חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לגינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים מספר פניה לועדה: 428 עד435 תקציב פיתוח ,ירושלים בקשה מספר 078 - 83 , 13054 , 08013 , 34020 , 02005 , 33033 , 05016 , 05011 ,לכבוד " ר ו״ ייו ועדת הכספים של הכנסת ,ג.א :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום ־ של 58,817 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , 13 - הוצאות שונות, 08 - ,משפטים 34 - אנרגיה והמים, 02 - הכנסת לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיוף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 58,817 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 ־ רזרבה כללית לסעיף 05 אוצר- בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף תקציבי: 05 ־ משרד האוצר. עיקרי הפניה: פנייה תקציבית זו נועדה לצורך העברת של סך 58,817 אלפי ש״ח וכן עבור ביצוע הסטות פנימיות בתקציבי סעיף 05 - משרד האוצר בהתאם לביצועים בפועל. בנוסף, הפנייה מתגברת את תקציב ההוצאה המותנית בסעיף בסך של 127,000 אלפי ש״ח, וכן המרת 9 תקני כח אדם בעבודה בלתי צמיתה. תגבור תקציב משרד האוצר נועד לצורך ביצוע פעולות שעיקרן: 1 . תגבור תקציב ההוצאה המותנית של קרן מס רכוש בסך של 120,000 אלפי ש״ח, אשר מתוכם 70,000 אלפי ש״ח לצורך תשלום יתרות פיצויים ממבצע צוק איתן -ו50,000 אלפי ש״ח לצורך תשלום פיצויים לאזרחים שרכושם נפגע משרפות אשר הוכרו כפעולות טרור, בהתאם לתחזית הביצוע של רשות המסים. 2 . תגבור תקציב השכר בסעיף 05 - משרד האוצר בסך של - כ51,203 אלפי ש״ה לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל. 3 . תגבור תקציב ההוצאה המותנית של אגף המכס והמע״ט בסך של 7,000 אלפי ש״ח לצורך מימון מאגרות של פעולות יחידת רשם שירותי המטבע אשר עברה לרשות המסים מאגף שוק ההון, וכן עבור פעולות הביטחון של המכס במעברי הגבול. ביצוע התאמות פנימיות בתקציב סעיף 05 ־ משרד האוצר אשר נועדו לצורך ביצוע פעולות שעיקרן: 1 . שיפור תשתיות המחשוב ופיתוח מערכות מחשב עבור האגפים השונים באגפי המשרד. 2 . קיום מכרז מרכזי לעדכון מערכות שכר העידוד במדינה עבור משרדי הממשלה ידי על אגף השכר והסכמי עבודה. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב 3 . הסטת תקציב עבור פעילות רשות המסים בכל הקשור במאבק בהון השחור, הגברת האכיפה והרחבת בסיס המס, וזאת כדי לעמוד ביעדי גביית ההכנסות ממיסים שהציב משרד האוצר. התקציב מיועד בין היתר עבור שדרוג מערכות המחשוב ברשות, תמיכה בהליכי החקירה ברשות, ביצוע מבצעי אכיפה'ופיקוח בשטח, וכן תמיכה בישום וקידום תיקון חוק 220 לפקודה המגדיר עבירות מס המורות כעבירות מקור. הסטת התקציב מבוצעת בהתאם לביצוע הפעולות בפועל. 4 . הסטת תקציב עבור תמיכה בפעילות המכס בנמלי הים ובמעברי הגבול היבשתיים בהתאם לקצב הביצוע בפועל. פעילות זו כוללת בין היתר שדרוג אמצעי הביטחון במעברי הגבול לצורך מניעת הברחות, אכיפת חוקיות הסהר וגביית מיסים. 5 . ביצוע התאמות בתקציב רשות המסים לצורך רכישות ציוד הומרה ותוכנה וכן חידוש ציוד מחשובי ישן עבור שע״מ, זאת על מנת להתאים את יכולות המחשוב לצרכים העתידיים של .הרשות 6 . ביצוע התאמות בתקציב רשות המסים עבור התאמת התקציב בהתאם לפעילות השוטפת של רשות המסים הפועל, הכוללת בין היתר תחזוקה ושיפוץ מבני הרשות והרחבת דיור עבור היחידות בהתאם ל צרכי היחידות השונות. העברות למשרד האוצר, בהתאם לסיכומים בחן משרד האוצר למשרדי הממשלה השונים - 1 . העברה תקציבית של סך על 4,020 אלפי ש״ח מסעיף 34 - משרד האנרגיה והמים, למשרד האוצר, לצורך מימון הפיקוח והניהול השוטף של המכרזים בפרויקט. 