מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

הכנסת מרכז המחקר והמידע ה כ נ ס ת ,מרכז המחקר והמידע ה ק ר י ה , י ר ו ש ל י ם9 1 9 5 0 www.knesset.gov.il/mmm 'טל מזכירות : 6408240 - 02 'פקס : 6496103 - 02 "ח כ באב תשע"ה 13 באוגוסט 2015 לכבוד חבר ת הכנסת תמר זנדברג יושב ת- ראש הו ועדה ה מיוחדת למאבק בנגע י הסמים והאלכוהול שלום רב , :הנדון הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול במכתב זה ,המעדכן מכתב קודם בנושא מיום23 בנובמבר2014 , נציג את מבנה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול ואת תפקידיה כפי שנקבעו ב חוק; את סך ה תקציב שהוקצה ל רשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול מאוצר המדינה ב כל אחת מה שנים2014-2009 ; ו כן את הצעת התקציב לשנים2015 – 2016 לפיה תבוטל הרשות ותפקידיה יועברו למשרד לביטחון פנים. נציין כי ישנם פערים בין הנתונים שמפרסם משרד האוצר על סך התקציב שהוקצה לרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול מאוצר המדינה , לבין נתוני הרשות על .סך התקציב שהועבר אליה במ ב כת זה נציג את נתוניהם של שני הגורמים ,ואת החלטת הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול בכנסת התשע- עשרה בדבר התיאום הנדרש בין שני הגורמים באשר להצגת הנתונים על תקציב הרשות. הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול היא תאגיד שהוקם מתוקף חוק הרשות הלאומית ,למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול ה תשמ"ח- 1988 )(להלן: החוק . לפי סעיף5 ,לחוק הרשות אמונה על גיבוש מדיניות בנושא מניעה, טיפול, שיקום, ענישה ואכיפת ה חוק בתחום השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול שתהווה בסיס לפעילותה ולפעילות הממשלה .בנושא תפקידי הרשות הוגדרו בחוק הם ו כוללים, בין היתר : גיבוש וקידום שיתופי פעולה בין משרדי ממשלה , רשויות מקומיות וגופים אחרים הפועלים בתחום השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול ; תכנון וקידום שירו ,תי מניעה, טיפול, שיקום וענישה בתחום השימוש לרעה בסמים; הרחבת שירותים בתחומי החינוך וההסברה להעמקת המודעות לשימוש לרעה בסמים ובאלכוהול ;; ייעוץ בנושא טיפול ושיקום של נפגעי סמים ואלכוהול הקמה ,, פיתוח ניהול ותחזוקה של שירותים ותכניות פעולה למניעה, טיפול, שיקום וענישה על פי חוק בתחום השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול; ייזום ותיאום של כוח אדם מקצועי במוסדות ובשירותים הפועלים בתחום ; קביעת כללים להקצאת משאבים לגופים הפועלים בתחום מתקציב הרשות; קידום פעילות מונעת בקהילה;; ביצוע מחקרים וריכוז מידע בתחום פעילותה אספקת שירותי מידע ועידוד ההתנדבות. 1 בחוק נקבע כי הרשות כפופה לראש הממשלה, 2 אך ב החלטת ממשלה מיום26 באפריל2009, הועבר ו ה סמכויות הנתונות לראש הממשלה לפי חוק זה לידי ה שר לביטחון פנים. 3 1 ,חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול ה תשמ"ח- 1988 , סעיף5. 2 ,שם סעיף1. 