חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 023 - 24 , 67015 , 94001 מספר פניה לועדה: 424 עד426 ,לכבוד ר ו״ י ועדת הכספים של הכנסת ,.א.ג :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של - 273,556 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות , לסעיף 47 ־ רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ( )ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 273,556 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 67 - בריאות פיתוח בהתאם לסעיף 12 ( )א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. ! דברי הסבר: הבקשה דנה בסעיפים: 67,24 , 94 -משרד הבריאות ובתי החולים הממשלתיים. פניה תקציבית זו נועדה להתאים את תקציב משרד הבריאות לביצוע המתוכנן בשנת 2016 . עיקרי הפנייה: 1 . שינויים בתקציבי בתי החולים הכלליים בסך 302,271 אלפי ש״ח: .א תקציב בסך של 66,428 אלפי ש״ח עבור מענקי רופאים בפריפריה בבתי חולים כלליים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי העובדים )הר״י(. .ב תקציב בסך של 77,143 אלפי ש״ח עבור הגדלת תקצוב מבחני תמיכה לבתי חולים ציבוריים עבור שיפור המיונים, הפחתת זיהומים, קיצור תורים ועוד. .ג תקציב בסך של 158,700 אלפי ש״ח עבור הגדלת תקצוב בתי החולים הממשלתיים בהתאם להתייקרויות ונושאים נוספים, 2 . שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות בסך 281,327 אלפי ש״ח, הכוללים בעיקרם : .א תקציב בסך של 25,932 אלפי ש״ח עבור טיפול בריאותי מקדם לילדים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. .ב תקציב בסך של 43,144 אלפי ש״ח עבור תקצוב תכנית העבודה של מגן דוד אדום, בהתאם לסיכומים בין משרד הבריאות והאוצר ולהסכם השכר שנחתם עם עובדי הארגון. .ג תקציב בסך של 35,817 אלפי ש״ח עבור רכש חיסונים, נוכח עליית מחירי החיסונים, וכן הרשאה להתחייב בסך 73,405 אלפי ש״ח בגין התחייבות עבור השנים הבאות. .ד תקציב בסך של 75,635 אלפי ש״ח עבור פרוייקטים ותחזוקת מערכות בתחום המחשוב בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות. .ה תקציב בסך של 13,910 אלפי ש״ח עבור פרויקט בריאות דיגיטלית, כחלק מהמיזם הממשלתי ״ישראל דיגיטלית״, בהתאם להחלטות הממשלה בנושא. .ו תקציב בסך של 6,079 אלפי ש״ח לטובת מחקרים חדשים בתחום הבריאות בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות. .ז תקציב בסך של 58,746 אלפי ש״ח עבור תשלום נזיקין כניד סיכומים ופשרות משפטיות, אליהן הגיעו הצדדים במהלך השנה ותשלומי רשלנות רפואית. .ח תקציב בסך של 22,064 אלפי ₪ עבור נושאים נוספים. 3 . העברת 273,556 אלפי ש״ח לתקציב הפיתוח של משרד הבריאות בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ועמידה באבני דרך, וכן בגין מבחני תמיכה בתחום הפיתוח, לפי הפירוט הבא: מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב .א תקציב בסך של 29,01:6 אלפי ש״ח עבור בניין אשפוז וחדרי ניתוח ממוגנים בבית החולים ברזילי. הסיבה להגדלת התקציב הינה בהלימה לאבני הדרך בהתקדמות הפרויקט. .ב תקציב בסך של 99,875 אלפי ש״ח במזומן ובנוסף 70,974 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב, לטובת רכש ציוד רפואי קבוע בבתי החולים הממשלתיים. .ג תקציב בסך של 57,636 אלפי ש״ח במזומן והקטנת 63,013 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב עבור עמידה בתקנות כיבוי אש, חשמל ואיכות הסביבה בכלל בתי החולים הממשלתיים )כלליים, גריאטריים ופסיכיאטריים(, חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, בינוי ושיפוץ של מהלקות פסיכיאטריות בין בתי חולים כלליים ובתי חולים פסיכיאטריים. הקטנת תקציב ההרשאה הינה בהתאם לקצב הביצוע של הפרויקטים. .