027 3.150 3.150 374,093 40,066 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.