חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב פיתוח ,ירושלים בקשה מספר 050 - 83״ 20032 , 18020 , 06017 , 20033 , 78018 , 83062 , 26021 , 30012 , 04046 מספר פניה לועדה: 324 עד333 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת .א.ני :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של - 222,748 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 ־ הוצאות פיתוח אחרות , 20 - ,חינוך 18 - רשויות מקומיות, 06 - ,פנים 78 - ,תיירות 26 - הגנת הסביבה, 30 - קליטת העלייה לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 222,748 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 04 - משרד ראש הממשלה. עיקרי הפנייה: פנייה תקציבית זו נועדה לצורך תגבור תקציב המשרדים והיחידות השותפים בסעיף 04 - משרד ראש הממשלה בסך של 222,748 אלפי ש״ח בהוצאה נטו, 124,055 אלפי ש״ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו 226,277 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לצורך ביצוע פעולות שעיקרן: 1 . תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 178,000 אלפי ש״ח בהוצאה נטו -ו 4,800 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לצורך יישום החלטות ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )הקבינט המדיני ביטחוני( ב/ 15 מיום 12 באוגוסט 2015 , -ב/ ו64 מיום 13 בדצמבר 2015 . החלטות אלו מאמצות את עיקרי דוח הוועדה הציבורית לבחינת רכישת מטוס ולבניית משרד ומעון רשמי עבור ראש הממשלה )דו״ח ועדת גולדברג(. 2 . תגבור תקציב המשרד לשוויון חברתי בסך של 42,500 אלפי ש״ח לצורך יישום תכנית חמש שנתית להעסקת יועצות לקידום נשים ברשויות המקומיות, הקמת מרכזי צעירים שמטרתם חיזוק מנהיגות ומעורבות חברתית בקרב צעירים והקמה וליווי קהילות משימתיות חדשות בפריפריה, יישום מיזם משותף עם יד ושם שמטרתו איסוף ותיעוד עדויות ניצולי שואה, המשך הפעלת והרחבת מיזם שלישי בשליקעס, הפעלת כיתות ותיקים ברשויות מקומיות והן הרחבת פעילות המוקד לאזרחים ותיקים. תקצוב הפרויקטים מתבצע בהתאם לקצב התקדמותם וצורכיהם בתקציבי מזומן. 3 . הסטת תקציב בתוך סעיף 04 - משרד ראש הממשלה למערך הגיור במשרד ראש הממשלה בסך של20,600 אלפי ש״ח בהוצאה נטו לצורך ביצוע קורס גיור עבור חיילי צה״ל ״קורס נתיב״, יישום החלטת הממשלה 1911 מיום 11 באוגוסט 2016 שעניינה כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות לבני קהילות גונדר ואריס אבבה וכן ביצוע התאמות בשכר מערך הגיור בהתאם לביצוען בפועל. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב 4 . הסטת תקציב בתוך סעיף 04 - משרד ראש הממשלה לצורך תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 14,772 אלפי ש״ח לטובת ביצוע הכנות לפיילוט מפקד האוכלוסין המתגלגל הצפוי להתקיים בשנים 2017-2018 , תגבור פעולות אבטחת המידע בהתאם להוראות הגופים המנחים, מחשוב ועדכון שאלונים לסקרי הלמ״ס וכן עדכון תקציב השכר בהתאם לביצוע השכר בפועל. 5 . הסטת תקציב בסעיף 04 - משרד ראש הממשלה לצורך תגבור תכנית המטה הקיברנטי ופעולות רשות הסייבר בסך של 11,000 אלפי ש״ח לטובת מימון הרשאות שהוקצו עבור פעילות המטה. תקצוב ההרשאות מתבצע בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ולביצוע המזומן בפועל. 6 . העברת של סך 11,000 אלפי ש״ח ממשרד החינוך, מהמשרד לשוויון הברתי וממשרד לירושלים ומורשת לקרן למורשת הכותל לצורך ביצוע פרויקטים משותפים עם הקרן למורשת הכותל כגון: פרויקט בר מצווה, ביקורי סטודנטים, חידון ירושלים וריקוד הדגלים בכותל. 