ד תקציב בסך של 2,400 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב עבור מימוש החלטת ממשלה 959 )תחנות לבריאות המשפחה לבדואים בצפון(. .ה תקציב בסך של 3,000 אלפי שקלים ש״ח במזומן לפרויקט ח בי״ ילדים ברמב״ם. .ו תקציב בסך של 40,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב אל מול קרן הלנברג לפרויקט שיקום בהדסה. .ז תקציב בסך ; של 47,019 אלפי ש״ח במזומן, -ו44,500 בהרשאה להתחייב עבור פיתוח בשירותי בריאות כללית. 4 . שינויים בתקציבי בתי החולים הפסיכיאטריים בסך 411,480 אלפי ש״ח: .א תקציב בסך ; של 5,849 אלפי ש״ח עבור מענקים לרופאים בבתי החולים הפסיכיאטריים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי הרופאים )הר״י(. .ב תקציב בסך של 405,631 אלפי ש״ח בגין השתתפות משרד הבריאות בתקציבי בתי החולים הפסיכיאטריים. 5 . שינויים בתקציבי בתי החולים הגריאטריים בסך של 20,743 אלפי ש״ח : .א תקציב בסך של 2,039 אלפי ש״ח עבור מענקים לרופאים בבתי החולים הגריאטריים והפסיכיאטריים, בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לנציגי הרופאים )הר״י(. .ב תקציב בסך של 4,702 אלפי ש״ח נוכח קידום מהיר יום אשפוז בבתי החולים הגריאטריים. .ג תקציב בסך של 7,000 אלפי ש״ח עבור פרויקטים מחוללי חסכון והכנסה בבתי החולים הגריאטריים. .ד תקציב בסך של 7,002 אלפי ש״ח בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבריאות. 6 . שינויים בתקציב סל הבריאות בסך של 290,437 אלפי ש״ח : .א תקציב בסך 768,794 אלפי ש״ח עבור הגדלת תקציב הסל בגין הכנסה לבסיס של תקציבי התמיכות בקופות חולים בהתאם לסעיף 3 להחלטת ממשלה 1896 מיום 11.8.2016 שתוחל החל משנת 2016 . .ב תקציב בסך של 219,842 אלפי ₪ עבור הגדלת תקציב סל הבריאות בגין החלטת ממשלה 1896 מיום 11.8.2016 והעדכון הצפוי למדד יוקר הבריאות. .ג בשינוי הקטנת תקציב השלמת המדינה למימון הסל והתרבה למימון הסל, עקב גידול בגביית מס הבריאות, בסך של 698,199 אלפי ש״ח. זה אין שימוש ברזרבה כללית. בגגנוד רב, :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד הבריאות קצין תקציבים משרד הבריאות רפרנט משרד הבריאות נציבות שירות המדינה ־אמיר לו׳/ ממונה על התקצ׳ענים מפעלים עסקיים בתי חולים ממשלתים בקשה מספר 001־94 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התלזציביס :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:25 :דף 5 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0424 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 225,128 1,286,421 1,511,549 מ ­ ל­ העברת הכנסות בתי חולים ממשלתיים למאגר הכנסות מרכזיות 941205 מ ­ ל­ מאגר הכנסות מרכזיות9420 מ ­ ל­ תכנית מאגר הכנסות942003 35,021 1,765,259 1,800,280 מ ­ ל­ הכנסות מרכז רפואי ע׳׳ש ד״ר שיבא השומר-תל 9471 35,021 1,765,259 1,800,280 מ ­ ל­ הכנסות מרכז רפואי ע״ש ד״ר שיבא השומר-תל 947101 22,664 1,140,486 1,163,150 מ ­ ל­ הכנסות רמב״ם9472 22,664 1,140,486 1,163,150 מ ­ ל­ הכנסות רמב״ם947201 2,241־596,312 594,071 מ ­ ל­ הכנסות בי׳׳ח וולפסון גיבורים-תל 9473 2,241־596,312 594,071 מ ­ ל­ הכנסות בי׳׳ח וולפסון תל גיבורים 947301 22,159 665,944 688,103 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח נהריה9474 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מפעלים עסקיים בתי חולים ממשלתים בקשה מספר 001־94 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל תאוצר־אגף התל1ציב>ם :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:28 :דף 6 בקשה לשינוי : הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0424 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להרג׳ הוצאה מותנית הוצאה 22,159 665,944 688,103 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח נהריה - 947401 15,588 828,486 844,074 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח ש ע״ אסף הרופא צריפין 9475 15,588 828,486 844,074 מ ­ ל­ הכנסות ב״ח ע״ש אסף הרופא צריפין 947501 14,946 503,354 518,300 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח הלל יפה חדרה 9476 14,946 503,354 518,300 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח הלל יפה חדרה 947601 7,285־529,302 522,017 מ ­ ל­ הכנסות מרכז רפואי ע״ש ברזילי אשקלון 9477 7,285־529,302 522,017 מ ­ ל­ הכנסות מרכז רפואי ע״ש ברזילי אשקלון 947701 429 288,065 288,494 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח פוריה9478 429 288,065 288,494 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח פוריה947801 6,145 330,185 336,330 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח צפת9479 ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מפעלים עסקיים בתי חולים ממשלתים בקשה מספר 001־׳94 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל האוצר־אגף התמציבים :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:31 :דף 7 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0424 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1 6,145 330,185 336,330 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח צפת947901 553 424,542 425,095 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח עירוני ממשלתי חיפה 9480 553 424,542 425,095 מ ­ ל­ הכנסות בי״ח עירוני ממשלתי ציון,-בני חיפה 948001 21,195 1,617,001 1,638,196 מ ­ ל­ הכנסות מרכז רפואי עירוני ממשלתי ת״א יפו 9481 21,195 1,617,001 1,638,196 מ ­ ל­ הכנסות מרכז רפואי עירוני ממשלתי ת״א יפו 948101 225,128 1,286,421 1,511,549 מ ­ ל­ השלמת הכנסות בתי חולים9482 225,128 1,286,421 1,511,549 מ ­ ל­ השלמת הכנסות בתי חולים948201 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הבריאות מדמת ישדאל אגף-תאוצר התסציביס בקשת מספד 023־24 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:36:48 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תארין הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה :0425 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -162,054 -273,556 15.282 15.282 10.339. 5 10.339. 5 1.638.005 1.638.005 4,668,017 4,505,963 30,144,555 29,870,999 מ ­ ל­ משרד הבריאות24 0.5 31,400 17,393 210,374 1.906 1.906 1,239.0 1,239.5 75,750 107,150 153,581 170,974 952,824 1,163,198 מ ­ ל­ משרד ראשי2402 64.0 20,810 1.272 1.272 1.072.5 1.136.5 300,641 321,451 מ ­ ל­ שכר מטה240201 31,400 16,393 188,156 75,750 107,150 132,493 148,886 600,354 788,510 מ ­ ל­ תפעול מטה240205 31,500 31,500 מ ­ ל­ מינהל ומשאבי אנוש240210 1.0 -594 84 84 38.0 39.0 1.275 1.275 12,875 12,281 מ ­ ל­ המכון לרפואה משפטית240218 66.5־-28,599 504 504 66.5 28,599מ ­ ל­ רזרבה240240 -595 595מ ­ ל­ רזרבה להתייקרות240241 2.0 1,000 -615 17 17 42.0 44.0 19.608 20.608 3,877 3,262 מ ­ ל­ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 240262 236 29 29 6.0 6.0 2,049 2,285 מ ­ ל­ המופיליה240263 16 5.0 5.0 1,241 1,257 מ ­ ל­ מידע על