2 . העברה תקציבית של סך על 1,844 אלפי ש״ח מסעיף 02 - ,הכנסת למשרד האוצר לצורך מימון פרויקט מחשובי משותף. 3 . העברה תקציבית של1,500 אלפי ש״ח מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות, למשרד האוצר לצורך יישום פעילות בתחום הסייבר ידי על משרד האוצר. 4 . העברה תקציבית של סך על 250 אלפי ש״ח מסעיף 33 - משרד החקלאות, למשרד האוצר לצורך מימון התקשרויות עם יועץ חיצוני לקביעת מנגנון שכר דיפרנציאלי. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד ראש הממשלה ירושלים קצין תקציבים הוצאות ;פיתוח אחרות רפרנס הוצאות פיתוח אחרות ■׳''׳׳ בכבוד רב, 1 אמיר אי ממונה על התק/יבים תקציב רגיל הוצאות שונות בקשה מספר 13-054 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל אגף-האוצר התקציבים )באלפי שקלים חדשים( :שעה 08:48:21 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה : 0428 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 8,572־1,922,402 1,913,830 מ ­ ל­ הוצאות שונות13 -8,572 1,922,402 1,913,830 מ ­ ל­ הוצאות שונות1301 -8,572 91,958 83,386 מ ­ ל­ רזרבה לפעולות מיוחדות130130 8,572 495.0 495.0 8.217 8.217 86,430 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 8,572 495.0 495.0 8.217 8.217 86,430 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 8,572 2.184 2.184 3,570־ 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 020־34 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית משרד האנרגיה והמים תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0429 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:48:27 תאוצר־אגף התמציביס דף: 1 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 4,020־1.753 1.753 290.5 290.5 107.350 107.350 42.000 42.000 695,450 691,430 מ ­ ל­ משרד האנרגיה והמים34 -4,020 926 926 152.0 152.0 20.500 20.500 42.000 42.000 116,547 112,527 מ ­ ל­ מינהל האדמה והים3431 -4,020 20.500 20.500 28.718 28.718 86,666 82,646 מ ­ ל­ תפעול ופעולות343102 4,020 495.0 495.0 8.217 8.217 90,982 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 4,020 495.0 495.0 8.217 8.217 90,982 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 4,020 2.184 2.184 982 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד המשפטים בקשה מספר 013־08 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצר־אגף התטציביס )באלפי שקלים חדשים( U \ J I ׳1 : Z U / 1 Z / Z U 1 0 :שעה 08:48:19 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה : 0430 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -4,000 38.746 38.746 5.422.5 5.422.5 969.693 969.693 3.686.799 3.682.799 מ ­ ל­ משרד המשפטים08 -4,000 22.273 22.273 1,822.0 1,822.0 548.413 548.413 1.645.790 1.641.790 מ ­ ל­ משרד ראשי0851 -1,600 3.202 3.202 112.0 112.0 128,066 128,066 439,076 437,476 מ ­ ל­ מטה המשרד085101 -2,400 10.730 10.730 766.0 766.0 23.630 23.630 533,643 531,243 מ ­ ל­ פרקליטות המדינה085103 4,000 495.0 495.0 8.217 8.217 91.002 95.002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 4,000 495.0 495.0 8.217 8.217 91.002 95.002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 4,000 2.184 2.184 1,002 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל הכנסת בקשה מספר 005־02 