חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 037 - 04 , 83-051 , 024־36 מספר פניה לועדה: 271 עד273 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ״ :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 18,665 אלפי שקלים חדשים ו־ 1,500 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 18,665 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 36 - משרד הכלכלה, בהתאם לסעיף 12 ( )א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 36 * משרד הכלכלה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לבצע את השינויים הבאים בתקציב משרד הכלכלה והתעשייה: 1 . תקצוב תכנית השכר של המשרד -ב36,146 אלפי ש״ח בהוצאה בהתאם לביצוע בפועל. מתוכם 18,000 אלפי ש׳׳ח נובעים מפרישת עובדים בפועל לפי תכנית הפרישה שאושרה על ידי הנציבות. 2 . תקצוב תכנית התפעול של המשרד -ב10,736 אלפי ש״ח, מתוכם 8,000 אלפי ש״ח שהועברו ממשרד ראש הממשלה עבור ביצוע פעולות תחזוקה שוטפות במערכת תמ״ר שמשמשת את משרדי הממשלה לתכנון תכניות העבודה השנתיות ובקרה אחריהן, וכן 4,165 אלפי ש״ח מתקציב הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים לצורך פעילויות לעידוד התעסוקה במגזר המיעוטים דרך כלי הסיוע של מינהל סחר החוץ וכן קידום מחקרים בתחומים כלכליים המיועדים לשם כך. 3 . העברה של 5,000 אלפי ש״ח בהוצאה ממינהלת תנופה לפעילות מרכז ההשקעות, לפי עמידה באבני דרך ותקצוב בפועל של התחייבות עבר במסגרת תכנית סיוע למפוני גוש קטיף, וכן העברה של 1,500 אלפי ש״ח בהוצאה מהמטה הקיברנטי הלאומי למשרד הכלכלה והתעשייה לצורך פעילות של מינהל מלאי חירום בתחום הסייבר, בהתאם לסיכום בין המשרדים. 4 . הגדלת ההוצאה מותנית ההכנסה וההכנסה המיועדת בסעיף בסך של 4,750 אלפי ש״ח בעקבות גידול בהכנסות בפועל כתוצאה ממתן שירותים ידי על המעבדה הלאומית לפיזיקה וכן מפסקי דין. 5 . שינויים פנימיים בתקציב המשרד בהתאם לביצוע בפועל ובהתאם לבקשת המשרד. השפעה על כוח אדם: אין. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד ראש הממשלה ירושלים חשב מנהלת תנופה קצין תקציבים משרד ראש הממשלה רפרנט משרד ראש הממשלה תקציב רגיל משרד ראש הממשלה מ1ינת ישראל אגף-האוצד התקציבים בקשה משפר 037־04 לשנת תקציב: 2016 תאריך 11/12/2016 :שעה 16:29:14 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0271 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב׳׳צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -17,165 14.691 14.691 840.0 840.0 1.196.900 1.196.900 14.651 14.651 2,537,499 2,520,334 מ ­ ל­ משרד ראש הממשלה04 5,000־49.774 49.774 219.646 214.646 מ ­ ל­ השלמת טיפול במפוני ההתנתקות 0406 -5,000 53.405 48.405 מ ­ ל­ סיוע לעסקים040612 -12,165 5.340 5.340 277.0 277.0 365.770 365.770 4.850 4.850 1,018,479 1,006,314 מ ­ ל­ משרד ראשי0451 8,000־3.098 3.098 180.0 180.0 10.295 10.295 800 800 489.743 481.743 מ ­ ל­ מטה המשרד045101 -4,165 120 120 24,723 20,558 מ ­ ל­ הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי 045106 17,165 495.0 495.0 309.212 309.212 87,042 104,207 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 17,165 495.0 495.0 309.212 309.212 87,042 104,207 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 17,165 298.179 298.179 -2,958 14,207 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תאריך 11/12/2016 :שעה 16:29:37 אגף-האוצד התקציבים דף: 1 בקשה משפר 051־83 לשנת תקציב: 2016 תקציב פיתוח בקשה לשינוי: לרזרבה כללית הוצאות פיתוח אחרות תאריך הבקשה: 11/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0272 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,500 1,500 495.0 495.0 307,712 309,212 102,707 104,207 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 1,500 1,500 495.0 495.0 307,712 309,212 102,707 104,207 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 1,500 1,500 296,679 298,179 12,707 14,207 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 1,500־-1,500 5,025,343 5,023,843 4.790.724 4.790.724 3,575,751 3,574,251 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 1,500־-1,500 691,974 690,474 5.724 5.724 583,312 581,812 מ ­ ל­ פיתוח משרד ראש הממשלה 8303 -1,500 -1,500 516,502 515,002 496,608 495,108 מ ­ ל­ פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 830302 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הכלכלה מדינת ישראל תאוצר־אגף תתקציביס בקשת מספר 024־36 לשנת תקציב: 2016 תאריך 11/12/2016 :שעה 16:29:22 :דף 1 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/12/2016 )באל3 י שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0273 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 4,750 18,665 1.334 1.334 1,862.0 1,862.0 638.000 638.000 53,201 57,951 4,250,962 4,269,627 מ ­ ל­ משרד הכלכלה36 4,750 47,482 930 930 1.329.0 1.329.0 12,541 17,291 619,554 667,036 מ ­ ל­ שכר ותפעול3630 36,146 930 930 1.329.0 1.329.0 320,202 356,348 מ ­ ל­ שכר363001 4,750 10,736 12,041 16,791 234,983 245,719 מ ­ ל­ תפעול363002 600 500 500 64,369 64,969 מ ­ ל­ -מטה מדען ראשי363003 465 8.387 8.387 7.600 7.600 76,902 77,367 מ ­ ל­ ,רגולציה מחקר ואכיפה - שוק העבודה 3640 465 10,238 10,703 מ ­ ל­ מינהל מחקר וכלכלה364006 -29,282 139 139 5.0 5.0 138.432 138.432 116,128 86,846 מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות ולמימון פעולות 3645 -29,282 105,551 76,269 מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות364502 18,665־495.0 495.0 309.212 309.212 122,872 104,207 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -18,665 495.0 495.0 309.212 309.212 122,872 104,207 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הכלכלה מדיגת ישראל אגף-האוצר התקציבים בקשת מספר 024־36 לשנת תקציב: 2016 תאריך 11/12/2016 :שעה 16:29:24 :דף 2 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0273 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 18,665־298.179 298.179 32,872 14,207 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.