הרעלות240264 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 023־24 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשימי: לרזרבה כללית משרד הבריאות תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0425 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:36:51 האוצר־אגף התקציבים ' דף 2 עב״צ שיא כה אדם סכומי השינו הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט 59 9.0 205 2,593מ ­ מכון לרעלים תל השומר240270 9.0 205 2,652ל­ 12,278 -11,446 8,466 161.0 52,292 201,761מ ­ הכשרה והדרכה2404 8,466 161.0 64,570 190,315ל­ 10,478 -4,749 1,084 2.0 11,522 33,499מ ­ הכשרת אחיות240403 1,084 2.0 22,000 28,750ל­ -6,527 7,367 22.0 31,012 132,964מ ­ הכשרת רופאים240409 7,367 22.0 31,012 126,437ל­ 771מ ­ העסקת מתמחים240410 771ל­ 1,800 -1,066 15 122.0 9,758 33,384מ ­ בתי ספר להכשרה בסיעוד240420 15 122.0 11,558 32,318ל­ -85 6.0 873מ ­ בתי ספר לטכנאי רנטגן240421 6.0 788ל­ 210 9.0 1,041 -מ בי״ס לפיזיוטרפיה240446 9.0 1,251ל־-------- --------------- 12,436־-503,522 713,658 3,637,422 -מ רכש שירותי בריאות2407 701,222 3,133,900 -ל 708 49 71,956מ ­ רפואה מונעת240703 49 72,664ל­ 171 172,881מ ­ שיקום וניידות240705 173,052ל­ 4,300 -154,868 14,714 317,670מ ­ פעולות מרכזיות240709 19,014 162,802ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד הבריאות בקשה מספר 24-023 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישיאל אגף-האוצד התסציבים :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:36:55 :דף 3 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0425 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -10,824 -77,687 679,983 669,159 1,576,540 1,498,853 מ ­ ל­■ גריאטריה240710 -5,912 -192,505 18,912 13,000 1,419,034 1,226,529 מ ­ ל­ בריאות הנפש240714 -79,341 79,341מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות240741 2.5 73,405 22,246 2,412 394 394 2,501.0 2,503.5 216,155 289,560 51,124 73,370 1,235,353 1,237,765 מ ­ ל­ שירותי בריאות הציבור2416 73,405 26,410 216,155 289,560 8.672 8.672 621,758 648,168 מ ­ ל­ רפואה מונעת241603 379 15.0 15.0 2,807 3,186 מ ­ ל­ שיקום שכונות241605 9,983 6,000 6,000 33,798 43,781 מ ­ ל­ פעולות מרכזיות241606 -18,785 18,785מ ­ ל­ רזרבה להתייקרויות241640 2,823 1,918 16 16 147.0 147.0 15,777 18,600 33,039 34,957 מ ­ ל­ מעבדות בריאות הציבור241689 2.5 19,423 -17,493 378 378 2,339.0 2,341.5 20,675 40,098 525,166 507,673 מ ­ ל­ לשכות הבריאות241690 196,159 1,847,050 2,043,209 מ ­ ל­ תמיכות בבתי חולים ומוסדות 2419 189,566 1,836,588 2,026,154 מ ­ ל­ תמיכות והעברות לבתי חולים 241920 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדיגת ישראל בקשה מספר 023־24 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשת לשינוי: לרזרבה כללית משרד הבריאות תאריך הבקשה: 19/12/2016 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:36:59 האוצר־אגף התקציביס דף: 4 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0425 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט צ עב״ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 6,593 10,462 17,055 מ ­ ל­ תמיכות בארגונים רפואיים אחרים 241930 34,805־63,544 -600,362 1,276,100 1,241,295 2,281,354 2,344,898 21,965,566 21,365,204 מ ­ ל­ העברה לקופות החולים2420 34,805־-600,362 1,276,100 1,241,295 21,965,566 