חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים גתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב פיתוח ,ירושלים בקשה מספר 021 - 70 מספר פניה לועדה: 452 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ״ :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2016 שר הבינוי והשיכון מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 70 - סעיף הפיתוח של משרד הבינוי והשיכון עיקרי הפנייה: הפנייה דנה בסעיף 70 - סעיף הפיתוח של משרד הבינוי והשיכון ונועדה לתקצוב הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 142,000 אלפי ש״ח, וכן לביצוע התאמות בתקציב המשרד שעיקרם: 1 . תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 170,000 אלפי ש״ח לצורך ביצוע עבודות פיתוח לבנייה חדשה בביצוע ישיר ידי על המשרד במסגרת משקים כספיים סגורים כנגד הכנסות מקבלנים 2 . תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 162,000 אלפי ש״ח לצורך קליטת הכנסות מקבלנים לצורך ביצוע עבודות פיתוח ידי על חברות מנהלות, וכן תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 390,000 אלפי ש״ח לצורך קליטת הכנסות מקבלנים לצורך ביצוע עבודות פיתוח בראש העין, במסגרת משקים כספיים סגורים כנגד הכנסות מקבלנים. 3 . הסטת הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 150,000 אלפי ש״ח לצורך הסטת תקציבים לקליטת הכנסות מקרן קיימת לישראל לטובת סבסוד פיתוח לבנייה חדשה, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 372 מיום 5.8.2015 . 4 . תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 7,250 אלפי ש״ח לצורך ביצוע פעולות לשיקום שכונות פיזי במסגרת שיתוף פעולה של משרד הבינוי והשיכון עם משרד התרבות והספורט, בהתאם לסיכום בין שני המשרדים. 5 . תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 8,100 אלפי ש״ח לצורך תגבור פעילות משרד הבינוי והשיכון במסגרת של התחדשות עירונית לטובת סיוע למנהלות עירוניות ולצורך תגבור פעילות המשרד לקידום ההתחדשות העירונית. 6 . תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 159,000 אלפי ש״ח לצורך הארכת ההתקשרות של משרד הבינוי והשיכון עם החברות המשכנות אשר מפעילות את הדיור הציבורי, לבקשת משרד הבינוי והשיכון להקדמת מועד הארכת ההסכם עם החברות המשכנות משנת 2017 לשנת 2016 . :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד הבינוי והשיכון מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב קצין תקציבים שיכון רפרנט שיכון תקציב פיתוח שיכון בקשה מספר 021־70 לשנת תקציב: 2016 מדיגת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 22/12/2016 :שעה 09:20:55 :דף 1 בקשה לשינוי: שינוי פנימי תאריך הבקשה: 22/12/2016 )באלפל שקק>•□ חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0452 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 142,000 6.725.200 6.725.200 2.936.794 3.078.794 6.773.015 6.773.015 מ ­ ל­ שיכון70 -128,822 129,500 -20,150 4,670,651 4,541,829 2,192,500 2,322,000 4,393,624 4,373,474 מ ­ ל­ בנייה חדשה7002 500־-40,000 3,900 188,150 187,650 80,000 40,000 83,386 87,286 מ ­ ל­ ,תכנון פיקוח ומדידות700201 170,000 -30,000 -35,600 940,000 1,110,000 520.000 490.000 1,819,830 1,784,230 מ ­ ל­ עבודות פיתוח לבנייה במסגרת משק כספי סגור בביצוע ישיר 700202 24,000־-9,500 1,200 256.450 232.450 33,000 23,500 145,728 146,928 מ ­ ל­ תשתיות לבנייה חדשה ביצוע ישיר במגזרי המיעוטים 700203 -35,000 162,000 9,500 1,186,200 1,151,200 321.000 483.000 421,019 430,519 מ ­ ל­ עבודות פיתוח בניהול חברות מנהלות 700204 170,000 -35,000 195.520 195.520 36,000 206,000 457.321 422.321 מ ­ ל­ פעולות תומכות בבניה חדשה למגורים 700205 -8,000 -140,000 110,000 102,000 161,000 21,000 89.626 89.626 מ ­ ל­ משק סגור מודיעין700206 -30,000 -10,000 5,000 37,200 7,200 10,000 9,548 14,548 מ ­ ל­ משק סגור אלעד700207 14,000 -13,000 12,000 26,000 15,000 2,000 70.297 70.297 מ ­ ל­ משק סגור מעלה אדומים700208 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח שיכון בקשה מספר 021־70 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישדאל אגף-האוצר התקציבים :דף 2 תאריך 22/12/2016 :שעה 09:20:57 בקשה לשינוי : שינוי פנימי תאריך הבקשה: 22/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0452 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 17,000 390,000 272.000 289.000 280,000 670,000 200.342 200.342 מ ­ ל­ משק סגור ראש העין700209 -40,000 34.000 34.000 40,000 44.231 44.231 מ ­ ל­ משק סגור חומת שמואל700210 -50,000 47.000 47.000 50,000 54.112 54.112 מ ­ ל­ משק סגור יבנה700211 26,000־-220,000 114,500 88,500 270,000 50,000 635.304 635.304 מ ­ ל­ משק סגור חריש700212 30,000־-70,000 11,000 154.000 124.000 75,000 5,000 10.979 21.979 מ ­ ל­ משק סגור נצרת עלית700213 -28,500 -70,000 12,350 460,000 431,500 141,500 71,500 256,527 268,877 מ ­ ל­ בנייה כפרית700214 -48,522 25,000 248,200 199,678 25,000 19.874 19.874 מ ­ ל­ חברות מתכננות700216 99,300־7,500 295,431 196,131 160,000 160,000 45,000 52,500 מ ­ ל­ משק סגור בית שמש700217 75,000 120,000 120,000 75,000 20,000 20,000 מ ­ ל­ משק סגור באר שבע700218 -31,150 -2,500 14,838 1,010,178 979,028 74,594 72,094 298,630 313,468 מ ­ ל­ פעולות פיתוח במרקם הותיק 7003 7,750 -30,000 3,500 249,173 256,923 30,000 39,013 42,513 מ ­ ל­ שיקום שכונות ותשתיות ותיקות 700301 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח שיכון בקשה מספר 021־70 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים :דף 3 תאריך 22/12/2016 :שעה 09:20:59 בקשה לשימי: שינוי פנימי תאריך הבקשה: 22/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0452 סכומי השימי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 5,000 12,000 12,000 37.210 42.210 מ ­ ל­ ריכוז מאמץ700302 8,100 3,550 66,900 75,000 18,900 22,450 מ ­ ל­ התחדשות עירונית700303 4,810־261.570 261.570 36,650 31,840 מ ­ ל­ פיתוח תשתיות ומוסדות ציבור ביישובי המיעוטים 700304 3,000 27,500 7,598 368.441 371.441 42,500 70,000 165,292 172,890 מ ­ ל­ תקן מוסדות ציבור700306 50,000־50,000מ ­ ל­ פיתוח שטחי מסחר700307 600 -24,863 80,145 80,745 10,000 10,000 184,098 159,235 מ ­ ל­ פעולות שיכון7004 600 11,083־80,145 80,745 10,000 10,000 145,799 134,716 מ ­ ל­ פעולות שוטפות700401 -13,780 38,299 24,519 מ ­ ל­ אבטחת מזרח ירושלים700402 159,250 10,000 23,110 715,726 874,976 649.700 659.700 1,123,455 1,146,565 מ ­ ל­ דיור ציבורי7005 -10,904 22,404 11,500 מ ­ ל­ דיור ציבורי - סוכנות700501 157,000 -4,000 3,000 160,000 180,000 180,000 31.658 27.658 מ ­ ל­ הסכם עמידר700502 4,250 1,000 4,250 4.000 4.000 884 1,884 מ ­ ל­ הסכם שקמונה700503 * * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך תקציב פיתוח שיכון בקשה מספר 021־70 לשנת תקציב: 2016 מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים תאריך 22/12/2016 :שעה 09:21:02 :דף 4 בקשה לשינוי : שינוי פנימי תאריך הבקשה: 22/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0452 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 10,000 35.000 45.000 16.998 16.998 מ ­ ל­ הסכם עמיגור700504 -2,000 4,600 44.249 42.249 15.000 15.000 103,511 108,111 מ ­ ל­ דיור מוגן700505 3,500 33.007 33.007 15.000 15.000 22,532 26,032 מ ­ ל­ רכישת דירות נכסי רכישה700506 23,914 108.250 108.250 12.700 12.700 196,834 220,748 מ ­ ל­ תחזוקת הדיור הציבורי700507 3,000 8,000 8,000 3,000 מ ­ ל­ הסכם חלמיש700508 2,000 150.000 150.000 215 2,215 מ ­ ל­ פתרונות לדיור ציבורי700510 122 5,000 7,065 48,500 48,622 10,000 15,000 45,398 52,463 מ ­ ל­ פיתוח תשתיות יישובי ההתנתקות 7006 122 15 122 3,078 3,093 מ ­ ל­ הסכמי העתקה700601 5,000 3,500 43.500 43.500 10,000 15,000 27,164 30,664 מ ­ ל­ ניצנים700603 3,550 5.000 5.000 9,316 12,866 מ ­ ל­ מזרח לכיש700605 ־k ieהסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.