חומר רקע

בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 029 - 20 , 51002 , 26018 , 33024 , 07016 מספר פניה לועדה: 286 ׳יי290 ,לכבוד מ י 1 ר ו״ י ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 29,460 אלפי שקלים חדשים מסעיף 20 - משרד החינוך , 26 - הגנת הסביבה, 33 - ,חקלאות 51 - דיור ממשלתי, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 29,460 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 ־ ביטחון הפנים בהתאם לסעיף 12 ( )א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה: פנייה זו מיועדת לביצוע שינויים פנימיים ותוספת בסך 29,460 אלפי ש״ח בתקציב המשרד לביטחון פנים שעיקרם: 1 . משטרת ישראל: שינויים בסך 139,771 אלפי ש״ח בהוצאה נטו בגין הנושאים הבאים: .א תוספת בסך של 180,223 אלפי ש״ח בהוצאה נטו לתכנית השכר של משטרת ישראל בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל. בנוסף, שינוי פנימי בסך של 2.5 תקנים בגין סיוע חשבותי בגין אבטחת מוסדות חינוך. .ב שינויים פנימיים בסך 3,870 אלפי ש״ח בהוצאה נטו בתקציב הקניות של המשטרה הכוללים תוספת בסך 9,360 אלפי ש״ח בהוצאה נטו בגין מכירת נכס ושינויים פנימיים עקב תתי ביצוע של התקציב בסך 5,490 אלפי ש״ח בהוצאה נטו. .ג שינויים בתוכנית רכישת שירותי כוח אדם בסך של 25,397 אלפי ש״ח בהוצאה נטו הכוללים 15,000 אלפי ש״ח ממשרד החינוך בגין אבטחת מוסדות חינוך וויסות פנימי בסך 10,397 אלפי ש״ח בהוצאה נטו בגין רכישת שירותי כוח אדם בהתאם לסיכום בין המשרדים. כמו כן, ביצוע שינויים פנימיים בגין תתי ביצוע בהרשאה להתחייב בסך של 45,672 אלפי ש״ח כמפורט בסעיף ב׳ 2 וג׳2 בדברי ההסבר לפנייה זו. .ד תוספת בהכנסה המיועדת בתוכנית ״תקציב עקיף״ בסך של 7,043 אלפי ש״ח בגין גידול בהכנסות מקרן הניקיון של המשרד לאיכות הסביבה והכנסות בגין פעילות המשטרה בנושא הרכבת הקלה בתל אביב. בנוסף גידול בהוצאה המותנית באותו הסכום בגין פעילות המשטרה בגין אכיפת התנועה והסדרתה במהלך ביצוע עבודות הרכבת הקלה בתל אביב ולהגדלת מימון המדור לאכיפת חוקי הגנת הסביבה. .ה שינויים פנימיים בתוכנית המטה הארצי במשטרה בסך של 5,669 אלפי ש״ח בהוצאה נטו בגין תתי ביצוע, לבקשת המשטרה. .ו שינויים פנימיים בתקציב הגמלאות והשכר של המשטרה בגין תתי ביצוע בסך של 64,050 אלפי ש״ח בהוצאה נטו. 2 . שירות הסוהר:-בתי מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב שינויים בסך 19,862 אלפי ש״ח בהוצאה נטו -ו7,600ו אלפי ח ש״ בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים: .א תוספת בסך של 71,342 אלפי ש״ח בהוצאה נטו לתוכנית השכר של שירות הסוהר-בתי בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל. .ב שינויים פנימיים בתקציב הקניות של שירות הסוהר-בתי בסך של 97,174 אלפי ש״ח בהוצאה נטו בגין תתי ביצוע בתקציב הקניות. כמו כן, תוספת של 17,600 אלפי ש״ח בהכנסה מיועדת וגידול זהה בהרשאה להתחייב בגין גידול בהכנסות מרכזי המכר של שירות בתי הסוהר והכנסות מקבלנים ויזמים במסגרת שירותי התעסוקה של שירות בתי הסוהר, מעבר לתחזית בעת בניית התקציב. בנוסף, גידול של 17,600 אלפי ש״ח בהוצאה המותנית של מרכזי המכר ומדורי התעסוקה בשירות בתי הסוהר. .ג תוספת בסך של 5,970 אלפי ש״ח בהוצאה נטו לתקציב הגמלאות של שירות בתי הסוהר בגין קצבי פרישה עדכניים. 3 . הרשות הארצית לכבאות והצלה: שינויים בסך 18,999 אלפי ש״ח בהוצאה נטו -ו27,098 בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים: .א תוספת בסך של 6,016 בהוצאה נטו לתכנית השכר של הרשות הארצית לכבאות והצלה בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל. .ב שינויים פנימיים בתקציב הקניות של הרשות הארצית לכבאות והצלה בסך של 25,015 אלפי ש״ח בהוצאה נטו ומתן הרשאה להתחייב בסך של 27,098 אלפי ש״ח לצורך התחייבות על פרויקטי בינוי ארוכי טווח במסגרת התוכנית שנתית-הרב של הרשות הארצית לכבאות והצלה, נוכח בקשת הכבאות להקדמת התחייבויות ביחס לקבוע בתוכנית הרב שנתית. 4 . המשרד לביטחון הפנים: שינויים בסך 71,459 אלפי ש״ח בהוצאה נטו בגין הנושאים הבאים: .א שינויים פנימיים בתקציב השכר של המשרד לביטחון הפנים בסך של 22,727 אלפי ש״ח בהוצאה נטו בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל. .