חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר ־ אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 009 - 30 מספר פניה לועדה : 57 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ., הנדון : שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 250,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב -ו10 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 30 - משרד העלייה והקליטה, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמפורט בתדפיס המצ״ב. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 30 - משרד העלייה והקליטה עיקרי הפנייה: .א הפנייה נועדה לביצוע שינויים במשרד העלייה והקליטה וזאת כפי שמוסבר להלן. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב של סך 25,000 אלפי ש״ח למשרד הקליטה שמוקצה לאחר שגובשה תוכנית העבודה מול המשרד. להלן פירוט של התוספות המבוקשות: 1 . של סך358 אלפי ש״ח לטובת קמפיין פרסום של המשרד בהתאם למיתוג החדש לצורך הגדלת החשיפה של פעילות המשרד לעולים פוטנציאלים ולהגדלת המודעות להעסקת עולים. 2 . סך של 1,000 אלפי ש״ח במזומן -ו500,3 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב לטובת התקשרות עם חברת מחקר וסקרים על מנת לבחון מדדים שונים באופן רב שנתי בכדי לבחון ולשפר את אפקטיביות תכניות המשרד. 3 . של סך5,500 אלפי ש״ח לטובת הגדלת תקציב אגף הצעירים בשל התאמת האומדן לביצוע בפועל לטובת מלגות קיום לסטודנטים ושכר לימוד לסטודנטים. 4 . של סך2,930 אלפי ש״ח לתכנית עידוד עלייה לטובת הגדלת תקציב תעסוקה בשל השתתפות במשרד החינוך לקורסים למורים לאנגלית עבור עולים ורישוי מורים עולים. בנוסף השתתפות במשרד הבריאות עבור רישוי עולים רופאים, רוקחים, פארא רפואיים ואחיות. 5 . של סך3,090 אלפי ש״ח לטובת הגדלת תקציב תכנית עולי אתיופיה בשל התאמה לביצוע בפועל של ההשתתפות בתשלומי ההורים יוצאי אתיופיה. 6. של סך6,000 אלפי ש״ח לטובת תכנית לעידוד עלייה להגדלת תכנית העלייה לנגב ולגליל הכוללת מתן מענקים לעולים אשר בוחרים להתגורר בנגב ובגליל וזאת לאור דרישה מהשטח והשליחים מחו״ל. והגדלת תכנית לעידוד עליה של עולים בגיל צבא המגיעים לארץ להתגייס בשל גידול בביקוש לתכנית מעבר לאומדן. 7 . של סך2,050 אלפי ש״ח לטובת התאמות בתכנית שכר. .ב הקדמת תקציב הרשאה לבניית דיור ציבורי לעולים, המאושר בבסיס התקציב לשנת 2018 , לשם הקדמת תהליך הבנייה הקטנת נטל הבירוקרטיה והתייעלות בביצוע. בבסיס 2017 תוקצב של סך250,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב וסכום זהה בתקציב 2018 . המטרה היא להקדים את הסכום מ2018 -ל2017 לבקשת המשרד. ♦ מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן : תכנית מספר 1 : שכר - 301102 תיאור התכנית: שכר עובדי המשרד ופיתוח משאבי אנוש של צוות העובדים. מטרת השינוי: התאמות בתכנית שכר בהתאם לסיכום התקציבי ואישור תכנית שכר עידוד. תכנית מספר 2: מנהל ואמרכלות - 301102 תיאור התכנית: ביצוע כלל הפעילויות הכרוכות באחזקת המשרד והפעלתו על יחידותיו. מטרת השינוי: השינויים מיועדים לשם התקשרות עם חברת מחקר וסקרים לבחון מדדים שונים באופן רב שנתי בכדי לבחון ולשפר את אפקטיביות תכניות המשרד)לנושא גם זה נדרשת הרשאה להתחייב(. תכנית מספר 3: דיור - 301201 תיאור התכנית: מתן פתרונות דיור לעולים המחולקים לשני סוגים : פתרונות הקבע ־ העולים זכאים לסיוע בשכר דירה בסכום המשתנה בהתאם לשנות העלייה, מצב משפחתי, מספר הנפשות וכן גובה ההכנסה והתמיכות מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, פועל המשרד