חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 004 - 01 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת >*א.נ \ V הנדון : שימוש בעודפי תקציב לשבת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסה על העברת סכום של 1,612 אלפי שקלים חדשים מסעיף 01 - נשיא המדינה ולשכתו משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ( )א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מתוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 1,612אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תמית 015101 : נשיא המדינה ומוסדותיו - 1,581 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נועדו עודפים בתכנית; • התקשרות חוצת שבה קלנדרית לאספקת שירותי ניהול וביצוע בתחומי ניקיון, אחזקה, גינון ואירוח בבית נשיא המדינה. חידוש התקשרות מיום 01.10.2016 ועד ליום 30,09.2017 כאשר היקף ההתקשרות השנתי עומד על -כ2,977 אלפי ש״ח כולל מע״מ. • התקשרויות נוספות בתחום התפעול אשר מועד הקמת ההזמנה היה בטווח סוף של השנה. • הסכם שירות למערכת הביטחון ובקרה מבנה ובנוסף, רכישת אמצעים עבור בית הנשיא ומתקני הסמך. תקופת התקשרות מיום 01.11.2016 ועד ליום 31.12.2017 כאשר היקף ההתקשרות לא יעלה על 800 אלפי ש״ח כולל מע״מ. ® רכישת שער של רך מערכת שיקוף, כולל שנת אחריות, וכץ הסכם שירות ותחזוקה לחמש שנים - עד שנה 2022 , לשימוש אגף הביטחון. היקף ההתקשרות - 997 אלפי ש״ח בתוספת מע״מ. • בטיסות הנשיא התחייבות מתבצעת לשני משרדי ממשלה : .א משרד ראש הממשלה עבור אבטחתו של בשיא המדינה בחוץ לארץ. .ב משרד החוץ עבור שירותי לוגיסטיקה בחוץ לארץ. בשני המקרים הללו לא מתקבל חשבון אלא לאחר תקופה ארוכה וזאת בהתאם ללוחות זמנים של משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ מול גורמים במדינות המארחות את נשיא המדינה ופמלייתו. • פרויקטים של בינוי ושיפוץ גם בנושא מעבר יחידות קרוב למשכן נשיאי ישראל. מדינה ישראל : אגף התקציבים 2, תכנית 015102 : גשיאי המדינה לשעבד - 31 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצת עודפים בתכנית: * העודפים בתכנית נוצרו עקב פערים ביץ עיתוי ההזמנה לעיתוי קבלת החשבון. האישור ייכנס לתקפו, לא אס יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. העתק : החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב לישכת נשיא המדינה חשב תקציב לא משוייךחשב משרד קצין תקציבים נשיא המדינה ולשכתו רפרנט נשיא המדינה ולשכתו בכבוד רב, תקציב רגיל נשיא המדינה ולשכתו מדינת ישראל האוצר״אגף וזתלזצי^יפ בקשה מטפי 004״ 01 לשנת תקציב: 2017 )באלפי שקליס חדשים( :תאריך 26/06/2017 :שעה 12:24:42 :דף ג בקשת לשינוי: עודפיסמספר מופע :, תאריך תבקשת : 20/06/2017 הודעה לועדה, סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאת לתתתייב תוצאת מותנית תוצאת שם תפרט מספר פרט עב״צ שיא כיו ארס הרשאת לתת׳ הוצאת מותנית הוצאת 1,612 129 61.0 1,300 61,468מ­ נשיא המדינה ולשכתו01 129 61.0 1,300 63,080ל­ 1,612 129 61.0 1,300 59,999מ­ נשיא המדינה ומוסדותיו0151 129 61.0 1,300 61,611ל­ 1,581 129 55.0 1,300 57,129מ­ נשיא המדינה015101 129 55.0 1,300 58,710ל­ 31 6.0 2,870מ­ נשיאי המדינה לשעבר י 015102 6.0 2,901ל­ הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.