חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 030 ־ 36 , 33-030 , 027־23 , 73-008 , 27-010 , , 83-059 ' 013־4 1 - 0 1 1 , 2 5 מספר פניה לועדה: 401 עד409 ,לכבוד ר ו״ י ועדת הכספים של הכנסת ,א.ג :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 6ו20 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 555,293 אלפי שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה, 27 - ביטוח לאומי, 33 - משרד החקלאות, 36 - משרד הכלכלה, 38 - תמיכות בענפי המשק, 41 - רשות ממשלתית למים ולביוב, 73 - מפעלי מים, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 555,293 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 25 - הרשות לניצולי השואה בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 25 - הרשות לניצולי השואה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 555,293 אלפי ש״ח בתקנות התגמולים ברשות לזכויות ניצולי השואה. ההעברה נדרשת עקב החלטות מנהליות מטיבות עם אוכלוסיית ניצולי ופליטי השואה שהתקבלו במהלך השנים 2015-2016 , בכלל אלו הכרה בעובדי כפייה )דצמבר 2015 ,( מהתנכלויות אנטישמיות בתקופת השואה - יוצאי מרוקו, אלג׳יריה ועיראק )דצמבר 2015 ( לאור החלטות אלו נדרשת התאמת התקציב לביצוע מוגבר של בתקציב הכרה בילדים שהתלוו לעובדי הכפייה )מאי 2016 ( וכן הכרה באוכלוסיות נוספות שנפגעו. כמו כן, בימים אלו מקודמת תכנית נוספת להגדלת הסיוע, בהיקף של מאות מיליוני ש״ח, במסגרת התכנית הכלכלית, הכוללת מספר צעדים. יש לציין כי אחד הצעדים שכלולים בתכנית כבר נכנס לתוקף במסגרת תיקון מספר 8 לחוק הטבות לניצולי שואה, ועניינו ביטול ניכוי קרן סעיף 2 )קצבה גרמנית המשולמת ידי על ועידת התביעות( מהתגמול המשולם למעגל ראשון שזכה להשוואת תנאים מאז יוני 2014 . צעד זה חל רטרואקטיבית מחודש :דרשת הגדלה של התקציב. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד התעשיה המסחר והתעסוקה חשב החשב הכללי חשב הרשות לשירות לאומי אזרחי חשב שירות התעסוקה קצין תקציבים משרד הכלכלה בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב רפרנט משרד הכלכלה נציבות שירות המדינה מדינת ישראל בקשה מספר 030־36 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית משרד הכלכלה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשי ם( אישור ועדה. מספר ועדה :0401 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:46:01 האוצר־אגף התקציבים דף: 1 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -240,000 1.329 1.329 1,862.0 1,862.0 638.000 638.000 57.951 57.951 4.226.153 3.986.153 מ­ ל­ משרד הכלכלה36 -4,911 8.387 8.387 7.600 7.600 78,577 73,666 מ­ ל­ ,רגולציה מחקר ואכיפה - שוק העבודה 3640 -4,911 11,303 6,392 מ­ ל­ מינהל מחקר וכלכלה364006 -2,000 77.820 77.820 261,680 259,680 מ­ ל­ עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות 3642 -2,000 77.820 77.820 261,680 259,680 מ­ ל­ עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות לרבות חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלות, הורים יחידים ועולי אתיופיה 364201 -4,250 130 130 520.0 520.0 5.000 5.000 256,385 252,135 מ­ ל­ שירות התעסוקה3643 2,000־5.000 5.000 111.527 109.527 מ­ ל­ תפעול ופעולות364302 -2,250 34,643 32,393 מ­ ל­ כלים תומכי השמה364303 -110,966 327.385 327.385 28,060 28,060 1,129,041 1,018,075 מ­ ל­ הכשרה מקצועית - ,מבוגרים בתי ספר מקצועיים ומכללות להנדסאים וטכנאים 3644 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הכלכלה בקשה משפר 030־36 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצד־אגף התקציבים )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:46:04 :דף 2 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה :0401 