בשיתוף עם משרד הבינוי במסלול של שכירות ארוכת טווח עבור קשישים עולים. כמו כן, המשרד דואג לדיור ציבורי לקשישים עולים זכאים ובשנים האחרונות אף מפעיל תכניות בניית דיור ציבורי לעולים קשישים על קרקע המיועדת לשטחי ציבור)״קרקע חומה״(. פתרונות זמניים - קיימים פתרונות מגורים זמניים המשמשים כיום לקליטה ראשונית של יוצאי אתיופיה. כמו כן, פועל המשרד ליישוב יוצאי אתיופיה בשכונות ויישובים חדשים באמצעות מענקי משכנתה לרכישת דירות בשוק הפרטי. מטרת השינוי: להקדים תקציב הרשאה לבניית דיור ציבורי לעולים, המאושר בבסיס התקציב לשנת 2018 , לשם הקדמת תהליך הבנייה הקטנת נטל הבירוקרטיה והתייעלות בביצוע. בבסיס 2017 תוקצב של סך250,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב וסכום זהה בתקציב 2018 . המטרה היא להקדים את הסכום מ2018 -ל2017 . תכנית מספר 4 : ,תעסוקה מדע ויזמות - 301202 תיאור התכנית: ביצוע פעולות לקליטה כלכלית של העולה באמצעות מספר תחומים : תעסוקה : טיפול וסיוע למיצוי ההכשרה והניסיון של העולה בתחום התעסוקה. מדע: סיוע למדענים עולים ותושבים חוזרים בהשמה איכותית ומתאימה במוסדות מחקר והשכלה גבוהה. :יזמות פיתוח והרחבת תשתיות סיוע וליווי עסקי ליזמים עולים, הן בארץ ואף בארץ המוצא של העולה טרם עלייתו. מטרת השינוי : הגדלת תקציב תעסוקה בהמשך לדרישות מהשטח בשל עלייה בהשתתפות במשרד החינוך לקורסים רישוי מורים עולים ובעיקר בנושא מורים לאנגלית. בנוסף השתתפות במשרד הבריאות עבור רישוי עולים רופאים, רוקחים, פרא־רפואיים ואחיות. תכנית מספר 5 : צעירים - 301203 t תיאור התכנית: במסגרת תכנית זו ניתן סיוע מגוון לעולים הצעירים: סיוע לחיילים עולים - הסיוע ניתן באמצעות תשלום קבוע לכל חייל עולה בודד וכן המשרד מפעיל תכניות לחיילים עולים יחד עם משרד הביטחון. צעירים ונוער - המשרד מפעיל מספר תכניות לקליטת העולים הצעירים בגילאים 18-35 וכן תכניות לנוער להכנה לגיוס. סיוע לסטודנטים עולים - ניתן בצורה של מלגות לשכר לימוד לתקופה התואמת לשנות התקן של התואר )כולל מכינה(, ובמקרים מסוימים גם ידי-על מלגות קיום. בנוסף, קיימת אפשרות לקבל הלוואות לסיוע אישי. כמו כן, מבצע המשרד תכניות לליווי והכוונה לסטודנטים במהלך לימודיו. מטרת השינוי : הגדלת תקציב מנהל הסטודנטים בשל הגדלה במספר הסטודנטים הזכאים למלגות קיום וסיוע בשכר לימוד. תכנית מספר 6: קליטת עולי אתיופיה - 301206 תיאור התכנית: במסגרת תכנית זו מבצע המשרד פעילויות המיועדות לסייע להשתלבותם של יוצאי אתיופיה בארץ. הפעולות העיקריות הן: סיוע לעולים במרכזי קליטה, מעבר עולים לדיור קבע, סיוע בשילוב הילדים במערכת החינוך וסיוע לבוגרים בתחום התעסוקה. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1 : שכר - 301102 תיאור התכנית : שכר עובדי המשרד ופיתוח משאבי אנוש של צוות העובדים. מטרת השינוי: התאמות בתכנית שכר בהתאם לסיכום התקציבי ואישור תכנית שכר עידוד. תכנית מספר 2 : מנהל ואמרכלות - 301102 תיאור התכנית: ביצוע כלל הפעילויות הכרוכות באחזקת המשרד והפעלתו על יחידותיו. מטרת השינוי: השינויים מיועדים לשם התקשרות עם חברת מחקר וסקרים לבחון מדדים שונים באופן רב שנתי בכדי לבחון ולשפר את אפקטיביות תכניות המשרד)לנושא גם זה נדרשת הרשאה להתחייב(. תכנית מספר 3 : דיור - 301201 תיאור התכנית: מתן פתרונות דיור לעולים המחולקים לשני סוגים: פתרונות הקבע - העולים זכאים לסיוע בשכר דירה בסכום המשתנה בהתאם לשנות העלייה, מצב משפחתי, מספר הנפשות וכן גובה ההכנסה והתמיכות מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, פועל המשרד בשיתוף עם משרד הבינוי