חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים ,ירושלים בקשה מספר 008 - 19 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים הכנסת ,.א.נ :הנדון שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 68,167 אלפי שקלים חדשים מסעיף 19 - ,מדע תרבות וספורט משנת הכספים 2016 , כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017 , בהתאם לסעיף 13 ()א לחוק יסודות התקציב התשמ״ה ־ 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 68,167 אלפי ש״ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 19-40-01 : מדע וקהילה ופעילות בינלאומית - 8,256 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מירב פעילות התוכנית זו מופנית עבור החינוך הבלתי פורמאלי אשר באופיו עובד בהתאם לשנת הלימודים. הפער המובנה בין שנת התקציב לשנה הלימודים הקלנדרית יוצר פער בין יצירת ההתחייבות וקצב ביצוע המזומן בפועל ; © במסגרת הפעילות הבינלאומית, לעיתים נוצר פער זמנים בין קצב ההתקדמות של המחקרים והביצוע הכספי בגינם לבין הפריסה התקציבית לפי ההסכם, דבר אשר יוצר הבדל תזרימי וגורם ליצירת עודפים )קרי, יש פער בין התכנון בפועל לביצוע המזומן(. 2. תכנית 19-40-02 : מחקר תשתיתי - 3,807 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מירב התקצוב בתכנית זאת מוקצה לתכנית החלל הישראלית, מדובר על תכנית אשר בעיקרה מותנית בקיומן של תנאים אקסוגניים כגון, פיתוחי מו״פ, התקדמות ההכנות בפיתוחי משגר והרכבת המטענים הייעודיים. מעבר לכך מדובר על גם תכנית למימון מחקרים יחד עם מוסדות המחקר השונים. לאור אופי הפעילות בתכנית לעיתים ישנו הבדל בין קצב ההתקדמות של המחקרים והביצוע הכספי בגינם לבין הפריסה התקציבית לפי ההסכם דבר אשר יוצר הבדל תזרימי וגורם ליצירת עודפים. 3. תכנית 19-40-04 : המועצה הלאומית למחקר -ופיתוח 412 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכניח: מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח מטיל על המועצה את האחריות לבחון את מערכות המו״פ הקיימות, להתריע בפני הממשלה על כשלים, לאתר צרכים ולהמליץ בפניה על מדיניות כוללנית בנושאי מחקר ופיתוח. רוב פעילות המולמו״פ היא ביצוע מחקרים וסקרים. לעיתים קרובות ולאור ממצאים שמתגלים או עיכובים שונים קצב הביצוע אינו תואם את התכנון המקורי. בנוסף, המולמו״פ נאלץ לפעול בעולם מדעי ודינמי ולעיתים נאלץ ליצור התקשרויות בלוח זמנים שאינו מקביל לשנת התקציב מנת על לבצע סקרים במועד עדכני ומשכך נוצרים עודפים בפעילותו. 4. תכנית 19-41-02 : תפעול - 2,773 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מדובר בתכנית אשר אחראית להוצאת הכספים התפעוליים של שני המשרדים. מדובר על הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה מחשוב וכדומה. עיקר העודפים המחויבים בתכנית התפעול הן תולדה אי של התאמה בקצב ההוצאה בשנה התקציבית. • כמו כן, מתוקצב בתכנית נושא אבטחת השר, חלק המשרד באבטחת קריית הממשלה המזרחית ואבטחת משלחות ספורט בחו״ל. נושאים אלו משולמים רק לאחר בירור כלל העלויות וקבלת חשבונות מכלל הספקים לרבות השב״ב אשר מציב את דרישות האבטחה. 5. תכנית 19-41-03 : מרכז -הסברה 588 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מרכז ההסברה הוא הגוף האמון על קיום כלל הטקסים הממלכתיים של מדינת ישראל. פעילות המרכז כוללת, בין היתר, התקשרויות עם מקומות מבנים ומוסדות, מפיקים, אמנים וכל אשר נדרש לעריכת טקס ממלכתי. עודפים מחויבים בתכנית נובעים לאור העובדה שטקסים ממלכתיים כאמור מתוכננים ומטופלים לכל הפחות מס׳ חודשים טרם קיום הטקס ועל כן נעשות ההתחייבויות הנדרשות מספר חודשים מראש מנת על לאפשר הערכות כראוי. 