7 . במסגרת החלטת ממשלה 674 מיום -ה8 בנובמבר 2015 בנושא ״ יישום הסכמים קואליציוניים״ הוחלט כי סכום של 9,800 אלפי ש״ח יוקצו לטובת מיזם לחיזוק הזהות היהודית בתפוצות באמצעות בירור יהדות. בעת קבלת ההחלטה טרם היה ידוע איזה משרד ממשלתי יבצע את הפעילות האמורה. במהלך שנת התקציב 2015 סוכם כי היחידה שתבצע את הפעילות האמורה תהיה מערך הגיור במשרד ראש הממשלה ועל כן מוצעת במסגרת העברה תקציבית זו תגבור תקציב המשרד בסכום האמור לטובת הפעילות אשר צוינה בהחלטת הממשלה. 8 . העברת של סך 9,500 אלפי ש״ח מתקציב משרדי החינוך, הפנים והתיירות לצורך יישום החלטת הממשלה מספר 35 מיום 26 במאי 2015 , שעניינה תכנית חומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי 2016-2020 . העברת הסכומים מבוצעת לאחר גיבוש תכניות העבודה ובהתאם לביצוע התקציב בפועל. 9 . הסטת תקציב בסעיף 04 - משרד ראש הממשלה לצורך תגבור התקציב השוטף של הקרן למורשת הכותל בסך של 5,081 אלפי ש״ח בהתאם לביצועי התקציב של הקרן בפועל. 10 . הסטת תקציב במשרד ראש הממשלה עבור לשכת העיתונות הממשלתית בסך של 4,574 אלפי ש״ח לצורך שדרוג מערכות מחשוב ותוכנת אוסף הצילומים הלאומי, הקמה ותחזוקה של פורטל חדשות באמצעותו ניתן לקבל חומרי מדיה בכל סוגי הפלטפורמות. הקצאת התקציב מתבצעת בהתאם לקצב ביצוע התקציב בפועל. 11 . העברת של סך 3,360 אלפי ש״ח ממשרד הפנים למשרד לשיתוף פעולה אזורי לצורך תשלום התחייבויות בפרויקט ״תעלת הימים״. 12 . בהתאם להנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(, החטיבה להתיישבות לא מתוקצבת עוד בבסיס התקציב. כמו כל כן, תקציב העודפים המחויבים של החטיבה, הועברו לסעיף תקציבי אחר )סעיף 33 - משרד החקלאות( וניתן להעבירם לחטיבה דרך התקשרות והסכם בהתאם לביצועם בפועל בלבד. בכל הנוגע להתחייבויות שנפתחו בעבר בסעיף 04 - משרד ראש הממשלה וטרם בוצעו, התשלומים לחטיבה מועברים באמצעות משרד החקלאות מהעודפים המחויבים שצוינו לעיל, מסעיף 33 דרך סעיף 04 - משרד ראש הממשלה. לפיכך, יש צורך בתקצוב הכנסה מיועדת והוצאה מותנית בסך 120,000 אלפי ש״ח בסעיף 04 - משרד ראש הממשלה. 13 . תקצוב של סך 40,297 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור משרד ראש הממשלה לצורך רישום התחייבויות לנסיעות ראש הממשלה לחו״ל וכן עבור התקשרויות בנושא הצבת מחסומים עבור פעילויות ראש הממשלה. 14 . תקצוב של סך 19,327 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור ארכיון המדינה לצורך יישום החלטת הממשלה 911 מיום 17 בנובמבר 2013 שעניינה רפורמה בארכיון המדינה והקמת אתר גניזה לאומי בערד. תקצוב ההרשאה מבוצע בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט. 15 . תקצוב של סך 154,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור משרד התפוצות לצורך יישום החלטות הממשלה מספר 1660 מיום 1 ביוני 2014 שעניינה היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות, והחלטה מספר 95 מיום 19 ביוני 2015 שעניינה היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות - תיקון החלטת ממשלה וכן עבור ביצוע פרויקטים לחינוך פורמלי בתפוצות. תקצוב ההרשאה מבוצע לאחר סיום עבודת המטה על ידי משרד התפוצות, ובהתאם לקצב התקדמות היישום בפועל. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב 16 . תקצוב של סך 90,106 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור המשרד לנושאים אסטרטגיים לצורך ביצוע פעולות למאבק לגיטימציה.-בדה של סך 83,253 אלפי ש״ח מתוך הסכום האמור מועבר מתקציב המשרד לירושלים ומורשת. כמו כן, הפנייה מבצעת שינויים פנימיים בתקציב המשרדים והיחידות בסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, שעיקרן ביצוע התאמת בתקציבי השכר בסעיף לצורך התאמת התקציב לביצוע השכר בפועל. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות רפרנט הוצאות פיתוח אחרות תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות בקשה מספר 050־83 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים תאריך 15/12/2016 :שעה 09:52:07 :דף 1 בקשת לשינוי: לרזרבה כללית :תאריןהבקשת 15/12/2016 )באל3 י שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0324 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה לתת׳ הוצאה מותנית הוצאה 195,366 495.0 495.0 10.183 10.183 107,477 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 195,366 495.0 495.0 10.183 10.183 107,477 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 195,366 4.150 4.150 17,477 212,843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 195,366־5.022.343 5.022.343 4.793.036 4.793.036 3,432,511 3,237,145 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 195,366־1,163,813 968,447 מ ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 8307 -195,366 1,163,813 968,447 מ ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 830701 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד החינוך בקשה מספר 032־20 לשנת תקציב: 2016 מדיגת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 15/12/2016 :שעה 09:51:56 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0325 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -13,000 1.932 1.932 2.374.0 2.374.0 2.385.345 2.385.345 2.348.927 2.348.927 53.602.792 53.589.792 מ ­ ל­ משרד החינוך20 -2,000 867 867 1.905.0 1.905.0 35.503 35.503 63.556 63.556 1.945.643 1.943.643 מ ­ ל­ מטה המשרד2040 -2,000 35.503 35.503 13.500 13.500 881.578 879.578 מ ­ ל­ פעולות מטה מרכזיות204002 -7,000 7.805.595 7.798.595 מ ­ ל­ חטיבה עליונה2044 -7,000 7.805.595 7.798.595 מ ­ ל­ חטיבה עליונה204401 4,000־1.503 1.503 1.401.550 1.397.550 מ ­ ל­ תמיכות בנושאי יהדות2049 -4,000 3 3 171.911 167.911 מ ­ ל­ תרבות יהודית204901 13,000 495.0 495.0 10.183 10.183 289.843 302.843 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 13,000 495.0 495.0 10.183 10.183 289.843 302.843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 13,000 4.150 4.150 199.843 212.843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל הרשויות המקומיות בקשה מספר 020־18 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 15/12/2016 :שעה 09:51:55 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0326 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -3,500 1.353.930 1.353.930 5,528,709 5,525,209 מ ­ ל­ רשויות מקומיות18 -3,500 1.353.930 1.353.930 5,528,709 5,525,209 מ ­ ל­ העברות לרשויות מקומיות1811 -3,500 1.353.930 1.353.930 5,490,598 5,487,098 מ ­ ל­ כללי181101 3,500 495.0 495.0 10.183 10.183 299,343 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 3,500 495.0 495.0 10.183 10.183 299,343 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 3,500 4.150 4.150 209,343 212,843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 * •k kהסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך בקשה מספר 017־06 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית משרד הפנים תאריך הבקשה: 15/12/2016 תאריך 15/12/2016 מדינת ישראל שעה: 09:51:53 אגף-האוצי התקציבים דף 1 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0327 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 3,360־3.039 3.039 450.0 450.0 31.070 31.070 1.400 1.400 411,640 408,280 מ ­ ל­ משרד הפנים06 -3,360 636 636 209.0 209.0 1.400 1.400 224,264 220,904 מ ­ ל ­ הנהלת המשרד0620 -3,360 636 636 209.0 209.0 1.400 1.400 224,264 220,904 מ ­ ל ­ כללי062001 3,360 495.0 495.0 10.183 10.183 299,483 