חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבלס ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת מדעת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב פיתוח ירושלים, בקשה מספר 058 - 83 , 18-019 , 019־26 מספר פניה לועדה: 310 עד312 C א.ניי ;הנדון שינויים ביז סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 2,196 אלפי שקלים חדשים ו־ 2,750 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 18 ־ רשויות מקומיות, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 ־ רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 2,196 אלפי שקלים חדשים -ו300,929 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 26 - משרד להגנת הסביבה בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26 ־ משרד להגנת הסביבה עיקרי הפנייה: 1. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 2,196 אלפי ש״ח בהוצאה שעיקרם; .א תקצוב שכר בעקבות הגדלת ההוצאה שנבעה כתוצאה מהוספת תקנים לעוזרי השר וסגן השר, תוספת שעות וכוננויות בעקבות השריפה בכרמל ותקצוב הסכמים לפרישה מוקדמת של עובדים ותיקים. .ב העברת תקציב מהמטה הקיברנטי עבור הקמת יחידה שמטרתה הגברת ההגנה במערכות המחשוב של המשרד. .ג השתתפות משרד הפנים ברשות נחל הירקון וברשות נחל הקישון. 2. תקצוב של סך 302,750 אלפי ש״ת בהרשאה להתחייב עבור מימון פרויקטים בקרן לשמירת ניקיון, שעיקרם: סיוע למחזור לטיפול בפסולת בפריפריה, הרחבת ההסדרה של הטיפול בפסולת ביישובים הלא יהודיים, תמיכה בעקבות חוק השקיות, סיוע בטיפול בפסולת בניין. יישום החלטות אלו, שאושרו בהנהלת הקרן לשמירת ניקיון, כרוך בביצוע פרויקטים ארוכי טווח ולכן נדרשת הרשאה להתחייב בנוסף לתקציב. : העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד ראש הממשלה ירושלים חשב החשב הכללי קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות רפרנט הוצאות פיתוח אחרות מדינת ישדאל תקציב פיתות הוצאות פיתוח אחרות <אגו-האוצד תתקציבים בקשת מספד 83-058 לשנת תקציב: 2016 )באלפי שקלים חדשים{ :תאריך 15/12/2016 :שעה 8:56־09:4 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה : 0310 טפומי השינוי ע1״צ שפ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שס הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כח אדס הרשאהלהת ; הוצאה מותנית הוצאה 2,750 1,500 495.0 495.0 7,433 10,183 301,343 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 2,750 1,500 495.0 495.0 7,433 10,183 301,343 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 2,750 1,500 1,400 4,150 211,343 212,843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 י2,750״-1,500 5,025,093 5,022,343 4.793.036 4.793.036 3,238,645 3,237,145 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 -2,750 -1,500 691,724 688,974 8.036 8.036 721,898 720,398 מ ­ ל­ פיתוח משרד ראש הממשלה 8303 2,750־-1,500 515,952 513,202 618,894 617,394 מ ­ ל­ פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 830302 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל הרשויות המקומיות מדינת ישדאל ה או צ ד־ אג ף יפ% >התשצ גקשה משפר 019־18 לשנת תקציפ; 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך 15/12/2016 :שעה 8:51־09:4 :דף 1 בקשה לשינוי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה; 15/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה :0311 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שט הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדט הרשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה -696 1.353.930 1.353.930 5,525,905 5,525,209 מ ­ ל­ רשויות מקומיות18 -696 1.353.930 1.353.930 5,525,905 5,525,209 מ ­ ל­ העברות לרשויות מקומיות1811 696־1,353,930 1,353,930. 5,487,794 5,487,098 מ ­ ל­ כללי181101 696 495.0 495.0 10.183 10.183 302,147 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 696 495.0 495.0 10.183 10.183 302,147 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 696 4.150 4.150 212,147 212,843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל המשרד להגנת הסביבה מדינת ישדאל תא1אג ף-צ ד י&%תתשצי 2קשה משפד 019״6נ לשנת תקצי^: 2016 )באלפי שקלים חדשים( :תאריך15/12/2016 :שעה 09:48:53 :דף 1 בקשה לשינוי; מרזרבה כללית תאריך הבקשה; 15/12/2016 אישור ועדה. מספר ועדה :0312 סכומי השינוי עב״צ שב״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא בה אדם הרשאה להתי הוצאה מותנית הוצאה 302,750 2,196 990 509.0 338,167 699,839 2,100,293מ ­ המשרד להגנת הסביבה26 990 509.0 640,917 699,839 2,102,489ל­ 2,750 6,486 930 463.0 27,000 200 261,977מ ­ שכר ותפעול2611 930 463.0 29,750 200 268,463ל ­ 4,986 930 463.0 133,120מ ­ שכר261101 930 463.0 138,106ל­— 2,750 1,500 27,000 200 128,857מ ­ תפעול261102 29,750 200 130,357ל­ -4,334 111,167 56,839 329,342מ ­ פעולות2612 111,167 56,839 325,008ל­ -4,334 111,167 56,839 329,342מ ­ פעולות יחידות המשרד261201 111,167 56,839 325,008ל­ 300,000 60 46.0 200,000 422,800 1,503,861מ ­ קרנות2613 60 46.0 500,000 422,800 1,503^861ל­ 300,000 13.0 200,000 337,300 1,322,191מ ­ הקרן לשמירת הניקיון - 261301 13.0 500,000 337,300 1,322,191ל­ היטל ההטמנה 44 220,000 5,100מ ­ פרוייקטים מקק״ל2614 220,000 5,144ל­ 44 220,000 5,100מ ­ פרוייקטים סביבתיים261401 220,000 5,144ל­ מקק״ל -300,929 -2,196" 495.0 311,112 305,039מ ­ רזרבה כללית47 495.0 10,183 302,843ל­ *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל המשרד להגנת הסביבה מדיגת ישדאל <אגו-האוצד התקציביש בקשה מספי 26-019 לשנת מקציב: 20x6 )באלפי שקלי□ חדשים( :תאריך 15/12/2016 :שעה 09:48:55 :דף 2 בקשת לשינוי; מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 15/12/2016 אישור ועדה, מספר ועדה :0312 טכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כה אדם הדשאה להת' הוצאה מותנית הוצאה -300,929 2,196־495.0 495.0 311,112 10,183 305,039 302,843 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 -300,929 : 2,196־305,079 4,150 215,039 212,843 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.