חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב ■ '•>■׳ יי ■■ מתנת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים מפעלים עסקיים ,ירושלים בקשה מספר סוס - 98 מספר פניה לועדה: 437 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בתקציב לשנת 2016 שר האוצר מציע שינויים בתקציב רשות מקרקעי ישראל, ומבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 98 ־ רשות מקרקעי ישראל עיקרי הפנייה: פנייה זו נועדה לביצוע שינויים בתקציבה של רשות מקרקעי ישראל במסגרת התאמת התקציב לסוף שנת התקציב 2016 . להלן עיקרי השינויים: ו . תוספת בסך 37,000 אלפי ש״ח לתכנית ״החזרים ופסקי דין״ לצורך התאמת התקציב בהתאם לביצוע בפועל. תקצוב התכנית נעשה במועד בניית התקציב פי על הערכות ונתוני עבר, אולם קיים קושי מהותי לחיזוי היקפי התשלום. 2 . תוספת בסך 66,000 אלפי ש״ח לתכנית ״תמורת היטל השבחה״ לצורך התאמת התקציב בהתאם לביצוע בפועל. תשלום חלף היטל השבחה הינו תשלום של רשות מקרקעי ישראל לרשויות המקומיות בגין השבחת הקרקע בגובה 12% .מההשבחה היקף התשלומים בסעיף זה הינו תוצאתי בהתאם לשיווקי הקרקע וכעת נדרשת התאמה לתחזית שבוצעה בתחילת השנה. 3 . תוספת בסך 340,062 אלפי ש״ח לתכנית ״הנחות בקרקע" לצורך התאמת התקציב בהתאם לביצוע בפועל. תוספת זו נדרשת בעיקר לטובת תקצוב ההנחות הניתנות במסגרת תכנית ״מחיר למשתכן״ וזאת בהתאם להחלטת ממשלה מם׳ דר/23 מיום 13.07.2015 בנושא ״תכנית למתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח בבנייה רוויה״. השפעה כת על אדם: אין :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2 ( חשב מינהל מקרקעי ישראל קצין תקציבים רשות מקרקעי ישראל רפרנט רשות מקרקעי ישראל נציבות שירות המדינה מפעלים עסקיים רשות מקרקעי ישראל מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים בקשה מספד 010־98 לשנת תקציב: 2016 תאריך 22/12/2016 :שעה 09:21:15 :דף 1 בקשה לשינוי: שינוי פנימי תאריך הבקשה: 22/12/2016 )באלפי שקלים חךשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0437 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 1,162 1,162 660.0 660.0 4.051.596 4.051.596 8.404.900 8.404.900 מ­ ל­ הוצאות מינהל מקרקעי98 -53,782 1,162 1,162 660.0 660.0 18.482 18.482 531,571 477,789 מ­ ל­ הוצאות כלליות מטה חטיבות ומרחבים 9820 -16,782 1,162 1,162 660.0 660.0 238,296 221,514 מ­ ל­ שכר וכוח אדם982001 -37,000 18.482 18.482 293.275 256.275 מ­ ל­ מיקור חוץ, תפעול ושירותי מידע 982002 58,782 3.923.114 3.923.114 6,596,584 6,655,366 מ­ ל­ פעולות עסקיות והשירות לאזרח 9822 37,000 180,000 217,000 מ­ ל­ החזרים ופסקי דין982202 66,600 440,000 506,600 מ­ ל­ תמורת היטל השבחה982203 340,062 1,899,010 2,239,072 מ­ ל­ הנחות בקרקע982207 384,880־3.673.114 3.673.114 3,857,174 3,472,294 מ­ ל­ פעולות עסקיות982210 -5,000 110,000 110,000 72.000 67.000 מ­ ל­ הקרן לשטחים פתוחים9824 5,000־110,000 110,000 72.000 67.000 מ­ ל­ הקרן לשטחים פתוחים982401 * * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.