3 'החלטת ממשלה מס44 , " הרשות הלאומית למלחמה בסמים- העברת סמכויות ," 26 באפריל2009 :, כניסה אחרונה12 בנובמבר2014 . הכנסת מרכז המחקר והמידע עמוד 2 מתוך 6 על-פי החוק, לרשות יש מועצה המורכבת מ- 43 חברים הממונים על ידי השר באישור הממשלה ,הו רכב ה דכ:להלן 4  16 נציגים: מתוכם חמישה מ משרד הבריאות; 5 שלושה נציגים מ משרד העבודה והרווחה; 6 ארבעה נציגים מ משרד החינוך והתרבות; 7 ראש מחלקת מודיעין במשטרת ישראל; ראש מינהל האסיר בשירות בתי- ;הסוהר; ראש מדור פסיכיאטריה במפקדת קצין רפואה ראשי בצבא הגנה לישראל .פרקליט מחוז בפרקליטות המדינה8  נציג מכל אחד ש ממ רדי הממשלה ה אלה: ,ראש הממשלה הפנים, המשפטים, האוצר, הבינוי י הב ו טחון.  נציג אחד מכל אחד מגופים אלה: המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, הרשות לשיקום האסיר, המועצה להשכלה גבוהה, ההסתדרות הרפואית בישראל, הסתדרות הפסיכולוגים, איגוד העובדים הסוציאליים, הסתדרות האחיות, האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, מרכז השלטון המקומי, מועצת תנועות הנו ער, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, הסתדרות המורים, ו ארגון המורים העל-יסודיים.  נציג אחד מכל אחד מגופים אלה : התנועות הקיבוציות, גופים מתנדבים המטפלים במשתמשים ,בסמים ו קופות החולים.  ארבעה נציג.י ציבור שיקבע השר9 מנהל הרשות ממונה על ידי השר באישור הממשלה . מ י נהלת הרשות מונה לכל היותר 12 עובדים , בכללם המנהל , ,ותפקידיה הם, בין היתר ביצוע תפקידי הרשות לאור הנחיות המועצה , הכנת התקציב השנתי והעברת דוחות שנתיים על פעילות הרשות.למועצה10 על- ,פי החוק מי נהלת הרשות אמונה על הכנת ,הצעת תקציב שנתי, ולאחר אישורה בידי המועצה עליה .להעבירה לאישור השר הממונה על הרשות11 תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה וממענקים ותרומות שתקבל הרשות. 12 החוק אינו קובע את סך התקציב של הרשות או את שיעור המימון מאוצר המדינה ביחס להכנסות הר שות מ מענקים ומ תרומות. על- פי הנתונים שהעבירה לידינו הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, רובו המכריע של תקציב הרשות ( 95%-92% ) .מקורו בתקציב המדינה13 4 ,חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול ה תשמ"ח- 1988 , סעיף6. 5 נציגי משרד הבריאות על- :פי החוק הם ראש שירותי בריאות הנפש, המתאם הארצי לנפגעי סמים ואלכוהול, מנהל מרכז שיקום לנפגעי סמים שקבע ראש שירותי בריאות הנפש, מנהל אגף הרוקחות וראש שירותי בריאות הציבור. 6 נציגי משרד העבודה והרווחה על- :פי החוק הם מנהל האגף לנוער ולצע ירים ושירותי תיקון, מנהל האגף לשירותים חברתיים ומפקח האגף להכשרה והשתלמות מקצועית. 7 :נציגי משרד החינוך עלפי החוק הם סגן מנהל המינהל הפדגוגי, מנהל תחום קידום נוער במינהל חברה ונוער, ממונה על חינוך לבריאות ולמניעת סמים ואלכוהול ומנהל מרכז ההסברה. 8 ,חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול ה תשמ"ח- 1988 , ,תוספת סעיף6 ()(ב1). 9 ,חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול ה תשמ"ח- 1988 , סעיף6 ()(ב5). 10 שם , סעיף15 . 11 שם , סעיף18 . 12 שם , סעיף19 . 13 איריס יוגב, ראש אגף תכנון ובקרה, הרשות ,הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, שיחת טלפון17 בנובמבר2014 . הכנסת מרכז המחקר והמידע עמוד 3 מתוך 6 בטבלה שלהלן נציג את סך התקציב שה ועבר מאוצר המדינה ל רשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול בכל אחת מה שנים2009 – 2014 , על פי נתוני אגף החשב הכללי ואגף תקציבים במשרד האוצר. 