חומר רקע

38-40 מספר תכנית שם תוכנית השינוי התקציבי המוצע )(אלש"ח תקציב מקורי 2017 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי2014 330102 הוצאות שוטפות לפעילות- משרד החקלאות - 3,502 377,074 351,528 357,210 392,504 360,652 349,097 287,271 נתוני העבר כוללים גם את תוכנית330101 שאוחדה 330202 הוצאות שוטפות לפעילות- מנהל המחקר החקלאי 2,850 250,134 239,431 246,080 239,702 238,595 237,966 218,110 נתוני העבר כוללים גם את תוכנית330201 שאוחדה 330402 הוצאות שוטפות לפעילות- רשות הבדואים 2,804 65,812 44,991 31,059 24,081 23,641 23,301 20,668 נתוני העבר כוללים גם את תוכנית330401 שאוחדה 330501 היחידה לשילוב האוכלוסיה הבדואית בנגב - 3,204 23,235 20,162 59,399 6,628 37,149 39,888 6,843 330602 תמיכות ומחקרים בחקלאות 182,352 1,058,981 789,785 972,612 974,737 954,003 785,217 941,003 נתוני העבר כוללים גם את תוכנית330601 שאוחדה 330701 תמיכות לפי חוק צער 4,500 4,500 4,259 4,500 49 4,500 4,500 4,965 330801 פעולות אחרות באחריות - 48,000 82,000 33,173 100,880 - - - הרשאה מספר תכנית שם תוכנית השינוי התקציבי המוצע תקציב מקורי 2017 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי2014 330102 הוצאות שוטפות לפעילות 16,400 10,700 11,600 10,700 5,500 10,700 47,263 53,170 330202 הוצאות שוטפות לפעילות -2,000 7,000 12,200 7,000 7,000 7,000 9,273 3,930 330501 היחידה לשילוב האוכלוסיה הבדואית בנגב 3,501 - - 100,000 23,501 - 330602 תמיכות ומחקרים בחקלאות 321,356 634,797 669,487 580,200 662,667 650,891 672,522 730,509  בעת.בניית התקציב היה צפי שההתקשרויות יהיו קצרות טווח אך בהמשך הוחלט לבצע התקשרויות ארוכות טווח לפעילויות אלו ולכן נדרש השינוי  הפחתת ההרשאה– פרויקט שיפוץ תשתיות החשמל בנוה יער בוצע בשל הדחיפות בסוף2016 (ולכן מופחת כעת מתקציב2017 .)  תוספת של100,000 אלש"ח במז.ומן לתקנות הרשאה הנובעת מקצב ביצוע מזומנים  תוספת של10,720 אלפי₪ .לטובת פיצוי מכמורתנים שהפסיקו עבודתם. בעקבות הסכמות שהגיעו אליהן לאחר מועד אישור התקציב  105 מלש"ח המרה של תקציב הפעולות של החט"ל שמתוקצב במזומן בבסיס התקציב (בחלקו בתוכנית330801 ובחלקו בתוכנית זו), לתקציבי הרשאה. בעקבות .ההחלטה לעשות הסכם ארוך טווח עם החט"ל