חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר אגף ־ התקציבים תקציב רגיל ירושלים, בקשה מספר 009 - 36 , 54-014 מספר פניה לועדה: 50 עד51 ,לכבוד ר יו״ ועדת הכספים של הכנסת א.נ״ הנדון : שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 2,000 אלפי שקלים חדשים -ו4 תקני כוח אדם מסעיף 36 ־ משרד הכלכלה, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 ( )ה לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 . כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 2,000 אלפי שקלים חדשים -ו4 תקני כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 54 - רשויות פיקוח, בהתאם לסעיף 12 ( )א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54 - רשויות פיקוח עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לביצוע שינויים ברשות ההגבלים העסקיים, בהתאם לדרישות הרשות. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב הרשות להגבלים עסקיים בסך של 2,000 אלפי ש״ח בהוצאה והקצאת 4 תקני כוח אדם ונלוות -ו2,880 שעות העסקת סטודנטים. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1 : שכר - 541001 )הגבלים עסקיים( תיאור התכנית: בתכנית זו תקציב המיועד למימון השכר של העובדים ברשות ההגבלים העסקיים. מטרת השינוי : תגבור כוח אדם ידי-על הקצאת 4 תקני כוה אדם ונלוות -ו1,440 שעות העסקת סטודנטים. ההחלטה על תוספת המשאבים התקבלה לאחר אישור התקציב בכנסת. סך השינוי בתכנית הוא 1,890 אלפי ש״ח. תכנית מספר 2: תפעול - 541001 )הגבלים עסקיים( תיאור התכנית: בתכנית זו תקציב התפעול של רשות ההגבלים העסקיים. מטרת השינוי: תקצוב התכנית בהתאם לצורכי היחידה בסך של 110 אלפי ש״ח. השפעה כוח על אדם : תוספת של 4 תקני כוח אדם ונלוות. בשינוי אין זה שימוש ברזרבה כללית. העתק : החשב הכללי מבקר המדינה )2( מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה טבלת שינויים במזומן תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בגיבוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 > תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בציפוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 24,627 33,013 33,374 33,374 34,042 34,042 36,329 1,890 541001 שכר 10,189 15,600 23,511 23,511 22,932 22,932 22,710 110 541002 תפעול תקציב רגיל משרד הכלכלה בקשת מספר 009־36 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישראל האוצר־אגף התקציבים / *תד1 טירת \r»>Snu! וו־ט>ל־^<ר ׳— \ יV-ן-־׳ ־״ - ׳— « י 1 ( ־׳ w - i s 1 ■S-J,! 1f\j1 ׳ ן /u ^ /u //^ u 1 :שעה 12:40:49 :דף 1 בקשה לשימי : לרזרבה כללית תאריך הבקשה: 03/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה : 0050 סכומי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא כה אדם הדשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -4.0 -2,000 1,301 1,851.0 1,103,000 48,101 4,216,121מ­ משרד הכלכלה36 1,301 1,847.0 1,103,000 48,101 4,214,121ל­ -2,000 902 1,327.0 12,041 600,939מ­ שכר ותפעול3630 902 1,327.0 12,041 598,939ל­ -2,000 12,041 271,262מ­ תפעול363002 12,041 269,262ל­ 4.0־150 9.0 109,055מ­ רזרבה להתייקרויות3645 150 5.0 109,055ל­ ולמימון פעולות -4.0 150 9.0 2,556מ­ עתודה ליישום מדיניות364501 150 5.0 2,556ל­ הממשלה לעידוד תעסוקה 4.0 2,000 692.5 8,028,035 -2,000מ­ רזרבה כללית47 696.5 8,028,035ל­ 4.0 2,000 692.5 8,028,035 -2,000מ­ רזרבה כללית4701 696.5 8,028,035ל­ 2,000 310,027 2,000־ מ­ תוכנית מעבר - רזרבה470102 310,027ל­ כללית 4.0 692.5מ­ רזרבת שיא כח אדם470103 696.5ל­ למשרדי הממשלה *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך. תקציב רגיל רשויות פיקוח בקשת מספד 014־54 לשנת תקציב: 2017 מדינת ישדאל אגף-האוצד התקציביס )באלפי שקלים חדשים( 1 IIN J ׳ ן / V ->/ V / / L .\ J X :שעה 12:40:55 :דף 1 בקשה לשינוי: מרזרבה כללית תאריך הבקשה: 03/07/2017 אישור ועדה. מספר ועדה :0051 שממי השינוי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מטפר פרט עב״צ שיא כה אדם הרשאה להת׳ הוצאה מותנית הוצאה -4.0 -2,000 700.5 696.5 8.028.035 8.028.035 2,000מ­ ל­ רזרבה כללית47 4.0־-2,000 700.5 696.5 8.028.035 8.028.035 2,000מ­ ל­ רזרבה כללית4701 -2,000 310.027 310.027 2,000מ­ ל­ תוכנית מעבר - רזרבה כללית 470102 4.0־700.5 696.5 מ­ ל­ רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה 470103 4.0 1 2,000 4.384 4.384 478.5 482.5 413.015 413.015 26.500 26.500 1.278.602 1.280.602 מ­ ל­ רשויות פיקוח54 4.0 1 2,000 465 465 86.0 90.0 300 300 77.065 79.065 מ­ ל­ הרשות להגבלים עסקיים5410 4.0 1,890 465 465 86.0 90.0 36,329 38,219 מ­ ל­ שכר541001 110 300 300 39,036 39,146 מ­ ל­ תפעול541002 *** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.