חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 024 - 23 מספר פניה לועדה: 282 ,לכבוד ר ו״ י ועדת הכספים של הכנסת >*א.נ :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2016 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם הסדרת תקני כוח אדם במשרד הרווחה ״ העברת תקני כוח אדם מהמטה והפיקוח של משרד הרווחה וממעונות חסות הנוער לאגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית והתפתחותית. יצוין, כי ההעברה הינה לצורך התאמה בין התקצוב החזוי לביצוע בפועל ולא משפיעה על השירות באגפים השונים. שינויים אלה נכנסו לבסיס התקציב בשנות התקציב הבאות. ,בנוסף הפנייה נועדה להסדרת כמויות של כוננויות, שכר עידוד ושעות נוספות, בהתאם לביצוע בפועל באגפים השונים במשרד הרווחה. שינויים אלה נכנסו לבסיס התקציב בשנות התקציב הבאות. 1 // ,בכבוד/רג ;י ׳ יאיר׳פינס סגן הממונה על התקציבים :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד הרווחה קצין תקציבים משרד הרווחה רפרנס משרד הרווחה נציבות שירות המדינה תקציב רגיל תמיכות בענפי משק בקשה מספד 023־38 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל תאוצד־אגף התסציביס u v j i ' ן 1 .0 l \1i 1 . L / l k j :שעה 08:53:02 :דף 1 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית תאריד הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שלדליס חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0382 מספר פרט שם הפרט הוצאה הוצאה מותנית הרשאה להתחייב שכ״א עב״צ סכומי השינוי הוצאה הוצאה מותנית הרשאה להת׳ שיא כה אדם עב״צ 38תמיכות בענפי המשק2,673,127 2,714,942 547.573 557.573 2.599.353 2.599.353 41,815 10,000 3830המדען הראשי1,581,304 1,623,119 504.675 514.675 1.633.500 1.633.500 41,815 10,000 383001מענקי מחקר ופיתוח תעשייתיים 645,097 664,055 504.675 514.675 956.835 956.835 18,958 10,000 383002מענקי מו״פ לשלבים מוקדמים מ ­ ל­ 613,402 633,902 638.042 638.042 20,500 383003תשתיות מו״פ48,202 50,184 8.623 8.623 1,982 383004מו״פבין־לאומי274,603 274,978 375 47רזרבה כללית136,817 95,002 8.217 8.217 495.0 495.0 -41,815 4701רזרבה כללית136,817 95,002 8.217 8.217 495.0 495.0 -41,815 470102תוכנית מעבר - רזרבה כללית מ ­ ל­ 46,817 5,002 2.184 2.184 -41,815 * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הרווחה בקשה מספד 024־23 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישיאל האוצד־אגף התקציבים ( t—1M 11־rr - \ r - v s H r iM i נ ר־ סי ז־ ^י ס ר Z U /1 Z /Z U 1 6 : p W J 1 :שעה 08:52:26 :דף 1 בקשה לשינוי : שינוי פנימי תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה: 0282 עב״צ שיא כה אדם סכומי השינוי הרשאה להרג׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט 1,137 3,183.5 387,733 2,084,640 7,253,613מ ­ משרד הרווחה והשירותים23 1,137 3,183.5 387,733 2,084,640 7,253,613ל­ — -237.0 989 1,447.0 8,750 4,895 667,655מ ­ תחום פעולה כללי2301 989 1,210.0 8,750 4,895 667,655ל­ -237.0 989 1,447.0 221,968מ ­ מטה המשרד - כוח אדם230101 989 1,210.0 221,968ל­ 86 79.0 291,476 945,746מ ­ אגף השיקום2306 86 79.0 291,476 945,746ל­ 86 79.0 20,127מ ­ מעונות ממשלתיים - כוח230680 86 79.0 20,127ל­ אדם 249.0 875.5 764,634 1,843,534מ ­ אגף לטיפול באדם עם 2308 1,124.5 764,634 1,843,534ל­ מוגבלות שכלית התפתחותית)פיגור שכלי( 249.0 875.5 80,140 312,519מ ­ מעונות ממשלתיים230871 1,124.5 80,140 312,519ל­ -12.0 62 782.0 44,050 658,223מ ­ נוער צעירים ושירותי2311 62 770.0 44,050 658,223ל­ 47.0 639.0 118,103מ ­ קציני מבחן נוער231110 686.0 118,103ל­ ומבוגרים 59.0־62 143.0 18,078מ ­ מעונות ממשלתיים - רשות231120 62 84.0 18,078ל­ חסות הנוער *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.