חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים ׳יית בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב פיתוח ,ירושלים בקשה מספר 087 ־ 83 , 79-036 מספר פניה לועדה: 468 , 459 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת ,.א.נ :הנדון שינויים בין סעיפים לשנת 6ו20 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדה הכספים של הכנסת להעברת סכום של 61,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 ־ הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 61,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 79 - פיתוח התחבורה, בהתאם לסעיף 12 ()א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 - פיתוח התחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 61,000 אלפי ש׳׳ח בהוצאה ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה, עבור פרויקטים קיימים ומאושרים, ובהתאם לביצוע בפועל, לפי הפירוט הבא: 1. תקצוב של סך 194,572 אלפי ש׳׳ח עבור פרויקט קו הרכבת הקלה בתל אביב - הקו האדום. לאור התקדמות העבודות ובהתאם לביצוע בפועל בשטח נדרשת תוספת תקציב עבור עבודות החפירה בתחנות ולסגירת חשבונות עם קבלנים. 2. תקצוב של סך 18,420 אלפי ש״ח עבור תשלום אבן דרך ברכישת קטרים חשמליים, במסגרת פרויקט החשמול. 3. תקצוב של סך 13,000 אלפי ש״ח עבור פרויקט הארכת הקו האדום בירושלים. לאור התקדמות העבודות האזרחיות במקטע גבעת רם ובמקטע הנרייטה סולד נדרשת כעת תוספת תקציב. 3. תקצוב של סך 10,000 אלפי ש׳׳ח עבור עבודות כרייה בתחנת שז״ר בכניסה לעיר. העבודות מתקדמות מהר משהיה צפוי בעת בניית התקציב ועל כן נדרשת כעת תוספת תקציב. השפעה על כוח אדם: אין. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות רפרנט הוצאות פיתוח אחרות בכבוד רב, { /־יאמיר׳ק י ממונה על התל יבים תקציב פיתוח הוצאות פיתוח אחרות מדינת ישראל אגף-האוצר התקציביס בקשה מספר 087־83 לשצת תקציב: 2016 תאריך 26/12/2016 :שעה 16:52:33 :דף 1 בקשה לשינוי: לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 26/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0468 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 61,000 495.0 495.0 10.967 10.967 34.002 95.002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 61,000 495.0 495.0 10.967 10.967 34.002 95.002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 61,000 4.934 4.934 -55,998 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 61,000־5.138.737 5.138.737 4.793.036 4.793.036 3.062.306 3.001.306 מ ­ ל­ הוצאות פיתוח אחרות83 -30,745 482.000 482.000 305.000 305.000 135,925 105,180 מ ­ ל­ השקעות שונות8304 -30,745 250.000 250.000 150.000 150.000 132,925 102,180 מ ­ ל­ השקעות שונות830401 26,022־204.421 204.421 506,689 480,667 מ ­ ל­ השקעות בטכנולוגיות ומחשוב 8305 -26,022 24.500 24.500 413,949 387,927 מ ­ ל­ פעולות מיוחדות830502 4,233־924,883 920,650 מ ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 8307 -4,233 924,883 920,650 מ ­ ל­ מימון תוכניות הבראה גופים במשבר 830701 ★ kהסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב פיתוח תחבורה מדינת ישיאל אגף-האוצד התקציבים בקשה מספר 036־79 לשנת תקציב: 2016 תאריך 26/12/2016 :שעה 16:52:30 :דף 1 בקשה לשימי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 26/12/2016 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0459 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -61,000 495.0 495.0 10.967 10.967 156,002 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית47 -61,000 495.0 495.0 10.967 10.967 156,002 95,002 מ ­ ל­ רזרבה כללית4701 61,000־4.934 4.934 66,002 5,002 מ ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 61,000 41.829.807 41.829.807 704.000 704.000 16.047.005 16.108.005 מ ­ ל­ פיתוח התחבורה79 235,992 16.817.303 16.817.303 200,000 200,000 5,400,353 5,636,345 מ ­ ל­ תחבורה ציבורית7950 18,420 7.004.000 7.004.000 200,000 200,000 2,699,250 2,717,670 מ ­ ל­ רכבות כבדות795001 217,572 9.813.303 9.813.303 2,701,103 2,918,675 מ ­ ל­ תחבורה ציבורית והסעת המונים 795002 -174,992 10.161.504 10.161.504 458.000 458.000 5,172,672 4,997,680 מ ­ ל­ כבישים7951 -161,992 7.735.164 7.735.164 290.000 290.000 4,277,662 4,115,670 מ ­ ל­ כבישים בין־עירוניים795101 13,000־1.900.000 1.900.000 168,000 168,000 895.010 882.010 מ ­ ל­ כבישים עירוניים795102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.