חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים1 תקציב רגיל ,ירושלים בקשה מספר 022 - 38 , 20031 , 04044 , 83060 מספר פניה לועדה: 313 עד316 ,לכבוד ר ו״ י ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של - 14,542 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - תמיכות בענפי משק , 20 - ,חינוך 04 - משרד ראש הממשלה לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 14,542 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות. עיקרי הפניה: פנייה תקציבית זו נועדה לצורך תגבור תקציב התכניות של משרד ראש הממשלה בסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות בסך של 14,542 אלפי ש״ח בהוצאה נטו, 2,312 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו 2,750 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לצורך ביצוע פעולות שעיקרן: 1 . העברת של סך 7,042 מתקציב משרד החינוך לסעיף 83 לצורך תגבור תקציב פרויקט ״מסע״ - חינוך יהודי בתפוצות בסך של 7,042 אלפי ש״ח בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1426 מיום 18 במרץ 2007 שעניינה פרויקט ״מסע״ - חינוך ציוני-יהודי בישראל ליהודי התפוצות. 2 . תגבור תקציב תכניות הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים בסך של 7,200 אלפי ש״ח לצורך העברת תקציב לקרן בוואדר-אל בהתאם לצורכי המזומן של הקרן בפועל ועל פי ההסכם בין הקרן והמדינה. קרן אל־בוואדר הינה קרן השקעות אשר מתמקדת בסקטור הפרטי הערבי בישראל. הקרן הוקמה בשנת 2010 ידי על המדינה וקרן פיטנגו, תוך חלוקת המקורות להשקעה בהיקף של 177,000 אלפי ש״ח. 3 . העברת של סך 300 אלפי ש״ח מתקציב המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלה במשרד ראש הממשלה לרשות התקשוב הממשלתי לצור ביצוע פרויקט משותף. 4 . כמו כן, הפגייה מבצעת התאמות פנימיות בתקציב סעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות, שעיקרן : .א התאמת תקציב רשות התקשוב הממשלתית לצורך מימון הרשאות עבר בהתאם לקצב הביצוע בפועל. .ב התאמת תקציב פעולות המטה הקיברנטי ופעולות רשות הסייבר לצורך מימון הרשאות שהוקצו עבור פעילות המטה. תקצוב ההרשאות מתבצע בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ולביצוע המזומן בפועל. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב .ג התאמת תקציב פרויקט תגלית - ״זכות מלידה״ לצורך התאמת התקציב לקצב הביצוע ,בפועל בהתאם להחלטת הממשלה 2050 מיום 15 ביולי 2010 שעניינה הגדלת מספר המשתתפים בפרויקט תגלית - ״זכות מלידה״ ולהחלטת הממשלה 958 מיום 10 בינואר 2016 שעניינה פרויקט תגלית - תכנית ״תגלית אקסל״. כמו כן, הבקשה מתגברת את תקציב הפרויקט בהרשאה להתחייב בסך של 2,450 אלפי ש״ח לצורך יישום החלטות הממשלה האמורות. .ד התאמת תקציב פרויקט ״מסע״ - חינוך יהודי בתפוצות התאמת התקציב לקצב הביצוע ,בפועל בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1426 מיום 18 במרץ 2007 שעניינה פרויקט ״מסע״ - חינוך ציוני-יהודי בישראל ליהודי התפוצות. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. ׳בכבוד רב, _ /׳"־ ״ אמירי לון ממונה על התקציבים :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד התעשיה המסחר והתעסוקה חשב החשב הכללי קצין תקציבים תמיכות בענפי משק רפרנט תמיכות בענפי משק מדינת ישראל בקשה מספר 044־04 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית משרד ראש הממשלה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0315 :תאריך 20/12/2016 :שעה 13:25:08 אגף-האוצר התקציבים דף: 1 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -300 14.676 14.676 840.0 840.0 1.505.877 1.505.877 134.706 134.706 2,689,725 2,689,425 מ ­ ל­ משרד ראש הממשלה04 300־5.355 5.355 274.0 274.0 431.194 431.194 4.905 4.905 1,252,411 1,252,111 מ ­ ל­ משרד ראשי0451 -300 2.740 2.740 73,827 73,527 מ ­ ל­ תמיכות בארגוני הנצחה045104 300 495.0 495.0 8.217 8.217 94,702 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 300 495.0 495.0 8.217 8.217 94,702 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 300 2.184 2.184 4,702 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 031־20 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית משרד החינוך תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0314 n;'u1 :|־u/1//z016 / :שעה 13:25:11 אגף-האוצר התקציבים דף: 1 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 7,042־1.932 1.932 2.374.0 2.374.0 2.387.595 2.387.595 2.343.808 2.343.808 53,615,703 53,608,661 מ ­ ל­ משרד החינוך20 -7,042 867 867 1.905.0 1.905.0 22.753 22.753 68.556 68.556 1,994,378 1,987,336 מ ­ ל­ מטה המשרד2040 -7,042 20.503 20.503 13.500 13.500 856,075 849,033 מ ­ ל­ פעולות מטה מרכזיות204002 7,042 495.0 495.0 8.217 8.217 87,960 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 7,042 495.0 495.0 8.217 8.217 87,960 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 7,042 2.184 2.184 -2,040 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל בקשה מספד 38-022 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תמיכות בענפי משק תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0313 תאריך :Z0/12/Z016 :שעה 13:25:13 אגף-האוצר התמציביס דף: 1 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -7,200 2.599.353 2.599.353 557.573 557.573 2,722,142 2,714,942 מ ­ ל­ תמיכות בענפי המשק38 -7,200 965.853 965.853 32.898 32.898 1,038,356 1,031,156 מ ­ ל­ עידוד המגזר העסקי3840 -7,200 278.130 278.130 271,986 264,786 מ ­ ל­ עסקים קטנים ובינוניים384003 7,200 495.0 495.0 8.217 8.217 87,802 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 7,200 495.0 495.0 8.217 8.217 87,802 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 7,200 2.184 2.184 -2,198 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 83-060 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך20/12/2016 :שעה 14:05:53 :דף 1 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 20/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה: 0316 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -14,542 495.0 495.0 8.217 8.217 109,544 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -14,542 495.0 495.0 8.217 8.217 109,544 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 -14,542 2.184 2.184 19,544 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 2,750 2,312 14,542 5,114,237 5,116,987 4,790,724 4,793,036 3,046,764 3,061,306 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 2,750 2,312 161,142 678,224 680,974 5,724 8,036 531,718 692,860 מ ­ ל­ פיתוח משרד ראש הממשלה 8303 300 2,312 16,300 175,472 175,772 5,724 8,036 86,704 103,004 מ ­ ל­ התקשוב הממשלתי830301 2,450 144,842 502,752 505,202 445,014 589,856 מ ­ ל­ פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 830302 -3,200 482.000 482.000 305.000 305.000 136,125 132,925 מ ­ ל­ השקעות שונות8304 -3,200 250.000 250.000 150.000 150.000 136,125 132,925 מ ­ ל­ השקעות שונות830401 -143,400 1,068,283 924,883 מ ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 8307 -143,400 1,068,283 924,883 מ ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 830701 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.