302,843 מ ­ ל ­ רזרבה כללית47 3,360 495.0 495.0 10.183 10.183 299,483 302,843 מ ­ ל ­ רזרבה כללית4701 3,360 4.150 4.150 209,483 212,843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד החינוך בקשה מספר 033־20 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציביס תאריך 15/12/2016 :שעה 09:51:59 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0328 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -3,000 1.932 1.932 2.374.0 2.374.0 2.385.345 2.385.345 2.348.927 2.348.927 53.592.792 53.589.792 מ ­ ל­ משרד החינוך20 3,000־2.226.842 2.226.842 323.060 323.060 4.888.584 4.885.584 מ ­ ל­ תכניות חינוכיות משלימות2046 -3,000 441.000 441.000 122.036 122.036 931.856 928.856 מ ­ ל­ פעילויות ופרויקטים במערכת החינוך 204602 3,000 495.0 495.0 10.183 10.183 299.843 302.843 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 3,000 495.0 495.0 10.183 10.183 299.843 302.843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 3,000 4.150 4.150 209.843 212.843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח תיירות בקשה מספר 018־78 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 15/12/2016 :שעה 09:52:05 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0329 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 150 3,000 495.0 495.0 10,033 10,183 299.843 302.843 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 150 3,000 495.0 495.0 10,033 10,183 299.843 302.843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 150 3,000 4,000 4,150 209.843 212.843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 -150 3,000־563,690 563,540 101,000 101,000 428.915 425.915 מ ­ ל­ פיתוח תיירות78 150־-3,000 212,410 212,260 1,000 1,000 132.185 129.185 מ ­ ל­ פיתוח7801 150־-3,000 212,410 212,260 1,000 1,000 132.185 129.185 מ ­ ל­ פיתוח תשתיות תיירותיות פי על מודל הקצאה 780104 * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות בקשה מספר 062־83 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 15/12/2016 :שעה 09:52:09 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשי□( אישור ועדה. מספר ועדה : 0330 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 650 495.0 495.0 10.183 10.183 302,193 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 650 495.0 495.0 10.183 10.183 302,193 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 650 4.150 4.150 212,193 212,843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר ־ רזרבה כללית 470102 -650 5.022.343 5.022.343 4.793.036 4.793.036 3,237,795 3,237,145 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 -650 688.974 688.974 8.036 8.036 721,048 720,398 מ ­ ל­ פיתוח משרד ראש הממשלה 8303 -650 513.202 513.202 618,044 617,394 מ ­ ל­ פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 830302 ie ic ״kהסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל המשרד להגנת הסביבה בקשה מספר 021־26 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים תאריך .15/12/2016 :שעה 09:52:01 :דף 1 בקשה לשימי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חךשים( אישור ועדה. מספר ועדה :03 3 1 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת , הוצאה מותנית הוצאה -622 990 509.0 640,917 699,839 2,103,111מ ­ המשרד להגנת הסביבה26 990 509.0 640,917 699,839 2,102,489ל­ -500 111,167 56,839 325,508מ ­ פעולות2612 111,167 56,839 325,008ל­ -500 111,167 56,839 325,508מ ­ פעולות יחידות המשרד261201 111,167 56,839 325,008ל­ -122 60 46.0 500,000 422,800 1,503,983מ ­ קרנות2613 60 46.0 500,000 422,800 1,503,861­ל.