ב שינויים פנימיים בתקציב הקניות של המשרד לביטחון הפנים בסך של 48,723 אלפי ש״ח בהוצאה נטו בגין תתי ביצוע בתקציב הקניות. כמו כן, גידול של 1,800 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בגין הכנסות במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי בפרויקטים טכנולוגים במדען הראשי במשרד לביטחון הפנים. מטרת השינוי התקציבי: שינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון הפנים השפעה כח על אדם: אין בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי חשב משרד החינוך והתרבות קצין תקציבים משרד החינוך רפרנט משרד החינוך ,רב ^ 1מיר לזע^ ממונה על התק* ;ים תקציב רגיל משרד החינוך בקשה מספר 20-029 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 13/12/2016 :שעה 12:23:33 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 13/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0286 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 15,000־1.932 1.932 2.374.0 2.374.0 2.385.345 2.385.345 2.348.927 2.348.927 53.607.802 53.592.802 מ ­ ל­ משרד החינוך20 -14,600 2.226.842 2.226.842 323.060 323.060 4,900,864 4,886,264 מ ­ ל­ תכניות חינוכיות משלימות2046 -14,600 441.000 441.000 122.036 122.036 943,456 928,856 מ ­ ל­ פעילויות ופרויקטים במערכת החינוך 204602 -400 1.750 1.750 3,310,014 3,309,614 מ ­ ל­ שירותי עזר והסעות2048 -400 2,080,653 2,080,253 מ ­ ל­ שירותי היקף במערכת החינוך 204801 15,000 495.0 495.0 6.183 6.183 78.583 93.583 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 15,000 495.0 495.0 6.183 6.183 78.583 93.583 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 15,000 150 150 -11,417 3,583 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח דיור ממשלתי בקשה מספד 51-012 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל אגף-האוצד התקציבים תאריך 13/12/2016 :שעה 12:23:40 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 13/12/2016 )באלפי שקליס חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0287 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 9,360 495.0 495.0 6.183 6.183 84,223 93,583 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 9,360 495.0 495.0 6.183 6.183 84,223 93,583 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 9,360 150 150 -5,777 3,583 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 9,360־1.477.000 1.477.000 276.188 276.188 318,267 308,907 מ ­ ל­ דיור ממשלתי51 -9,360 899.650 899.650 92.906 92.906 89,237 79,877 מ ­ ל­ פעולות מרכזיות5108 -9,360 88.750 88.750 71.000 71.000 73,102 63,742 מ ­ ל­ פעולות ניהול ובקרה510802 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל המשרד להגנת הסביבה בקשה מספר 018־26 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים תאריך 13/12/2016 :שעה 12:23:36 :דף 1 בקשה לשינוי לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 13/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0288 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא בח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -4,950 990 990 509.0 509.0 640.917 640.917 699.839 699.839 2,107,439 2,102,489 מ ­ ל­ המשרד להגנת הסביבה26 -4,950 111.167 111.167 56.839 56.839 329,958 325,008 מ ­ ל­ פעולות2612 4,950־111.167 111.167 56.839 56.839 329,958 325,008 מ ­ ל­ פעולות יחידות המשרד261201 4,950 495.0 495.0 6.183 6.183 88,633 93,583 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 4,950 495.0 495.0 6.183 6.183 88,633 93,583 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 4,950 150 150 -1,367 3,583 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד החקלאות בקשה מספר 024־33 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 13/12/2016 :שעה 12:23:38 :דף 1 בקשה לשימי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 