14 הנתונים אינם כוללים את הכנסות הרשות ממקורות אחרים או מתרומות. יש לציין כי בשנת 2009 עבר תקצוב הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול מתקציב משרד ראש המשלה לתקציב ה,משרד לביטחון פנים15 ולכן בשנה זו היו שתי תקנות תקציב יות. בטבלה יוצג ה סכום ה כולל של תקנות אלה. 16 משנת2010 תקציב הרשות מועבר מתקנה תקציבית ב תקציב.המשרד לביטחון פנים בלבד נתוני ה תקציב באלפי שקלים: הרשות התקנה: שם למלחמה בסמים ואלכוהול17 2009 2010 2011 2012 2013 2014 תקציב מקורי נטו 9,985 11,801 11,440 11,429 31,597 31,913 תקציב על שינויו נטו 46,087 43,287 50,675 52,137 44,264 44,924 ביצוע* 35,362 32,324 37,350 47,700 40,570 44,000 שיעור הניצול מסך התקציב על שינויו 76.7% 74.7% 73.7% 91.5% 91.7% 97.9% *ביצוע לא כולל התחייבויות.  בעוד שבין השנים2012-2009 עמד התקציב המקורי על כ- 11-10 מיליון ,₪ בשנים2014-2013 הוא עמד על יותר מ- 31 מיליון₪ , כלומר גדל בכמעט פי שלושה .  בכל אחת מ ה שנים2014-2009 היה התקציב על ש ינוייו גבוה יותר מהתקציב המקורי . בשנים 2012-2009 התקציב על שינויו היה גבוה מהתקציב המקורי פי ארבעה ו יותר; בשנים2014-2013 גדל כאמור ,התקציב המקורי ו התקציב על שינויו היה גבוה ממנו בכ- 40% . 18  בשנים2012-2010 גדל ה תקציב על שינויו בשיעור של כ- 20% , אך בשנת2013 הוא קטן ב- 15% ביחס לתקציב2012 , וגובהו היה דומה לסך התקציב בשנת2010 . בשנת2014 גדל התקציב על שינויו ב- 1.5% ביחס לשנת2013 . 14 לנתוני2013-2009 :ראו נתוני משרד האוצר, תקציב וביצוע (שנים שונות ), ב אתר מאגרי המידע הממשלתיים , כניסה אחרונה ב- 11 בנובמבר 2014 ; נתוני2014 :מבוססים על אגף החשב הכללי במשרד באוצר– החטיבה למידע ניהולי , דואר ,אלקטרוני11 באוגוסט2015 . 15 'החלטת ממשלה מס44 , "הר שות הלאומית למלחמה בסמים- העברת סמכויות ," 26 באפריל2009 :, כניסה אחרונה12 בנובמבר2014 . 16 בשנת 2009 העביר המשרד לביטחון פנים כ- 9.9 מיליון שקלים לתקציב המקורי של הרשות ו- 34.383 מיליון שקלים ,לתקציב הרשות על שינויו תחת תקנה7010602 . ,נוסף על כך כ- 11.7 מיליון שקלים הועברו ל תקציב ה רשות על שינויו תחת תקנה מספר4017802 ממשרד ראש הממשלה. תקציב הרשות על שינויו לשנה זו מורכב מסכום שתי תקנות אלה, ועמד על סך של 46.087 מיליון שקלים. 17 עד שנת2012 התקנה התקציבית לתקצוב הרשות היתה7010602 תחת השם "הרשות למלחמה בסמים", ומשנת2013 ואילף מספר התקנה שונה לתקנה מספר7500213 ."תחת השם "הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול 18 לדברי אגף תכנון תקצוב ובקרה ,במשרד לביטחון פנים ההפרש בין התקציב המקורי ל תקציב על שינויו עשוי לנבוע מ מכ ה :סיבות תוספות תקציב ספציפיות הנובעות, בין היתר, מהחלטות ממשלה, סיכומים בין משרדיים , העברות יתרות .תקציביות משנה לשנה, והתחייבויות עתידיות אגף תכנון תקצוב ובקרה ,במשרד לביטחון פנים, שיחת טלפון16 בנובמבר 2014 . הכנסת מרכז המחקר והמידע עמוד 4 מתוך 6  שיעור הניצול של התקציב מתוך סך ,התקציב על שינויו עמד בשנים2011-2009 , על כ- 75% ו בשנים2013-2012 כ על- 91% . שיעור הניצול לשנת2014 היה הגבוה ביותר בשנים אלה ועמד על כ- 98% . מעיון בדוחות השנתיים ש מפרסמת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול עלה כי יש נם פערים בי ן הנתונים המוצגים בהם לבין נתוני האוצר שהוצגו בטבלה לעיל. 19 מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה לרשות למלחמה בס מים ובאלכוהול כדי לקבל את הנתונים המצויים בידי ה על תקציב יה בכלל ועל התקציב המועבר אליה מאוצר המדינה בפרט .