6. תכנית 19-42-02 : מינהל התרבות - 30,936 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מינהל התרבות אחראי על תמיכה במוסדות תרבות, מסייע בהנגשת התרבות לפריפריה החברתית והגאוגרפית וכן פעולות נוספות. עיקר התקצוב בתכנת מופנה לתמיכה במוסדות תרבות, שיפוצי מוסדות תרבות, מימון חוק הספריות ופעולות להנגשת תרבות בפריפריה. • עיקר העודפים בתכנית נובעים מסיוע בשיפוץ מוסדות תרבות, מימון חוק הספריות אשר ההתקשרות בגינם לא תואמת את שנת התקציב או בשל עיכוב בתשלום עבור פרוייקטים מסוימים כתוצאה מעיכוב בקצב הביצוע בפועל)למשל: בגין שיפוצים(. • פרויקט סבסוד תרבות בפריפריה, מדובר בפרויקט אשר מנגיש מופעי תרבות שונים לפריפריה החברתית והגאוגרפית. פרויקט זה אינו תואם את שנת התקציב ולכן נוצרים בו עודפים מחויבים. 7. תכנית 19-43-01 : מינהל הספורט - 21,036 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכנית מנהל הספורט מבצעת פעולות שונות רכש של ותמיכה לטובת קידום הספורט ההישגי והעממי בישראל. בין היתר, במסגרת פעילות מינהל הספורט, מופעלים תכנית סל הספורט אשר מסבסדת פעולות ספורט ברשויות המקומיות, מימון הכנות אולימפיות, הפעלת תכנית ההכנות האולימפיות וכן פעולות נוספות. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב • עיקר העודפים נוצרים כתוצאה מפרויקטים של שיפוץ והקמה של מבני ספורט. פרוייקטי פיתוח מסוג זה, נפרסים על תקופה ארוכה ולעיתים יש עיכוב במימוש ובקצב הביצוע בפועל ועל כן נוצרים עודפים. • תכנית פרחי ספורט - מדובר בתכנית לאומית בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה 1016 מיום 8.12.2013 המקצה סכום של 371 מלש״ח לטובת הגדלת בסיס פירמידת הספורטאים בישראל. פרויקט זה עובד בהתאם לעונת פעילות הספורט ולא תואם שנת את התקציב הקלנדרית. 8. תכנית 19-43-02 : הרשות לנהיגה ספורטיבית - 359 אלפי ש״ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מדובר על תכנית אשר אמונה על קידום ובטיחות הספורט המוטורי במדינה לרבות תמיכה בגופים המבצעים את הפעילות. עיקר העודפים נובעים מפרויקט מחשוב טפסי הרשות, ותשלומים שלא עברו לגופים כתוצאה מהרפורמה בענף הספורט המוטורי שכללה מעבר -מ5 התאחדויות -ל2 התאחדויות ספורט מוטורי. האישור ייכנס לתקפו, לא אם יעוכב ע״י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריר מכתב זה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד המדע קצין תקציבים מדע, תרבות וספורט רפרנט מדע, תרבות וספורט בכבוד רב, ה סגן ם תקציב רגיל מדע, תרבות וספורט מדינת ישראל אגף-האוצר התקציבים בקשה מספד 008־19 לשנת תקציב: 2017 תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:06 :דף 1 בקשה לשינוי : עודפיסמספר מופע : תאריך הבקשה: 25/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 68,167 926 150.0 264,500 84,431 1,852,834מ­ משרד המדע והחלל, התרבות19 926 150.0 264,500 84,431 1,921,001ל­ 12,475 185,000 66,881 369,752מ­ מנהל מדע1940 185,000 66,881 382,227ל­ 8,256 30,000 13,000 233,951מ­ מדע וקהילה ופעילות194001 30,000 13,000 242,207ל­ בינלאומית 3,807 151,700 53,881 129,186מ­ מחקר תשתיתי194002 151,700 53,881 132,993ל­ 412 3,300 6,615מ­ המועצה הלאומית למחקר194004 3,300 7,027ל­ ולפיתוח אזרחי 3,361 926 150.0 550 122,073מ­ מטה המשרדים1941 926 150.0 550 125,434ל­ 2,773 54,885מ­ תפעול194102 57,658ל­ 588 10.0 550 20,585מ­ מרכז הסברה194103 10.0 550 21,173ל­ 30,936 79,500 6,000 1,157,792מ­ מינהל התרבות1942 79,500 6,000 1,188,728ל­ 30,936 79,500 2,500 1,094,792מ­ מינהל התרבות194202 79,500 2,500 1,125,728ל­ 21,395 11,000 203,217מ­ מינהל הספורט1943 11,000 224,612ל­ * * *הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישראל תאריך 26/06/2017 :שעה 12:29:08 האוצר־אגף התקציבים דף 2 בקשה מספד 008־19 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: . ,מדע תרבות וספורט תאריך הבקשה: 25/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( הודעה לועדה. סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כח שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 21,036 9.500 9.500 198,010 219,046 מ­ ל­ תמיכה בספורט194301 359 1.500 1.500 5,207 5,566 מ­ ל­ הרשות לנהיגה ספורטיבית194302 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.