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים )באלפי שקלים חדשים( l i \ J I ׳ | :L K > / I L t :שעה 08:48:06 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה :0431 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב׳׳צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -1,844 816 733.0 180 1,002,443מ ­ הכנסת02 816 733.0 180 1,000,599ל­= = = = = -1,844 816 733.0 180 506,132מ ­ פעולות הכנסת0203 816 733.0 180 504,288ל­ -1,844 49,545מ ­ ניהול מערכות מחשב020307 47,701ל­ 1,844 495.0 8,217 93,158מ ­ רזרבה כללית47 495.0 8,217 95,002ל­ 1,844 495.0 8,217 93,158מ ­ רזרבה כללית4701 495.0 8,217 95,002ל­ 1,844 2,184 3,158מ ­ תוכנית מעבר - רזרבה470102 2,184 5,002ל­ כללית הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 033־33 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית משרד החקלאות תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0432 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:48:24 האוצר־אגף התקציב»מ דף: 1 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -250 5.675 5.675 1.365.0 1.365.0 835.290 835.290 283.746 283.746 2,420,947 2,420,697 מ ­ ל­ משרד החקלאות33 150־2.843 2.843 793.0 793.0 11,600 11,600 119.384 119.384 551,916 551,766 מ ­ ל­ הוצאות שוטפות לפעילות המשרד 3301 150־11,600 11,600 73.100 73.100 332,681 332,531 מ ­ ל­ הוצאות לתפעול ולפעילות מקצועית 330102 -100 2.141 2.141 555.0 555.0 12,200 12,200 142.761 142.761 339,041 338,941 מ ­ ל­ מנהל המחקר החקלאי3302 100־12,200 12,200 101,000 101,000 162,513 162,413 מ ­ ל­ הוצאות תפעול ופעולות מקצועיות 330202 250 495.0 495.0 8.217 8.217 94,752 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 250 495.0 495.0 8.217 8.217 94,752 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 250 2.184 2.184 4,752 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישדאל בקשה מספד 078־83 לשנת תקציב: 2016 תקציב פיתוח בקשה לשינוי: לרזרבה כללית הוצאות פיתוח אחרות תאריך הבקשה: 19/12/2016 1 h\ j ׳ ן ■ L V / I L / L V I O :שעה 08:48:29 האוצד־אגף התסציביס דף: 1 )באלפי שקלים חדשי ם( אישור ועדה. מספר ועדה : 0433 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 40,131 495.0 495.0 8.217 8.217 54,871 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 40,131 495.0 495.0 8.217 8.217 54,871 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 40,131 2.184 2.184 -35,129 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר ־ רזרבה כללית 470102 -40,131 5.119.737 5.119.737 4.793.036 4.793.036 3,102,937 3,062,806 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 -24,848 18.512 18.512 77,418 52,570 מ ­ ל­ פיתוח משרד האוצר8302 24,848־18.512 18.512 77,418 52,570 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח830201 -3,288 683.724 683.724 8.036 8.036 697,648 694,360 מ ­ ל­ פיתוח משרד ראש הממשלה 8303 -3,288 507.952 507.952 594,644 591,356 מ ­ ל­ פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 830302 -11,995 179.921 179.921 518,684 506,689 מ ­ ל­ השקעות בטכנולוגיות ומחשוב 8305 -11,995 179.921 179.921 104,735 92,740 מ ­ ל­ פרויקטים-תקשוב רוחביים830505 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד האוצר בקשה מספד 010־05 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישיאל האוצד־אגף התקציבים )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:48:08 :דף 1 בקשה לשינוי : מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה : 0434 סכומי השינוי עב״ צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 127,000 58,817 18,600 5,556.5 333,133 3,004,346מ ­ משרד האוצר05 18,600 5,556.5 460,133 3,063,163ל­— -20,774 4,110 871.5 114,451 837,735מ ­ משרד האוצר ראשי0551 4,110 871.5 114,451 816,961ל­ 419 80,378־1,086 418.5 110 375,602מ ­ מטה משרד האוצר055101 1,086 418.5 529 295,224ל­ 3,057 345 47.0 14,060מ ­ אגף התקציבים055102 345 47.0 17,117ל­ 2,026 36,109 931 195.0 10,000 107,586מ ­ החשב הכללי055104 931 195.0 12,026 143,695ל­ 2,990 -866 848 70.0 15,500 41,462מ ­ שוק ההון, ביטוח וחסכון055105 848 70.0 18,490 40,596ל­ 11,733 357 36.0 19,267מ ­ שכר והסכמי עבודה055106 357 36.0 31,000ל­ 1,765 101 31.0 23,978מ ­,מחקר כלכלה והכנסות055107 101 31.0 25,743ל­ המדינה 700 4.0 3,100 14,394מ ­ פעולות בחו״ל055108 4.0 3,100 15,094ל­ 5,435־30 15.0 8,647 8מ ­ הלשכה לפיצויים אישיים055109 30 15.0 3,212 8ל­ -54 4,894 22,396מ ­ מנהל הדיור והרכש055111 4,894 22,342ל­ הממשלתי * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל בקשה מספר 05-010 לשנת תקציב: 2016 תקציב רגיל בקשה לשינוי: מרזרבה כללית משרד האוצר תאריך הבקשה: 19/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0434 :תאריך 20/12/2016 :שעה 08:48:12 אגף-האוצר התקציביס דף 2 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 9,781 388 32.0 17,200 49,520מ ­ רשות החברות הממשלתיות055112 388 32.0 17,200 59,301ל­ -2,621 24 23.0 55,000 169,462מ ­ מנהל הרכב הממשלתי055113 24 23.0 55,000 166,841ל­ 127,000 79,591 14,490 4,685.0 218,682 2,166,611מ ­ רשות המיסים0552 14,490 4,685.0 345,682 2,246,202ל­ -10.0 127,000 26,598 13,973 4,397.0 212,882 1,969,179מ ­ רשות המיסים ראשי055201 13,973 4,387.0 339,882 1,995,777ל­ 10.0 52,993 517 288.0 5,800 197,432מ ­ שירותי עיבוד ממוכנים055202 517 298.0 5,800 250,425ל­ 58,817־495.0 8,217 153,819מ ­ רזרבה כללית47 495.0 8,217 95,002ל­ -58,817 495.0 8,217 153,819מ ­ רזרבה כללית4701 495.0 8,217 95,002ל­ -58,817 2,184 63,819מ ­ תוכנית מעבר - רזרבה470102 2,184 5,002ל­ כללית *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל משרד האוצר מדינת ישראל האיצד־אגף התקציבים בקשה מספד 011־05 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :שעה 08:48:16 :דף 1 בקשה לשינוי : המרת עב״צ לשכ״א תאריך הבקשה: 19/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה : 0435 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להרג׳ הוצאה מותנית הוצאה 108 -9.0 18,492 18,600 5.565.5 5.556.5 460.133 460.133 3.063.163 3.063.163 מ ­ ל­ משרד האוצר05 36 3.0־4,074 4,110 874.5 871.5 114.451 114.451 816.961 816.961 מ ­ ל­ משרד האוצר ראשי0551 36 -3.0 1,050 1,086 421.5 418.5 529 529 295.224 295.224 מ ­ ל­ מטה משרד האוצר055101 72 -6.0 14,418 14,490 4.691.0 4.685.0 345.682 345.682 2.246.202 2.246.202 מ ­ ל­ רשות המיסים0552 -6.0 13.973 13.973 4.393.0 4.387.0 339.882 339.882 1.995.777 1.995.777 מ ­ ל­ רשות המיסים ראשי055201 72 445 517 298.0 298.0 5.800 5.800 250.425 250.425 מ ­ ל­ שירותי עיבוד ממוכנים055202 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.