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -73,655 82,042 13,100 281,823מ­ הכשרה מקצועית, לרבות364403 82,042 13,100 208,168ל­ מימון קורסים והכשרות, מרכזי הכשרה ממשלתיים והוצאות תפעול 27,461־40,000 542,356מ­ הכשרת נוער - בתי364405 40,000 514,895ל­ ספר מקצועיים לנוער -9,850 205,343 14,960 304,862מ­ הכשרת הנדסאים וטכנאים364406 205,343 14,960 295,012ל­ -39,659 134 5.0 93,408 39,659מ­ רזרבה להתייקרויות3645 134 5.0 93,408ל­ ולמימון פעולות -10,577 134 5.0 93,408 10,577מ­ עתודה ליישום מדיניות364501 134 5.0 93,408ל­ הממשלה לעידוד תעסוקה -29,082 29,082מ­ ל­ רזרבה להתייקרויות364502 -78,214 135 8.0 204,872מ­ מנהלת השירות3660 135 8.0 126,658ל­ לאומי-האזרחי -78,214 135 8.0 204,872מ­ מנהלת השירות366001 135 8.0 126,658ל­ לאומי-האזרחי 240,000 495.0 8,217 -144,998מ­ רזרבה כללית47 495.0 8,217 95,002ל­======== הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשת מספד 030־36 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית משרד הכלכלה תאריך הבקשה: 19/12/2016 תאריך :20/12/2016 :שעה 08:46:06 תאוצד־אגף ה ת א בי ם דף: 3 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0401 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להרג׳ הוצאה מותנית הוצאה 240,000 495.0 495.0 8.217 8.217 -144,998 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 240,000 2.184 2.184 -234,998 5,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 030־33 לשנת תקציב; 2016 תקציב רגיל גק שה לשינוי: לרזרבה כללית משרד החקלאות תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0402 :תאריך20/12/2016 :שעה 08:45:57 אגף-האוצר התקציבים דף 1 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -88,000 5.675 5.675 1.365.0 1.365.0 835.290 835.290 283.746 283.746 2.508.697 2.420.697 מ­ ל­ משרד החקלאות33 -11,000 587 587 17.0 17.0 142.000 142.000 59.905 48.905 מ­ ל­ הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב 3304 11,000־142.000 142.000 41.771 30.771 מ­ ל­ תפעול רשות הבדואים330402 -10,000 104 104 3 3 53.332 43.332 מ­ ל­ היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב 3305 -10,000 104 104 3 3 53.332 43.332 מ­ ל­ היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב 330501 67,000־669.487 669.487 21,601 21,601 1.462.394 1.395.394 מ­ ל­ תמיכות בחקלאות3306 -29,000 115.526 115.526 19.494 19.494 956.346 927.346 מ­ ל­ תמיכות ומחקרים שנתים בחקלאות בכפר ובתשתיות 330601 38,000־553.961 553.961 2.107 2.107 506.048 468.048 מ­ ל­ תמיכות ומחקרים רב 330602 88,000 495.0 495.0 8.217 8.217 7,002 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל משרד החקלאות תאוצר־אגף התקציבים בקשה מספר 030־33 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:46:00 :דף 2 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה :0402 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאהלהת׳ הוצאה מותנית הוצאה 88,000 495.0 495.0 8.217 8.217 7,002 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 88,000 2.184 2.184 82,998־ 5,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה משפר 027־23 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי : לרזרבה כללית משרד הרווחה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0403 :תאריך20/12/2016 :שעה 08:45:48 אגף-האוצר התשציביס דף: 1 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 67,685־1.137 1.137 3.183.5 3.183.5 387.733 387.733 2.084.640 2.084.640 7,321,298 7,253,613 מ­ ל­ משרד הרווחה והשירותים23 -67,685 67,685מ­ ל­ רזרבה להתייקרויות2309 -67,685 67,685מ­ ל­ רזרבה להתייקרויות230902 