חומר רקע

פעילות קרן הנקיון 2016 המשרד להגנת הסביבה ועדת הפנים והסביבה 5.6.17 1 הישגים עליה בשיעורי המיחזור 17.90% 18.2% 20% 23% 4,018,059 4,091,782 4,098,501 3,716,299 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 2013 2014 2015 2016 פסולת למיחזור פסולת להטמנה 2 סך הקצאות ותשלומים2016 2016 - שנת שיא ביעילות הקרן סך ההקצאות פי3 מהממוצע הרב שנתי- הכי גבוה אי פעם סך ההתחייבויות פי3 מהממוצע הרב שנתי- הכי גבוה אי פעם סך התשלומים פי2 מהממוצע הרב שנתי- הכי גבוה אי פעם 3 ההכנסות מהיטל הטמנה( באלפי₪ ) לתקופה שמתחילה ביולי2007 ועד סוף2016 בחלוקה בין התחומים: שנה תחום שאינו איו"ש איו"ש סה"כ 2007 10,832 6,183 17,016 2008 67,467 10,084 77,551 2009 99,660 15,664 115,324 2010 134,169 23,349 157,518 2011 190,021 38,401 228,422 2012 245,070 42,799 287,869 2013 296,221 42,299 338,520 2014 395,704 34,216 429,920 2015 441,457 31,178 472,635 2016 443,195 26,487 469,682 סה"כ ₪ 2,323,796 ₪ 270,660 ₪ 2,594,456 חשבון הטמנה– הכנסות 4 חשבון הטמנה– תקציב רב שנתי 2.594 3.461 0.176 הכנסות עד סוף2016 הקצאות עד סוף2016 יתרה פנויה2016 מליארד₪ חשבון הטמנה- תקציב רב שנתי 5 סך תקציב הפרויקטים– קרן הנקיון באלש"ח הפרדה במקור 493,246 14% פרוייקטPPP 432,000 12% מודל תמרוץ 380,000 11% מתקני קצה 377,134 11% סביבה שווה 300,722 9% פריפריה 250,000 7% טיפול באסבסט 178,672 5% חינוך 162,915 5% פסולת בניין 109,968 3% הסברה 66,637 2% בדואים 57,725 2% הקמת מרכז מחקר מפסולת למשאב 40,000 1% סיוע לישובי הדרום 30,715 1% בקרה 38,185 1% פרוייקטורים ויועצים 34,730 1% פרויקטים נוספים 508,553 15% סך הכל 3,461,202 אלש"ח פרויקט מספר רשויות נהנות הפרדה במקור 53 פרוייקט PPP מחוז ת" א ומרכז מודל תמרוץ עד כה153 מתקני קצה 23 סביבה שווה 75 פריפריה /אשכולות 56 טיפול באסבסט 7 חינוך 232 פסולת בניין 28 הסברה בדואים 17 הקמת מרכז מחקר מפסולת למשאב בתהליך ביטול סיוע לישובי הדרום 38 6 סך תקציב הפרויקטים– קרן הניקיון באלש"ח פרויקט סך תקציב הפרוייקט הקצאות2016 תשלומים עד סוף2016 יתרת התחייבויות/ הקצאות לשנים הבאות מספר רשויות נהנות הפרדה במקור 493,246 212,987 280,259 53 פרוייקטPPP 432,000 - 432,000 מחוז ת" א ומרכז מודל תמרוץ 380,000 380,000 - 380,000 עד כה153 מתקני קצה 377,134 30,000 33,088 344,046 23 סביבה שווה 300,722 99,000 15,651 285,071 75 פריפריה /אשכולות 250,000 250,000 - 250,000 56 טיפול באסבסט 178,672 20,000 176,001 2,670 7 חינוך 162,915 21,500 124,504 38,411 232 פסולת בניין 109,968 35,000 16,247 93,722 28 הסברה 66,637 5,000 55,384 11,253 בדואים 