21,365,204 מ ­ ל­ העברה לקופות חולים242003 63,544 2,281,354 2,344,898 מ ­ ל­ הקצאת מחלות קשות לפי סעיף 19 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 242008 606 606 מ ­ ל­ כספי עזבונות2422 606 606 מ ­ ל­ כספי עזבונות242210 -70,000 70,000מ ­ ל­ רזרבה להתיקרויות2430 -70,000 70,000מ ­ ל­ רזרבה -להתיקרויות קניות243020 -11.0 1.550 1.550 521.5 510.5 7 7 מ ­ ל­ עתודה להסכמי תקינה2431 -11.0 1.550 1.550 521.5 510.5 7 7 מ ­ ל­ עתודה להסכמי תקינה243110 8.0 -272,934 411,480 1.851 1.851 3.863.0 3.871.0 1,135,308 862,374 7,912 419,392 מ ­ ל­ מרכזים לבריאות הנפש2440 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל תקציב רגיל משרד הבריאות אגף-האוצי התסציביס בקשה מספר 023־24 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:02 :דף 5 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה :0425 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאהלהת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1.0 -38,964 51,760 48 442.0 133,582 -מ מרכז רפואי מזרע244001 48 443.0 94,618 51,760 ^ל- -------־----- 1.0 -25,427 39,956 186 354.0 105,753 631מ ­ מרכז רפואי טירת הכרמל244002 186 355.0 80,326 40,587ל­ 1.0 -31,718 42,099 152 539.0 164,998מ ­ מרכז רפואי שער מנשה244003 152 540.0 133,280 42,099ל­ 1.0 -27,979 50,159 188 389.0 112,381 794מ ­ מרכז רפואי לב השרון244004 188 390.0 84,402 50,953ל­ 1.0 -23,468 31,382 230 370.0 126,474 725מ ­ מרכז רפואי ים בת 244005 230 371.0 103,006 32,107­ל()אברבאנל 1.0 -45,690 63,471 390 629.0 181,826 3,223מ ­ מרכז רפואי באר יעקב244006 390 630.0 136,136 66,694ל­ 1.0 41,485־52,944 405 540.0 155,643 2,318מ ­ מרכז רפואי ירושלמי244007 405 541.0 114,158 55,262ל­ 1.0 -25,451 51,605 170 443.0 122,462 221מ ­ מרכז רפואי באר שבע244008 170 444.0 97,011 51,826ל­ -12,752 28,104 82 157.0 32,189מ ­ מרכז קהילתי יפו 244009 82 157.0 19,437 28,104ל­ 7,855 20,743 1,115 2,054.0 280,700 296,660מ ­ מרכזים רפואיים2450 1,115 2,054.0 288,555 317,403ל­ גריאטריים 867 9,793 291 425.5 54,634 69,663מ ­ מרכז גריאטרי נתניה245001 291 425.5 55,501 79,456ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 023־24 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית משרד הבריאות תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0425 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:06 האוצר־אגף התקציבים דף: 6 עב״צ שיא כח אדם סכומי השינוי הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט 1,068 3,614 210 235.5 42,081 36,447מ ­ מרכז גריאטרי פלימן245002 210 235.5 43,149 40,061ל­ 4,222 3,511 363 654.5 76,989 90,531מ ­ מרכז גריאטרי פרדס חנה245003 363 654.5 81,211 94,042ל­ 1,577 8,198 168 512.5 99,359 54,898מ ­ מרכז גריאטרי שמואל245004 168 512.5 100,936 63,096ל­ הרופא 121 -4,373 83 226.0 7,637 45,121מ ­ מרכז גריאטרי ראשון245005 83 226.0 7,758 40,748ל­ לציון 273,556 495.0 8,217 -178,554מ ­ רזרבה כללית47 495.0 8,217 95,002ל­---------------- 273,556 495.0 8,217 -178,554מ ­ רזרבה כללית4701 495.0 8,217 95,002ל­ 273,556 2,184 -268,554מ ­ תוכנית מעבר - רזרבה470102 2,184 5,002ל­ כללית ** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח בריאות בקשה מספר 015־67 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישיאל אגף-האוצי התסציבים )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:09 :דף 1 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה : 04-26 סכומי השינוי עב״צ שכ׳׳א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -273,556 495.0 495.0 8.217 8.217 368,558 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -273,556 495.0 495.0 8.217 8.217 368,558 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 273,556־2.184 2.184 278,558 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 -32,640 273,556 1.423.276 1.423.276 129,151 96,511 668,466 942,022 מ ­ ל­ משרד הבריאות67 -73,313 -32,640 82,312 523,880 450,567 44,840 12,200 225,216 307,528 מ ­ ל­ בנית מבנים לשרותים6702 -68,013 -27,390 60,636 360,260 292,247 30,790 3,400 153,522 214,158 מ ­ ל­ ביה׳׳ח ממשלתיים670202 5,300־7,340־13,100 7,800 12,740 5,400 מ ­ ל­ מוסדות ציבוריים670203 5,250־29,016 150.520 150.520 14,050 8,800 58,954 87,970 מ ­ ל­ תוכנית חיזוק הצפון ואשקלון 670206 -10,570 -5,943 21,581 11,011 22,254 16,311 מ ­ ל­ תשתיות6703 -88 1.150 1.150 1,348 1,260 מ ­ ל­ תכנון670301 -10,570 -5,855 20,431 9,861 20,906 15,051 מ ­ ל­ סקטור ממשלתי670302 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח בריאות בקשה מספר 015־67 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצר־אגף התסציפיס :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:12 :דף 2 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0426 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 70,974 99,875 20,000 90,974 1,099 100,974 מ ­ ל­ הצטיידות6704 70,974 99,875 20,000 90,974 1,099 100,974 מ ­ ל­ הצטיידות670401 50,293 17.684 17.684 4.311 4.311 13,091 63,384 מ ­ ל­ פרוייקט מיחשוב מרכזי6705 50,293 17.684 17.684 4.311 4.311 13,091 63,384 מ ­ ל­ פרוייקט מיחשוב מרכזי670501 12,909 47,019 840,131 853,040 80,000 80,000 406,806 453,825 מ ­ ל­ תמיכה בארגונים רפואים אחרים 6719 12,909 47,019 840,131 853,040 80,000 80,000 406,806 453,825 מ ­ ל­ תמיכה בפיתוח תשתיות671906 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מפעלים עסקיים בתי חולים ממשלתים בקשת מספר 001־94 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישיאל האוצר־אגף התסציבים תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:14 :דף 1 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0424 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 354,302 10,166 10,166 22.071. ...........5 22.071. 5 9,975,357 10,329,659 מ ­ ל­ בתי חולים ממשלתים94 38,686 2.509 2.509 3.634.5 3.634.5 1,761,594 1,800,280 מ ­ ל­ מרכז רפואי ע״ש ד״ר שיבא השומר-תל 9401 74,846 2.509 2.509 3.634.5 3.634.5 1,118,255 1,193,101 מ ­ ל­ מרכז רפואי ע״ש ד״ר שיבא השומר-תל הוצאות שכר 940101 9,829 570,500 580,329 מ ­ ל­ מרכז רפואי ע״ש שיבא תל השומר - קניות 940102 -45,989 72,839 26,850 מ ­ ל­ העברה להכנסות מרכזיות940105 22,664 909 909 2.785.0 2.785.0 1,140,486 1,163,150 מ ­ ל­ בי״ח ע״ש רמב״ם חיפה9402 18,225 909 909 2.785.0 2.785.0 821,000 839,225 מ ­ ל­ בי״ח ע״ש רמב״ם חיפה הוצאות שכר 940201 15,388 308,537 323,925 מ ­ ל­ קניות בי״ח רמב״ם חיפה940202 10,949־10,949מ ­ ל­ העברה להכנסות מרכזיות940205 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל מפעלים עסקיים בתי חולים ממשלתים אגף-האוצר התקציבים בקשה מספר 001־94 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:17 :דף 