חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 009 - 13 , 04-010 מספר פניה לועדה : 45 עד46 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים של הכנסת א.נ״ הנדון : שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 13,400 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, לסעיף 47 - חרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ()ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 13,400 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 12 ( )א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה עיקרי הפנייה: תקצוב המטה ליישום הרפורמה בהון האנושי בנציבות שירות המדינה. מטרת השינוי התקציבי: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 13,400 אלפי ש״ח בהוצאה עבור יישום הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, אשר הוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מספר 3993 משנת 2011 . הרפורמה כוללת תכנית יסודית ומקיפה לשינויים במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, לצורך הטבת השירותים לציבור והתאמת היכולות של שירות המדינה לצרכים המשתנים של הציבור בישראל, והיא מתבצעת פי-על ח דו״ יישום הרפורמה אשר כתיבתו נסתיימה -ב2013 . יישום דו״ה הרפורמה ייתן מענה לבעיות ולפערים משמעותיים שעיקריהם : הפחתת הריכוזיות והביורוקרטיה, חיזוק הגמישות הניהולית, יצירת תורת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, הקמת מערך הכשרה הולם לאתגרים המקצועיים והניהוליים, יצירה והטמעת קוד אתי ערכי לשירות הציבורי ועוד. % לצורך ליווי ביצוע הרפורמה, החליטה הממשלה על הקמת ועדת היגוי, המורכבת מבעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה, ומטרתה ליווי תהליכי היישום ומעקב אחריהם. כמו כן, בכנסת -ה20 הוקמה וועדה מיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה, בראשות ח״כ רוע פולקמן. הוועדה בחנה את הנעשה ברפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה, והמליצה המלצותיה. ,כיום 40,000 עובדי מדינה -ב 38 משרדי ממשלה ויחידות סמך פועלים ומנהלים על־פי ממצאי דו״ח הרפורמה בשירות המדינה. התקצוב הינו עבור הנושאים הבאים : 1. של סך- כ4,000 אלפי ש״ח עבור פיתוח והטמעת מערכות מידע חדשות לניהול ההון האנושי. 2. של סך- כ3,000 אלפי ש״ח עבור העסקת חברות ייעוץ. 3. של סך- כ3,800 אלפי ש״ח עבור פעילות המדרשה הלאומית להכשרת הסגל הבכיר. 4. של סך- כ2,200 אלפי ש״ח עבור פעילויות הדרכה והטמעה. 5. של סך- כ400 אלפי ש״ח עבור מערך הגיוס והמיון. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן : תכנית מספר 1 : נציבות שירות המדינה - 045501 תיאור התכנית: מאגדת בתוכה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ואת תקציב הקניות הנדרש לתפעול השוטף של הנציבות, כגון: שכר דירה, הוצאות חשמל, דואר, טלפונים, רכישת ציוד משרדי, נסיעות לחו״ל, הדרכה והשתלמויות, אחזקת הבניין ועוד. בנוסף מכילה התכנית את גם התקציב הנדרש לכתיבה ולפרסום מכרזי כוח אדם בשירות המדינה ופעילות מטה ליישום הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה. מטרת השינוי: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של סך 13,400 אלפי ש״ח בהוצאה עבור יישום הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, אשר הוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מספר 3993 משנת 2011 . התקציב ניתן כעת מכיוון שהתקציב מותנה בעמידה באבני דרך ליישום הרפורמה בשירות המדינה לאורך התקופה. השפעה כוח על אדם : אין. ...... _ ......... בשינוי אין זה שימוש ברזרבה כללית. :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב החשב הכללי קצין תקציבים הוצאות שונות רפרנט הוצאות שונות ,בכבוד רב, \ מדינת ישראל אגף התקציבים נספח לדברי ההסבר בקשת לשינויים בתקציב היסטוריה תקציבית של הפנייה תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 74,745 71,123 66,653 84,974 64,263 94,007 66,902 13,400 045501 החלטה ממשלה: 3993 מתאריך 18.12.2011 בנושא ״שיפור מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה״. \ מדינת ישראל I נ..י1׳} ז ± ( L i / \ J V / L \ J :שעה 17:13:44 אגף-האוצר התקציבים דף: 1 בקשה מספר 009־13 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשינוי: לרזרבה כללית הוצאות שונות תאריך הבקשה: 27/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה :004S סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ בה שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -13,400 2,622,499 2,609,099 מ­ ל­ הוצאות שונות13 -13,400 2,622,499 2,609,099 מ­ ל­ הוצאות שונות1301 -13,400 1,695,563 1,682,163 מ­ ל­ הוצאות שונות130105 13,400 696.5 696.5 8.053.870 8.053.870 13,400־ מ­ ל­ רזרבה כללית47 13,400 696.5 696.5 8.053.870 8.053.870 13,400־ מ­ ל­ רזרבה כללית4701 13,400 310.027 310.027 -13,400מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. £ //u o /zu 1 / j ' iro 1מדינת ישיאל שעה: 17:13:41 אגף-האוצר התקציבים דף: 1 בקשה מספר 010־04 לשנת תקציב: 2017 תקציב רגיל בקשה לשימי: מרזרבה כללית משרד ראש הממשלה תאריו הבקשה: 27/06/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0046 סכומי השינוי עב״צ שפ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ כה שיא אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 13,400 14.442 14.442 841.0 841.0 1.292.010 1.292.010 9.500 9.500 2,894,813 2,908,213 מ­ ל­ משרד ראש הממשלה04 13,400 1.405 1.405 108.0 108.0 115,576 128,976 מ­ ל­ נציבות שירות המדינה0455 13,400 685 685 108.0 108.0 96,324 109,724 מ­ ל­ נציבות שירות המדינה045501 -13,400 696.5 696.5 8.053.870 8.053.870 13,400מ­ ל­ רזרבה כללית47 -13,400 696.5 696.5 8.053.870 8.053.870 13,400מ­ ל­ רזרבה כללית4701 -13,400 310.027 310.027 13,400מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.