13/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0289 סממי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -150 5.675 5.675 1.365.0 1.365.0 835.290 835.290 283.746 283.746 2,529,442 2,529,292 מ ­ ל­ משרד החקלאות33 150־104 104 3 3 56,882 56,732 מ ­ ל­ היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב 3305 -150 104 104 3 3 56,882 56,732 מ ­ ל­ היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב 330501 150 495.0 495.0 6.183 6.183 93,433 93,583 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 150 495.0 495.0 6.183 6.183 93,433 93,583 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 150 150 150 3,433 3,583 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל המשרד לביטחון הפנים בקשה מספר 016־07 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצד התקציבים תאריך 13/12/2016 :שעה 12:23:26 :דף 1 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0291 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 26,443 29,460 39.411 39.411 35.085. 0 35.085. 0 3.200.989 3.200.989 1,090,939 1,117,382 15,630,805 15,660,265 מ ­ ל­ משרד לביטחון פנים07 1,800 -71,450 588 588 345.5 345.5 10,000 11,800 876,357 804,907 מ ­ ל­ משרד לבטחון פנים0750 22,727־588 588 345.5 345.5 88,862 66,135 מ ­ ל­ שכר075001 1,800 -48,723 10,000 11,800 787,495 738,772 מ ­ ל­ קניות075002 115.0 115.0 5.000 5.000 76.883 76.883 מ ­ ל­ הרשות להגנה על עדים0755 115.0 115.0 31.648 31.648 מ ­ ל­ שכר075501 5.000 5.000 45.235 45.235 מ ­ ל­ קניות075502 27,098 -18,999 84 84 2.878.5 2.878.5 119,000 146,098 394.710 394.710 1.040.753 1.021.754 מ ­ ל­ כבאות והצלה0760 6,016 84 84 2.878.5 2.878.5 243.309 243.309 595,595 601,611 מ ­ ל­ שכר076001 27,098 25,015־119,000 146,098 151.401 151.401 445,158 420,143 מ ­ ל­ קניות ופיתוח076002 17,600 17,600 19,862־2.502 2.502 8,602.0 8,602.0 997,330 1,014,930 222,183 239,783 3,321,818 3,301,956 מ ­ ל­ שירות בתי הסוהר0770 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל המשרד לביטחון הפנים בקשה מספר 016־07 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 13/12/2016 :שעה 12:23:29 :דף 2 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/12/2016 )באלפי שקלים חדשיס( אישור ועדה. מספר ועדה :0291 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 71,342 2.502 2.502 8,602.0 8,602.0 1,793,661 1,865,003 מ ­ ל­ שכר077001 17,600 17,600 -97,174 997,330 1,014,930 222,183 239,783 1,040,860 943,686 מ ­ ל­ קניות077002 5,970 487,297 493,267 מ ­ ל­ גמלאות שב״ס077003 44,698־7,043 139,771 36.237 36.237 23.144. 0 23.144. 0 2,079,659 2,034,961 464,046 471,089 10,314,994 10,454,765 מ ­ ל­ משטרת ישראל0780 30 180,223 12,392 12,422 23.068. 0 23.068. 0 5,403,298 5,583,521 מ ­ ל­ שכר078001 974 3,870 1,438,499 1,439,473 104.670 104.670 1,673,349 1,677,219 מ ­ ל­ קניות078002 -45,672 25,397 634,119 588,447 517,041 542,438 מ ­ ל­ רכישת שירותי כוח אדם078003 30 7,043 23,845 23,815 255,635 262,678 מ ­ ל­ תקציב עקיף078004 -5,669 7.041 7.041 60,000 60,000 27,378 21,709 מ ­ ל­ המטה הארצי078006 -64,050 5.842 5.842 2,693,928 2,629,878 מ ­ ל­ גמלאות משטרה078008 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל המשרד לביטחון הפנים בקשה מספר 016־07 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים תאריך 13/12/2016 :שעה 12:23:32 :דף 3 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 11/12/2016 )באלפי שקליס חךשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0291 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -29,460 495.0 495.0 6.183 6.183 123,043 93,583 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -29,460 495.0 495.0 6.183 6.183 123,043 93,583 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 -29,460 150 150 33,043 3,583 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.