2 בקשה לשינוי : הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה :0424 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 21,158 540 540 1.879.0 1.879.0 666,945 688,103 מ ­ ל­ בית חולים נהריה9403 31,638 540 540 1.879.0 1.879.0 632,001 663,639 מ ­ ל­ בי״ח נהריה - הוצאות שכר 940301 -10,480 34,944 24,464 מ ­ ל­ קניות בי״ח נהריה940302 2,240־474 474 1.764.0 1.764.0 596,311 594,071 מ ­ ל­ בי״ח ע״ש וולפסון חולון9404 24,585 474 474 1.764.0 1.764.0 526,444 551,029 מ ­ ל­ בי״ח ע״ש וולפסון חולון הוצאות שכר 940401 26,825־69,867 43,042 מ ­ ל­ בי״ח ע״ש וולפסון חולון קניות 940402 15,587 999 999 .2,217.0 2,217.0 828,487 844,074 מ ­ ל­ בי״ח ש ע״ אסף הרופא צריפין ?405 41,504 999 999 2.217.0 2.217.0 683,761 725,265 מ ­ ל­ בי״ח אסף הרופא צריפין הוצאות שכר 940501 -25,917 144,726 118,809 מ ­ ל­ בי״ח ע״ש אסף הרופא צריפין - קניות 940502 13,946 515 515 1.313.0 1.313.0 504,354 518,300 מ ­ ל­ בית חולים ע״ש הלל יפה חדרה 9406 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל מפעלים עסקיים בתי חולים ממשלתים האוצר־אגף התשציבים בקשה משפר 001־׳94 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:20 :דף 3 בקשה לשינוי: הגדלה רגילה 1 תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה :0424 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב1 הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1 20,194 515 1,313.0 442,500מ ­ בי״ח הלל יפה חדרה ־940601 515 1,313.0 462,694ל­ הוצאות שכר -6,248 61,854מ ­ בי״ח יפה-הלל חדרה - 940602 55,606ל­ קניות -7,285 495 1,493.0 529,302מ ­ מרכז רפואי ע״ש ברזילי9407 495 1,493.0 522,017ל­ אשקלון 34,248 495 1,493.0 483,000מ ­ מרכז רפואי ע״ש ברזילי940701 495 1,493.0 517,248ל­ אשקלון - הוצאות שכר -41,533 46,302מ ­ מרכז רפואי ע״ש ברזילי940702 4,769ל­ אשקלון - קניות -72 293 898.0 288,566מ ­ בי״ח חולים פוריה טבריה9408 293 898.0 288,494ל­ -72 293 898.0 288,566מ ­ הוצאות שכר בי״ח פוריה940801 293 898.0 288,494ל­ מ ­ קניות940802 ל­ 5,779 310 1,017.0 330,551מ ­ בית חולים ע״ש זיו צפת9409 310 1,017.0 336,330ל­ 6,645 310 1,017.0 329,685מ ­ בי״ח צפת-זיו - הוצאות940901 310 1,017.0 336,330ל­ שכר — הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 001־94 לשנת תקציב: 2016 מפעלים עסקיים בקשה לשינוי: הגדלה רגילה בתי חולים ממשלתים תאריך הבקשה: 19/12/2016 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:37:23 אגף-האוצר התקציביס דף: 4 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0424 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -866 866מ ­ ל­ קניות בי״ח ־ צפת940902 -245 545 545 1.023.0 1.023.0 425,340 425,095 מ ­ ל­ בית חולים עירוני ממשלתי בני ציון בחיפה 9410 -245 545 545 1.023.0 1.023.0 425,340 425,095 מ ­ ל­ בי״ח עירוני ממשלתי חיפה הוצאות שכר 941001 מ ­ ל­ בי״ח עירוני ממשלתי חיפה קניות 941002 21,196 1.807 1.807 2.935.0 2.935.0 1,617,000 1,638,196 מ ­ ל­ מרכז רפואי עירוני ממשלתי תל־אביב - יפו ע״ש סוראסקי 9411 67,215 1.807 1.807 2.935.0 2.935.0 1,331,000 1,398,215 -מ ל— מרכז רפואי עירוני ממשלתי תל אביב יפו הוצאות שכר 941101 46,019־286,000 239,981 מ ­ ל­ מרכז רפואי עירוני ממשלתי תל אביב יפו - קניות 941102 225,128 1,286,421 1,511,549 מ ­ ל­ העברת הכנסות בתי חולים ממשלתיים למאגר הכנסות מרכזיות 9412 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.