57,725 6,100 18,657 39,068 17 הקמת מרכז מחקר מפסולת למשאב 40,000 2 39,998 בתהליך ביטול סיוע לישובי הדרום 30,715 7,297 23,418 38 בקרה 38,185 10,022 28,164 פרוייקטורים ויועצים 34,730 2,250 10,573 24,157 סך בינים 2,952,649 848,850 680,412 2,272,236 פרויקטים נוספים 508,553 57,000 295,349 213,204 סכום כולל 3,969,755 962,850 1,271,110 2,698,643 7 חשבון הטמנה– פרוט פרויקטים נוספים באלש"ח פרויקט סך תקציב הפרוייקט הקצאות2016 תשלומים עד סוף 2016 יתרת התחייבויות/ הקצאות לשנים הבאות הערות פרוייקטים שונים 144,345 57,000 55,515 88,829 שקיות ,פיקוח , עוטף עזה ועוד תמיכות2008-2009 143,491 139,590 3,900 ניקוי הקישון 36,000 33,000 3,000 שיקום פארק אריאל שרון 24,750 12,000 12,750 שכר 22,380 12,380 10,000 מערכות מיחשוב תומכות 21,758 8,760 12,998 שיקום אתר רתמים 21,000 - 21,000 פסולת חקלאית 20,000 13,200 6,800 רזרבה 20,000 - 20,000 תמיכות שונות 14,390 5,193 9,197 סקרים ומחקרים 14,157 11,619 2,538 ניקוי גדות נחלים באמצעות מיחזור 10,500 - 10,500 סבסוד קליטת חומר אורגני מופרד במקור 8,752 1,649 7,103 קומפסוטציה יישובית 2,959 1,322 1,637 שיקום אתר פסולת מודיעין 2,950 - 2,950 שיקום אתר סעדון 999 999 נסיעות לחו"ל 122 121 1 סך פרוייקטים נוספים 508,553 57,000 295,349 213,204 8 הקצאות למטרות נוספות באלש"ח חינוך והסברה 174,879 31% אסבסט 178,637 32% שיקום אתרי פסולת 24,950 4% טיפול בפסולת אשכולות1-4 183,356 33% סך הכל הקצאות561,822 אלש"ח ( המגבלה617,541 אלש"ח ) 9 •פרוייקטים שונים :מוזיאון הטבע ,מרכז מבקרים ברמת חובב ,מתנדבי שירות לאומי ,ת"ג הסביבה • הסברה :קמפיינים שונים ,אינטרנט ,כנסים • חינוך :פרוייקטים משותפים עם משרד החינוך ,קולות קוראים לרשויות מקומיות מטרות נוספות על פי חוק משימה/נושא עד2016 2017-2021 סך הכל מספר רשויות חינוך והסברה חינוך 71,454 23,154 94,608 153 חינוך והסברה הסברה 45,591 3,024 48,615 חינוך והסברה פרוייקטים שונים 21,514 6,397 27,911 חינוך והסברה סיוע לישובי הדרום 1,147 2,598 3,745 טיפול באסבסט טיפול באסבסט 176,001 2,636 178,637 7 שיקום אתרי פסולת ישנים רתמים 21,000 21,000 3 שיקום אתרי פסולת ישנים מודיעין 2,950 2,950 שיקום אתרי פסולת ישנים סעדון 1,000 1,000 טיפול בפסולת אשכולות1-4 מיעוטים 5,019 119,112 124,131 97 טיפול בפסולת אשכולות1-4 בדואים 18,657 39,068 57,725 טיפול בפסולת אשכולות1-4 קו התפר 1,500 1,500 סה"כ 340,383 221,439 561,822 מטרות נוספות לפי פרוייקטים 10 עליה במחזור ,ירידה בהטמנה התייעלות בפעילות קרן הניקיון רוב מוחלט של הכסף מוקצה רוב מוחלט של פעילות הקרן לרווחת הרשויות סיכום2016 11