־.־.־.־ -122 13.0 500,000 337,300 1,322,313מ ­ הקרן לשמירת הניקיון - 261301 13.0 500,000 337,300 1,322,191ל­ היטל ההטמנה 622 495.0 10,183 302,221מ ­ רזרבה כללית47 495.0 10,183 302,843ל­ 622 495.0 10,183 302,221מ ­ רזרבה כללית4701 495.0 10,183 302,843ל­ 622 4,150 212,221מ ­ תוכנית מעבר - רזרבה470102 4,150 212,843ל­ כללית ★ * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד העלייה והקליטה בקשה מספר 012־30 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 15/12/2016 :שעה 09:52:03 :דף 1 בקשה לשימי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשי ם( אישור ועדה. מספר ועדה : 0332 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -250 1.156 1.156 406.5 406.5 910.000 910.000 2.945 2.945 2,306,714 2,306,464 מ ­ ל­ המשרד לקליטת העליה30 250־910.000 910.000 1,000 1,000 1,512,448 1,512,198 מ ­ ל­ שירותי קליטה3012 250־350 350 137,303 137,053 מ ­ ל­ קליטה בקהילה301204 250 495.0 495.0 10.183 10.183 302,593 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 250 495.0 495.0 10.183 10.183 302,593 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 250 4.150 4.150 212,593 212,843 מ ­ ל ­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 046־04 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: מרזרבה כללית משרד ראש הממשלה תאריך הבקשה: 15/12/2016 תאריך 15/12/2016 :שעה 09:51:41 אגף-האוצר התקציבים דף 1 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0333 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא בח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 226,277 120,055 222,748 14.676 14.676 840.0 840.0 1,196,900 1,423,177 14,651 134,706 2,506,668 2,729,416 מ ­ ל­ משרד ראש הממשלה04 -9,943 49.774 49.774 214,646 204,703 מ ­ ל­ השלמת טיפול במפוני ההתנתקות 0406 1,147 8,617 9,764 מ ­ ל­ אמרכלות040603 -15,714 4,426 49,774 34,060 66,602 71,028 מ ­ ל­ הסכמים לקבוצות פי על סעיף 85 לחוק יישום תכנית ההתנתקות 040608 -2,757 59,144 56,387 מ ­ ל­ סיוע לפרטים - מגורים ומענקים 040610 -61 3,143 3,082 מ ­ ל­ סיוע לפרטים - תעסוקה040611 -9,798 48,405 38,607 מ ­ ל­ סיוע לעסקים040612 15,714 -2,900 15,714 28,735 25,835 מ ­ ל­ מימון פעולות משרדי הממשלה 040614 36 -3.0 65,424 55 284,032 5,319 5,355 277.0 274.0 365,770 431,194 4,850 4,905 994,710 1,278,742 מ ­ ל­ משרד ראשי0451 -1.0 40,297 -622 3.077 3.077 180.0 179.0 10,295 50,592 800 800 473,659 473,037 מ ­ ל­ מטה המשרד045101 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד ראש הממשלה בקשת מספר 046־04 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישיאל האוצר־אגף התלזציביס תאריך 15/12/2016 :שעה 09:51:44 :דף 2 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 ןבאלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0333 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 52,732 237 9.0 40,040מ ­ מערך הגיור045103 237 9.0 92,772ל­ 2,740 8,392 65,135מ ­ תמיכות בארגוני הנצחה045104 2,740 73,527ל ­ -207 72 4.0 6,387מ ­ הרשות לקידום מעמד האשה045105 72 4.0 6,180ל­ 12 1,367 120 17,358מ ­ הרשות לפיתוח כלכלי של 045106 132 18,725ל­ המגזר הערבי 19,327 1,536 198 39.0 20,100 50 45,435מ ­ ארכיון המדינה045107 198 39.0 39,427 50 46,971ל­ 9,928 1,200 69,947מ ­ המטה הקיברנטי הלאומי045108 1,200 79,875ל­ 5,800 4,000־210,697 99,300 