הרשות העבירה לידינו את נתוני התקציב כפי שמופיעים בספרי החשבונות המבוקרים שלה. בטבלה להלן יוצגו הנתונים שנמסרו לנו על- .ידי הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול20 בטבלה יוצגו הן ה הכנסה מתקציב המדינה ו הן הכנסות ממקורו .ת אחרים21 .הנתונים באלפי שקלים 2009 2010 2011 2012 2103 2014 תקציב המדינה 30,185 31,551 35,229 45,108 38,072 43,138 הכנסות ממקורות אחרים 2,605 1,547 2,637 2,776 2,850 2,945 סה"כ הכנסות 32,790 33,098 37,866 47,884 40,922 46,083 סה"כ הוצאות 32,847 32,941 38,140 47,760 40,849 45,407 שיעור ההוצאות מתוך סך הכל ההכנסות 100.2% 99.5% 100.7% 99.7% 99.8% 98.5%  לפי ה נתוני ם שהעבירה לידנו ,הרשות הכנסותיה מ תקציב המדינה מהוו ת95%-92% מסך תקציבה בכל אחת מהשנים2009 – 2014 .  בשנים2009 – 2012 גדל התקציב שהועבר מהמדינה לרשות בשיעור של כ- 49% . בשנת2013 קוצץ התקציב ב כ- 16% בהשוואה לתקציב בשנת2012, אך בשנת 2014 הוא הוגדל ב כ- 13% .  על- ,פי נתוני הרשות שיעור סך הוצאות יה מתוך סך הכנסותיה עומד על כ- 100% בשנים2009 – 2014 . 19 :לדוחות השנתיים של הרשות הלאומית למלחמה בסמים, ראו סיכום שנתי של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול , כניסה אחרונה ב- 13 בנובמבר2014 . 20 נתוני2009 – 2013 :מבוססים על איריס יוגב, ראש אגף תכנון ובקרה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, שיחת ,טלפון17 בנובמבר2014 ,; איריס יוגב, ראש אגף תכנון ובקרה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול דואר ,אלקטרוני18 בנובמבר2014 . נתוני2014 :מבוססים על איריס יוגב, ראש אגף תכנון ובקרה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, דואר ,אלקטרוני11 באוגוסט2015 . 21 "בנוסף להכנסות מתקציב המדינה, לרשות יש הכנסות מקרן החילוט, מתרומות ומענקים, ומגביית "דמי רצינות ממשתתפים בהכשרות המקצועיות שמעבירה. איריס יוגב, ראש אגף תכנון ובקרה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ,ובאלכוהול, שיחת טלפון18 בנובמבר2014 הכנסת מרכז המחקר והמידע עמוד 5 מתוך 6 ,כאמור על- פי נתוני הרשות, סך התקציב שהועבר לא יה מתקציב המדינה נמוך מסך ה תקציב על שינויו שהוקצה לה לאותה שנה על- ה פי נתונים שמפרסם משרד.האוצר בטבלה ש להלן מוצגים נתוני משרד האוצר באשר לסך התקציב על שינויו של הרשות , לעומת נתוני הרשות על סך התקציב שהועבר אליה מאוצר המדינה בשנים2009 – 2014 . .הנתונים באלפי שקלים 2009 2010 2011 2012 2103 2014 תקציב על שינויו לפי נתוני האוצר 46,087 43,287 50,675 52,137 44,264 44,924 הכנסות מ תקציב המדינה לפי נתוני הרשות 30,185 31,551 35,229 45,108 38,072 43,138 הפ ער 15,902 11,736 15,446 7,029 6,192 1,786 ניתן לראות שסך התקציב שהועבר לרשות על- פי נתוניה נמוך בין כ- 15 מיליון₪ בשנים 2009 ו- 2011 ועד כ שני מיליון ₪ בשנת2014, מסך התקציב על שינויו על-פי נתוני האוצר. ב דיון בנושא תקציב הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול לשנת2015 , שנער ך ו בו עדה המיוחדת של הכנסת ל מלחמה בנגע הסמים והאלכוהול בתאריך24 בנובמבר2014 , 22 נדונו, בין השאר, הפערים בין נתוני משרד האוצר והמשרד לביטחון פנים באשר לסך התקציב השנתי שהועבר לרשות מאוצר המדינה , סוגיה שנדונה בוועדה כבר בשנת2012 . 