חומר רקע

מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים תקציב פיתוח ,ירושלים בקשה מספר: 007 - 51 מספר פניה לועדה: 73 ,לכבוד יו״ר ועדת הכספים \ ^ ־ 's של הכנסת ׳ ״י'*' ,.א.נ הנדון : שינויים בתקציב לשנת 2017 שר האוצר מציע שינויים בתקציב מינהל הדיור הממשלתי, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת כך, על בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ״ה - 1985 , כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 510701:1 - בינוי קריות ומשרדי ממשלה תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתכנון, בניית והקמת משרדי ממשלה שונים וביניהם בניין ג׳נרי 2, המיועד לאכלס מספר משרדי ממשלה בירושלים, הקריה המחוזית, משרד המשפטים ועוד. כמו כן מיועדת התכנית לתקצוב העתקת המכון הגיאולוגי בירושלים, בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל. מקורה של ההוצאה בתקציב זה ממומנת באופן מלא מהכנסות רשות מקרקעי ישראל. מטרת השינוי: הגדלת ההוצאה המותנית בסך 40,000 אלפי ש״ח בתקנת המכון הגאולוגי, בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט ועמידת היום באבן דרך שנדחתה מהשנה שעברה. העברת עודפים מחויבים שכבר אושרו ידי על וועדת הכספים בסך 61,983 אלפי ש״ח לתקנות המתאימות. העברת 210,000 אלפי ש״ח הרשאה להתחייב לתקנת שכר דירה לאור הבשלת מס׳ פרויקטי בינוי)הסבר מפורט בהמשך(. תכנית מספר 2: 510703 - שיפוץ והנגשת משרדי ממשלה תיאור התכנית: בתכנית זו תוקצבה פעילות הנגשת משרדי הממשלה, בהתאם לפרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, וכן שיפוץ משרדי ממשלה. תקצוב הנושאים הנ״ל הועבר לתוכנית 510701 . מטרת השינוי : העברת עודפים מחויבים שכבר אושרו בוועדת הכספים בסך 61,983 אלפי ש״ח לתקנות המתאימות. תכנית מספר 510801:3 - גבייה ותשלומי שכר דירה תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבים כל סך תשלומי השכירות של משרדי הממשלה וכן מספר פעולות הקשורות לתחזוקת המבנים. המקור להוצאה התקציבית הוא ברובו השתתפויות משרדי הממשלה המבצעים שימוש בנכסים. מטרת השינוי : הגדלת תקציב הרשאה להתחייב בסך 1,010,000 אלפי ש״ח לאור השלמת התנאים הנדרשים לביצוע התחייבות לתשלומי שכר דירה של משרדי הממשלה במסגרת מכרזים לפרויקט , הבינוי להקמת קריית ממשלה מחוזית חדשה בנצרת ובניית בתי משפט בחדרה ים.-ובת ההרשאה ניתנת ליזם שמקים את המתחם ולאחריו מפעיל אותו בשיטת )BOT ,( ומועברת מתקנות הפרויקטים עצמם לתקנת שכר הדירה הכוללת של מינהל הדיור. מדינת ישראל אגף התקציבים בקשה לשינויים בתקציב תכנית מספר 510802:4 - פעולות ניהול ובקרה תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לתקצוב פעולות שונות, כגון סקרים ומיפוי נכסים המבוצעים ידי על חטיבת הנכסים, בתיאום עם משרדי ממשלה השונים. בין היתר, תוכנית זו מיועדת לניהול נכסים שעברו לניהול אגף החשב הכללי במסגרת הסכמים)הדסה, דואר, אפ״כ ועוד(. מטרת השינוי : העברת 800,000 אלפי ש״ח הרשאה להתחייב לתקנת שכר דירה לאור הבשלת מס׳ פרויקטי .בינוי .בכרודררז ' \ \ "ר \עףץניצן ץ ' סגן ונה-הכלמ על־יהתקצדבים :העתק החשב הכללי מבקר המדינה )2( חשב משרד חשב החשב הכללי חשב מנהל הדיור הממשלתי קצין תקציבים דיור ממשלתי רפרנט דיור ממשלתי מדינת ישראל אגף התקציבים נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה - מזומן בקשה לשינויים בתקציב תקציב מקורי 2014 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014 תקציב מקורי 2015 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015 תקציב מקורי 2016 תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016 תקציב מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 48,006 26,526 67,689 53,300 56,883 53,443 124,504 61,983 510701 68,991 0 35,000 23,800 46,556 46,556 0 -61,983 510703 * מדובר בהסטת עודפים מחויבים לתכנית המתאימה היסטוריה תקציבית של הפנייה - הרשאה להתחייב תקציב הרשאה מקורי 2014 תקציב הרשאה מקורי 2015 תקציב הרשאה מקורי 2016 תקציב הרשאה מקורי 2017 השינוי התקציבי המוצע מספר תכנית 643,900 831,700 578,100 408,500 -209,000 510701 1,014,800 1,464,800 810,900 1,258,000 1,010,000 510801 78,120 48,500 17,000 855,950 -801,000 510802 תקציב פיתוח דיור ממשלתי מדינת >שדאל האוצד־אגף תתסציפים גקשה מספר 007־51 לשנת תקציג: 2017 u > j i }׳ :שעה 12:40:52 :דף 1 בקשה לשימי: הגדלה רגילה תאריך הבקשה: 03/07/2017 )באלפי שקלים חדשים( אישור ועדה. מספר ועדה : 0073 סכומי השימי עב״צ שכ״א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית הוצאה שם הפרט מספר פרט עב״צ שיא בח אדם הרשאת להת׳ הוצאה מותנית הוצאה 40,000 9.768.196 9.768.196 2.963.574 3.003.574 1.061.441 1.061.441 מ­ ל­ דיור ממשלתי51 209,000־40,000 509.550 300.550 92,500 132,500 282.893 282.893 מ­ ל­ בינוי משרדי ממשלה ובתי משפט 5107 -209,000 40,000 61,983 408.050 199.050 92,500 132,500 151,892 213,875 מ­ ל­ בינוי קריות ומשרדי ממשלה 510701 -61,983 61,983מ­ ל­ שיפוץ והנגשת משרדי הממשלה 510703 209,000 2.111.714 2.320.714 97.688 97.688 143.962 143.962 מ­ ל­ פעולות מרכזיות5108 1,010,000 1.258.000 2.268.000 27.188 27.188 34.674 34.674 מ­ ל­ גבייה ותשלומי שכר דירה510801 801,000־853,714 52,714 70.500 70.500 109.288 109.288 מ­ ל­ פעולות ניהול ובקרה510802 הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.