4,000 54,501מ ­ פרויקטים והחלטות ממשלה045110 105,100 265,198ל­ רוחביות 24 -2.0 1,315 4,574 36 30.0 18,593מ ­ לשכת העיתונות הממשלתית045111 60 28.0 1,315 23,167ל­ -4,365 216 15.0 23,468מ ­ מטה התקשוב הממשלתי045115 216 15.0 19,103ל­ 160,853 6,601 1,571 33.0 189,648 397,184מ ­ משרדי ממשלה ולשכות שרים0452 1,571 33.0 350,501 403,785ל­ -32,023 29.0 59,828מ ­ חברי הממשלה045201 29.0 27,805ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. בקשה מספר 046־04 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשימי: מרזרבה כללית משרד ראש הממשלה תארין הבקשה: 15/12/2016 תאריך 15/12/2016 מדינת ישראל שעה: 09:51:46 האוצד־אגף התקציבים דף: 3 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0333 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 31,789 524 4.0 40,000 181,474מ ­ המשרד לשוויון חברתי045202 524 4.0 40,000 213,263ל­ 154,000 5,723 189 66,395 40,289מ ­ משרד התפוצות045203 189 220,395 46,012ל­ 90,106 4,722־372 36,699מ ­ המשרד לנושאים אסטרטגים045204 372 90,106 31,977ל­ והסברה -2,910 264 12,872מ ­ המשרד למודיעין045205 264 9,962ל­ -9 96 1,814מ ­ לשכת השר אופיר אקוניס045209 96 1,805ל­ 83,253־8,753 126 83,253 64,208מ ­ משרד ירושלים ומורשת045212 126 72,961ל­ 468 14,772 4,986 338.0 9,418 266,654מ ­ סטטיסטיקה ממלכתית0453 4,518 338.0 9,418 281,426ל­ 124 33,351 4,114 336.0 7,300 232,889מ ­ הלשכה המרכזית045301 4,238 336.0 7,300 266,240ל­ לסטטיסטיקה 3,090 280 2.0 2,118 12,096מ ­ ביצוע סקרים חיצוניים045302 280 2.0 2,118 15,186ל­ 592 21,669־592 21,669מ ­ ל­ רזרבה לביצוע סקרים045303 3,360 243 3.0 40,247מ ­ המשרד לשיתוף פעולה0456 243 3.0 43,607ל­ אזורי .־.־.־.־ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. 1 > XJ1 ׳ L L / L V L b I/ כ1מדינת ישראל שעה: 09:51:49 אגף-האוצר התקציבים דף 4 בקשה משפר 046־04 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: מרזרבה כללית משרד ראש הממשלה תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0333 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 3,360 243 3.0 40,247מ ­ שיתוף פעולה אזורי045601 243 3.0 43,607ל­ 7,983 47 74.0 150 86,487מ ­ לשכת הקשר נתיב0459 47 74.0 150 94,470ל­ 7,983 47 74.0 150 86,487מ ­ נתיב045901 47 74.0 150 94,470ל­ 120,000מ ­ החטיבה להתיישבות0461 120,000ל ­ 15,000מ ­ מרחב צפון046101 15,000ל­ 10,500מ ­ מרחב מרכז046102 10,500ל­ 700מ ­ מרחב מרכז הר ־ חברון046103 700ל­ 68,800מ ­ מרחב דרום046104 68,800ל­ 25,000מ ­ פעולות המטה046105 25,000ל­ 80,000־647 4.0 591,708 364,177מ ­ המשרד לפיתוח הנגב0463 647 4.0 591,708 284,177ל­ והגליל 80,000־591,708 331,882מ ­ פיתוח הנגב והגליל046303 591,708 251,882ל­ 432 3.0 -4,057 4,057מ ­ רזרבות0470 432 3.0ל­ הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד ראש הממשלה בקשה מספר 046־04 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל תאוצר־אגף התקציביס תאריך 15/12/2016 :שעה 09:51:51 :דף 5 גקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0333 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עכ״צ שיא כח ארם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 432 3.0 -4,057 432 3.0 4,057מ ­ ל­ רזרבה לעמידה במגבלה הפיסקאלית 047001 -222,748 495.0 495.0 10.183 10.183 525,591 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 222,748־495.0 495.0 10.183 10.183 525,591 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 222,748־4.150 4.150 435,591 212,843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.