23 בדיון הודיע"מנכ ל הרשות דאז, מר יאיר גלר, כי הרשות תפעל ל השוואת נת ה.ונים ב סיכום הדיון הוחלט כי על ה משרד לביטחון פנים, משרד האוצר והרשות למלחמה ,בסמים לע רוך התאמה ב ין שיטות החישוב השונות של נתוני התקציב על מנת להציג תמונה מלאה יותר באשר לתקציבה השנתי של הרשות וניצולו . באשר לתקציב לשנת2015 , בהצעת התקציב של המשרד לביטחון פנים שהונחה על שולחן הכנסת התשע- עשרה , הוצע כי תקציב הרשות המקורי לשנה זו יעמוד על כ- 32 ,מיליון שקלים בדומה לתקציב המקורי לשנת2014 . מאחר והצעת התקציב לשנת2015 לא אושרה התקציב הזמני שנקבע על ידי משרד האוצר ל רשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול לשנה זו הוא25 מיליון שקלים. 24 בחודשים ינואר- יולי 2015 הועברו מהמשרד לביטחון פנים לרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול17 מיליון שקלים, ולחודש אוגוסט יועברו2.5 מיליון שקלים נוספים , כלומר סך הכול19.5 מיליון ש"ח. 25 בהצעת התקציב לשנת2015 – 2016 המו נחת בימים אלה על שולחן הכנסת העשרים, מוצע כי על מנת לייעל את המלחמה באלימות ובשימוש בסמים ובאלכוהול יש ,לסגור את הרשות להעביר את סמכויותיה ותפקידיה למשרד לביטחון הפנים , ו לאחד את הפעילות בתחום המלחמה בסמים והאלכוהול עם שתי תכניות אחרות בתחום מניעת פשיעה ואל ימות– תכנית עיר ללא אלימות ואגף מצילה – כך ששלושת התחומים הללו ינוהלו תחת אגף אחד במשרד לביטחון פנים. 26 לפי תזכיר החוק 22 'פרוטוקול מס25 מישיבת הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול , 24 בנובמבר2014 . 23 'פרוטוקול מס 86 מישיבת הוועדה המיוחדת למאבק בנ גע הסמים והאלכוהול, 24 ביולי2012 . 24 איתן גולדפלם ,אש ר חטיבת תקציבים ,אגף תכנון תקצוב ובקרה ב משרד לב י טחון פנים, ,דואר אלקטרוני12 באוגוסט 2015 ;אגף החשב הכללי ב משרד ה אוצר ,, דואר אלקטרוני12 באוגוסט2015 . 25 שם ; שם. 26 ,משרד האוצר הצעת תקציב המדינה לשנת2015 – 2016 , 2 ב אוגוסט2015 ', עמ81 . הכנסת מרכז המחקר והמידע עמוד 6 מתוך 6 ,שהופץ בימים אלה איחוד כאמור ירכז את פעילויות הגופים, יחסוך עלויות תקורה, ימנע כפל משימות ויגביר את יכולות הפיקוח והבקרה על הפעילויות.בתחום27 על- ,פי ההצעה האיחוד יביא לשינוי במודל ו ב מבנה ההפעלה של התכניות וידרוש היערכות חדשה והתאמות להפעלת התכניות במסגרת האגף החדש במשרד לביטחון פנים, ובתוך כך צפויה הפחתה של20 מיליון ש"ח מבסיס התקציב הכולל של התכניות אשר יאוחדו וכן הפחתה בשיעור של20% בכוח האדם. 28 על- פי תזכיר החוק שהופץ בימים אלה השינוי המוצע יכנס לתוקף ב- 1 באפריל2016 . 29 ,בכבוד רב מתן שחק :אישור שלי לוי , ראש ת צוות 27 תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים2015 ו- 2016 (תיקוני חקיקה), התשע"ה- 2015 28 ,משרד האוצר הצעת תקציב המדינה לשנת2015 – 2016 , 2 ב אוגוסט2015 ', עמ82 . 29 תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים2015 ו- 2016 (תיקוני חקיקה), התשע"ה- 2015