67,685 495.0 495.0 8.217 8.217 27,317 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 67,685 495.0 495.0 8.217 8.217 27,317 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 67,685 2.184 2.184 -62,683 5,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 008־73 לשנת תקציב: 2016 תקציב פיתוח בקשה לשינוי: לרזרבה כללית מפעלי מים תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשי ם( אישור ועדה. מספר ועדה : 0404 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:46:14 האוצר־אגף התקציבים ' דף 1 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להרג׳ הוצאה מותנית הוצאה 59,895 495.0 495.0 8.217 8.217 35,107 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 59,895 495.0 495.0 8.217 8.217 35,107 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 59,895 2.184 2.184 -54,893 5,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 311 59,895־1.229.919 1.229.919 102,000 102,311 657,108 597,213 מ­ ל­ מפעלי מים73 311 15,004־84.599 84.599 102,000 102,311 65,487 50,483 מ­ ל­ פעולות במשק המים והביוב 7330 311 15,004־84.599 84.599 102,000 102,311 65,487 50,483 מ­ ל­ פעולות שונות במשק המים והביוב 733001 25,550־321.495 321.495 81,803 56,253 מ­ ל­ פיתוח מקורות מים7331 -25,550 321.495 321.495 81,803 56,253 מ­ ל­ פיתוח מפעלי קולחין733101 42,011 450.000 450.000 323,258 365,269 מ­ ל­ פיתוח תשתיות ביוב7332 42,011 450.000 450.000 323,258 365,269 מ­ ל­ מענקים ואשראי לתשתיות ביוב 733201 56,752־306.325 306.325 143,752 87,000 מ­ ל­ סיוע לתאגידי מים וביוב7333 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח מפעלי מים מדינת ישדאל האוצד־אגף התסציביס בקשה מספר 008־73 לשנת תקציב: 2016 תאריך :20/12/2016 :שעה 08:46:17 :דף 2 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0404 סכומי השינוי עב״צ שכ׳׳א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא בח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -56,752 306.325 306.325 143,752 87,000 מ­ ל­ מענקים לתאגידי מים וביוב 733301 -4,600 67.500 67.500 42,808 38,208 מ­ ל­ תמיכות במים7335 -4,600 67.500 67.500 42,808 38,208 מ­ ל­ תמיכות בספקי מים733501 * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מרמת ישראל בקשה מספר 010־27 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי : לרזרבה כללית הקצבות לביטוח לאומי תאריך הבקשה: 19/12/2016 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:45:55 תאוצר־אגף התקציבים ' דף 1 )באלפי שקלים חדשיס( אישור ועדה. מספר ועדה : 0405 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 47,608־38,297,842 38,250,234 מ­ ל­ ביטוח לאומי27 -47,608 47,608מ­ ל­ רזרבה2714 -47,608 47,608מ­ ל­ רזרבה271401 47,608 495.0 495.0 8.217 8.217 47,394 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 47,608 495.0 495.0 8.217 8.217 47,394 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 47,608 2.184 2.184 -42,606 5,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספד 059־83 לשנת תקציב: 2016 תקציב פיתוח בקשה לשינוי: לרזרבה כללית הוצאות פיתוח אחרות תאריך הבקשה: 19/12/2016 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:46:18 אגף-האוצר התקציביס דף: 1 )באלפי שקלים חדשי ם( אישור ועדה. מספר ועדה : 0406 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותניו! הוצאה 37,255 495.0 495.0 8.217 8.217 57,747 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 37,255 495.0 495.0 8.217 8.217 57,747 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 37,255 2.184 2.184 -32,253 5,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 -37,255 5.119.737 5.119.737 4.793.036 4.793.036 3,100,061 3,062,806 מ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 -37,255 482.000 482.000 305.000 305.000 170,180 132,925 מ­ ל­ השקעות שונות8304 -37,255 250.000 250.000 150.000 150.000 170,180 132,925 מ­ ל­ השקעות שונות830401 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישיאל בקשה מספי 011־41 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית רשות ממשלתית למים וביוב תאריך הבקשה: 19/12/2016 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:46:10 אגף-האוצי התמציביס דר 1 )באלפי שקלים חדשיס( אישור ועדה. מספר ועדה : 0407 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להו־נ׳ הוצאה מותנית הוצאה 147 -13,850 1.025 1.025 118.5 118.5 18.845 18.845 1,288 1,435 160,701 146,851 מ­ ל­ רשות ממשלתית למים ולביוב 41 147 -13,850 1.025 1.025 118.5 118.5 18.845 18.845 1,288 1,435 160,701 146,851 מ­ ל­ תקציב הרשות הממשלתית למים וביוב 4130 1.025 1.025 118.5 118.5 57.973 57.973 מ­ ל­ הוצאות שכר413001 -3,786 44,304 40,518 מ­ ל­ קניות413002 147 10,064־18.845 18.845 1,288 1,435 58,424 48,360 מ­ ל­ פעולות במשק המים413003 13,850 495.0 495.0 8.217 8.217 81,152 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 13,850 495.0 495.0 8.217 8.217 81,152 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 13,850 2.184 2.184 -8,848 5,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תקציב רגיל תמיכות בענפי משק אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 025־38 לשנת תקציב: 2016 בקשה לשינוי: תאריך הבקשה: :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:46:08 :דף 1 לרזרבה כללית 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה, מספר ועדה: 0408 מספר פרט שם הפרט הוצאה הוצאה מותנית הרשאה להתחייב שכ״א עב״צ סכומי השינוי הוצאה הוצאה מותנית הרשאה להת׳ שיא כה אדם עב״צ 38תמיכות בענפי המשק מ­ ל­ 2.715.942 2.714.942 557.573 557.573 2.599.353 2.599.353 1,000־ 3840עידוד המגזר העסקי מ­ ל ­ 1.032.156 1.031.156 32.898 32.898 965.853 965.853 - 1,000 384004קידום יצוא וסחר חוץ מ­ ל­ 199.971 198.971 32.898 32.898 59.900 59.900 - 1,000 47רזרבה כללית94.002 95.002 8.217 8.217 495.0 495.0 1,000 4701רזרבה כללית94.002 95.002 8.217 8.217 495.0 495.0 1,000 470102תוכנית מעבר - רזרבה כללית 4.002 5.002 2.184 2.184 1,000 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשת מספר 013־25 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: מרזרבה כללית הרשות לניצולי השואה תאריך הבקשה: 19/12/2016 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:45:51 אגף-תאוצד תתסציביס לף: 1 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה, מספר ועדה :0409 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 555,293 250 250 89.5 89.5 4,379,747 4,935,040 מ­ ל­ תגמולים לנכים25 -4,747 250 250 89.5 89.5 81,208 76,461 מ­ ל­ תגמולים לנכים2501 4,747־58,941 54,194 מ­ ל­ אמרכלות250102 673,024 4,185,555 4,858,579 מ­ ל­ תגמולים ישירים וטיפול רפואי 2502 678,094 3,316,680 3,994,774 מ­ ל­ תגמולים ישירים250201 -5,070 868,875 863,805 מ­ ל­ טיפול רפואי ושירותים250202 -112,984 112,984מ­ ל­ רזרבה2503 -112,984 112,984מ­ ל­ רזרבה לתגמולים להתיקרויות שכר ולעמידה ביעד ההוצאה 250301 555,293־495.0 495.0 8.217 8.217 650,295 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית47 -555,293 495.0 495.0 8.217 8.217 650,295 95,002 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 555,293־2.184 2.184 560,295 5,002 מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.