במסלול של שכירות ארוכת טווח עבור קשישים עולים. כמו כן, המשרד דואג לדיור ציבורי לקשישים עולים זכאים ובשנים האחרונות אף מפעיל תכניות בניית דיור ציבורי לעולים קשישים על קרקע המיועדת לשטחי ציבור)״קרקע חומה״(. פתרונות זמניים - קיימים פתרונות מגורים זמניים המשמשים כיום לקליטה ראשונית של יוצאי אתיופיה. כמו כן, פועל המשרד ליישוב יוצאי אתיופיה בשכונות ויישובים חדשים באמצעות מענקי משכנתה לרכישת דירות בשוק הפרטי. מטרת השינוי: להקדים תקציב הרשאה לבניית דיור ציבורי לעולים, המאושר בבסיס התקציב לשנת 2018 , לשם הקדמת תהליך הבנייה הקטנת נטל הבירוקרטיה והתייעלות בביצוע. בבסיס 2017 תוקצב סך של250,000 אלפי ש״ח בהרשאה להתחייב וסכום זהה בתקציב 2018 . המטרה היא להקדים את הסכום מ2018 ל־2017 . תכנית מספר 4: ,תעסוקה מדע ויזמות - 301202 תיאור התכנית: ביצוע פעולות לקליטה כלכלית של העולה באמצעות מספר תחומים: תעסוקה: טיפול וסיוע למיצוי ההכשרה והניסיון של העולה בתחום התעסוקה. מדע: סיוע למדענים עולים ותושבים חוזרים בהשמה איכותית ומתאימה במוסדות מחקר והשכלה גבוהה. :יזמות פיתוח והרחבת תשתיות סיוע וליווי עסקי ליזמים עולים, הן בארץ ואף בארץ המוצא של העולה טרם עלייתו. מטרת השינוי: הגדלת תקציב תעסוקה בהמשך לדרישות מהשטח בשל עלייה בהשתתפות במשרד החינוך לקורסים רישוי מורים עולים ובעיקר בנושא מורים לאנגלית. בנוסף השתתפות במשרד הבריאות עבור רישוי עולים רופאים, רוקחים, רפואיים-פרא ואחיות. תכנית מספר 5 : צעירים - 301203 תיאור התכנית : במסגרת תכנית זו ניתן סיוע מגוון לעולים הצעירים : סיוע לחיילים עולים - הסיוע ניתן באמצעות תשלום קבוע לכל חייל עולה בודד וכן המשרד מפעיל תכניות לחיילים עולים יחד עם משרד הביטחון. צעירים ונוער - המשרד מפעיל מספר תכניות לקליטת העולים הצעירים בגילאים 18-35 וכן תכניות לנוער להכנה לגיוס. סיוע לסטודנטים עולים - ניתן בצורה של מלגות לשכר לימוד לתקופה התואמת לשנות התקן של התואר )כולל מכינה(, ובמקרים מסוימים גם ידי-על מלגות קיום. בנוסף, קיימת אפשרות לקבל הלוואות לסיוע אישי. כמו כן, מבצע המשרד תכניות לליווי והכוונה לסטודנטים במהלך לימודיו. מטרת השינוי : הגדלת תקציב מנהל הסטודנטים בשל הגדלה במספר הסטודנטים הזכאים למלגות קיום וסיוע בשכר לימוד. תכנית מספר 6 : קליטת עולי אתיופיה - 301206 מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב תיאור התכנית: במסגרת תכנית זו מבצע המשרד פעילויות המיועדות לסייע להשתלבותם של יוצאי אתיופיה בארץ. הפעולות העיקריות הן: סיוע לעולים במרכזי קליטה, מעבר עולים לדיור קבע, סיוע בשילוב הילדים במערכת החינוך וסיוע לבוגרים בתחום התעסוקה. מטרת השינוי: הגדלת התקציב בשל התאמה לביצוע בפועל של ההשתתפות בתשלומי ההורים יוצאי אתיופיה. מדובר בסיוע לתשלומי הורים של ילדים עולים עד 15 שנה בארץ. תכנית מספר 7 : עידוד עלייה ־ 301208 תיאור התכנית: התוכנית לעידוד העלייה כוללת מספר פרויקטים: 1 . ניהול והפעלה של 15 בתים ישראלים בצפון אמריקה, לונדון, פריז, קייב ומוסקבה שמטרתם יצירת קשר עם אזרחים ישראליים ועידודם לחזור לישראל באמצעות פעילויות המעודדות את השיבה לישראל, ומחזקות את הזיקה למדינה. 2 . תמיכה בארגונים העוסקים בעידוד עלייה. 3 . פי על החלטת ממשלה לעידוד עלייה, הוקמה חברה לתועלת הציבור אשר פועלת במדינות המוצא בקרב היהודים המעוניינים לעלות ארצה. כמו כן, המשרד מפעיל תכניות ייעודיות לעידוד עלייתם של צעירים לארץ. 4 . תכניות ספציפיות לעידוד עלייה באזורי עדיפות לאומית. מטרת השינוי: הגדלת תכנית העלייה לנגב ולגליל הכוללת מתן מענקים לעולים אשר בוחרים להתגורר בנגב ובגליל וזאת לאור דרישה מהשטח והשליחים מחו״ל, וכן הגדלת תכנית לעידוד עליה של עולים בגיל צבא המגיעים לארץ להתגייס בשל גידול בביקוש לתכנית מעבר לאומדן. השפעה כוח על אדם: תוספת של 10 חודשי עבודה בלתי צמיתה. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד הקליטה חשב החשב הכללי קצין תקציבים משרד העלייה והקליטה רפרנט משרד העלייה והקליטה נציבות שירות המדינה בכבוד רב, /- s •י /. />א הממונה יבים/ מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה 1. תקציב מזומן תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב : מקורי J 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 88,363 87,179 109,237 109,237 111,826 98,011 104,812 + 2,050 301101 65,019 76,786 84,702 91,604 67,130 82,004 69,825 + 5,430 301102 170,884 180,510 186,209 186,459 190,685 170,228 190,969 + 2,930 301202 72,000 69,841 76,365 75,794 86,520 78,546 87,890 + 5,500 301203 91,551 100,742 97,164 144,355 89,835 125,579 85,635 + 3,090 301206 8,481 62,863 95,538 92,505 37,085 47, !11 55,200 + 6,000 301208 2. תקציב הרשאה להתחייב תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 505,000 875,000 - 3,600 560,000 817,500 810,000 +250,000 301201 מדינת ישדאל תקציב רגיל משרך העלייה והקליטה תאוצר־אגף התקציביס בקשה מספר 30-009 לשנת תקציב: 2017 )באלפי שקלים חדשים( תאריך 03/07/2017 :שעה 12:40:4-5 :דף 1 בקשה לשינוי: הקצאות מהרזרבה ר ונאריך הבקשה: 03/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה :0057 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כח אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 10 250,000 1,098 403.5 1,020,000 3,000 2,367,738מ­ המשרד העלייה והקליטה30 1,108 403.5 1,270,000 3,000 2,367,738ל­ 10 -600 7,480 1,098 403.5 38,000 700 256,870מ­ מינהל3011 1,108 403.5 38,000 100 264,350ל­ 10 2,050 1,098 403.5 104,812מ­ שכר301101 1,108 403.5 106,862ל­— 600־5,430 38,000 700 152,058מ­ מינהל ואמרכלות301102 38,000 100 157,488ל­ 250,000 600 17,520 982,000 300 1,453,091מ­ שירותי קליטה3012 1,232,000 900 1,470,611ל­ 250,000 810,000 517,947מ­ דיור301201 1,060,000 ^17,947ל­ 600 2,930 114,000 2198,454­מ,תעסוקה מדע ויזמות301202 114,000 600 301,384ל­ 5,500 50 123,097מ­ סטודנטים עולים301203 50 128,597ל­ 58,000 250 141,738מ­ קליטה בקהילה301204 58,000 250 141,738ל­ 3,090 177,785מ­ קליטת עולי אתיופיה301206 180,875ל­ 6,000 140,711מ­ עידוד עלייה301208 146,711ל­ -25,000 2,000 603,801מ­ תשלומים ישירים3013 2,000 578,801ל­ הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. מדינת ישיאל :תאריך3/07/2017 נ שעה: 12:40:48 האוצר־אגף התקציבים דר: 2 בקשה משפר 009־30 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: הקצאות מהרזרבה משרד העלייה והקליטה תאריך הבקשה: 03/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :0057 סכומי השינוי ע3״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט ע3״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -25,000 2,000 2,000 603.801 578.801 מ­ ל­ סל קליטה ראשוני301301 -250,000 696.5 696.5 8.278.035 8.028.035 מ­ ל­ רזרבה כללית47 -250,000 696.5 696.5 8.278.035 8.028.035 מ­ ל­ רזרבה כללית4701 250,000־7.968.008 7.718.008 מ­ ל­ רזרבה כללית470101 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.